工程項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法及流程

1、工程項(xiàng)目驗(yàn)收管理辦法及流程<試行>目 錄第一章總則3第二章工程項(xiàng)目驗(yàn)收的前提條件3第三章驗(yàn)收的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容3第四章過程項(xiàng)目驗(yàn)收流程4第五章竣工資料編制與整改5第六章工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收6第七章工程項(xiàng)目外部驗(yàn)收6第八章附則7第一章 總則第一條 為規(guī)范公司工程項(xiàng)目驗(yàn)收程序，提高工程項(xiàng)目交付能力，制定本辦法；第二條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收包括內(nèi)部驗(yàn)收、外部驗(yàn)收；內(nèi)部驗(yàn)收，是指施工項(xiàng)目經(jīng)理部按施工合同完成了工程項(xiàng)目全部任務(wù)，經(jīng)自檢合格，由公司內(nèi)部組織驗(yàn)收的過程；外部驗(yàn)收，是指施工項(xiàng)目部經(jīng)理按施工合同完成了工程項(xiàng)目全部任務(wù)，經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格，報(bào)由業(yè)主組織驗(yàn)收的過程；外部驗(yàn)收，是指施工項(xiàng)目部經(jīng)理按施工合同

2、完成了工程項(xiàng)目全部任務(wù)，經(jīng)內(nèi)部驗(yàn)收合格，報(bào)由業(yè)主組織驗(yàn)收的過程；驗(yàn)收順序：“先資料，后現(xiàn)場(chǎng)”；“先產(chǎn)品，后系統(tǒng)；先各系統(tǒng)，后系統(tǒng)集成”。第三條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收活動(dòng)中的交工（內(nèi)部驗(yàn)收不交工）主體應(yīng)是施工項(xiàng)目經(jīng)理部（施工項(xiàng)目經(jīng)理），工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)收主體是公司組織內(nèi)部驗(yàn)收小組，工程項(xiàng)目外部驗(yàn)收活動(dòng)中的驗(yàn)收主體應(yīng)是業(yè)主組織的驗(yàn)收小組。第二章 工程項(xiàng)目驗(yàn)收的前提條件第四條 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的基本條件：第五條 工程已經(jīng)按設(shè)計(jì)規(guī)定及合同約定的內(nèi)容全部完成；第六條 工程所屬各個(gè)子系統(tǒng)能正常運(yùn)行；第七條 過程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、隨工驗(yàn)收所發(fā)現(xiàn)的問題已基本處理完畢；第八條 竣工資料編制完成并符合工

3、程項(xiàng)目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定；第九條 施工項(xiàng)目經(jīng)理部已經(jīng)完成各個(gè)系統(tǒng)的自測(cè)自檢，保證工程質(zhì)量滿足合同、設(shè)計(jì)要求。第三章 驗(yàn)收的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)容第十條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收所依據(jù)的文件及驗(yàn)收的內(nèi)容：第十一條 工程項(xiàng)目招、投標(biāo)文件及后續(xù)客戶的有效需要變更；第十二條 批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、施工圖紙及施工說明；第十三條 雙方簽訂項(xiàng)目承包合同；第十四條 設(shè)計(jì)變更通知書第十五條 國(guó)家/行業(yè)的相關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備廠家的功能、性能標(biāo)準(zhǔn)；第十六條 核查項(xiàng)目合同約定范圍的過程內(nèi)容是否全部完成，是否滿足客戶需求，有無漏項(xiàng)，增減的內(nèi)容變更手續(xù)是否齊全。第十七條 按照項(xiàng)目預(yù)算、施工設(shè)計(jì)及國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、客戶需求，核

4、查項(xiàng)目設(shè)計(jì)、設(shè)備器材采購(gòu)、安裝施工、系統(tǒng)調(diào)試等各個(gè)工作實(shí)際完成情況的優(yōu)劣，測(cè)試系統(tǒng)功能、性能是否達(dá)到預(yù)期效果。第四章 過程項(xiàng)目驗(yàn)收流程第十八條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程如下：第十九條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收流程節(jié)點(diǎn)說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)工作內(nèi)容責(zé)任人交付物時(shí)限1工程完工1、完成合同內(nèi)與有效變更的工程量的實(shí)施；施工項(xiàng)目經(jīng)理完工報(bào)告根據(jù)工程工期確定2、完成合同內(nèi)各個(gè)系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)3、完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)；2編制竣工資料1、根據(jù)工程內(nèi)容編制工程項(xiàng)目竣工文檔施工項(xiàng)目經(jīng)理裝訂完成的竣工資料工程完工后7天內(nèi)；2、竣工資料包括但不僅包括：封面、目錄、技術(shù)資料、過程文檔、竣工圖紙等；3、竣工資料的編制可參照工程項(xiàng)目檔案管理辦法相關(guān)要求；4、竣工資

5、料的裝訂3內(nèi)部驗(yàn)收1、施工項(xiàng)目經(jīng)理組織，由工程部質(zhì)檢員、售后維護(hù)、施工單位、營(yíng)銷經(jīng)理、設(shè)計(jì)人員等參與；施工項(xiàng)目經(jīng)理1、內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程完工10天內(nèi)2、內(nèi)部驗(yàn)收內(nèi)容：合同內(nèi)與有效變更的工作量完成情況；合同內(nèi)系統(tǒng)功能測(cè)試；施工感觀檢查；竣工資料檢查；2、工程整改通知單4內(nèi)部整改1、完成內(nèi)部驗(yàn)收中提出需要整改和完善的內(nèi)容；施工項(xiàng)目經(jīng)理整改記錄內(nèi)部驗(yàn)收后3天內(nèi)2、已完成整改內(nèi)容的復(fù)驗(yàn)與意見簽署。5外部驗(yàn)收1、提交客戶驗(yàn)收申請(qǐng)單；施工項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告整改完成后3天內(nèi)2、組織聯(lián)系客戶組織驗(yàn)收3、協(xié)調(diào)客戶組織項(xiàng)目驗(yàn)收(營(yíng)銷經(jīng)理)6外部整改1、外部驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題有提出整改的進(jìn)行整改；施工項(xiàng)目經(jīng)理整改記錄外部驗(yàn)

6、收后7天內(nèi)2、整改完成后進(jìn)行整改單的客戶簽字；7整改確認(rèn)1、整改完成，提交整改確認(rèn)單，客戶簽字認(rèn)可，作為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件；施工項(xiàng)目經(jīng)理簽字的整改確認(rèn)單整改完成后3天內(nèi)第五章 竣工資料編制與整改第二十條 工程完工后，施工項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織整理竣工文件和資料，此項(xiàng)工作也應(yīng)在施工階段中有計(jì)劃著手安排進(jìn)行。第二十一條 整理的文件和資料要符合公司工程項(xiàng)目檔案管理相關(guān)及要求，包括但不僅包括：第二十二條 工程項(xiàng)目施工技術(shù)文件及資料第二十三條 工程項(xiàng)目工程文檔；包括開工報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)，隨工驗(yàn)收，質(zhì)量檢查記錄、工程聯(lián)系單、工程變更單、設(shè)計(jì)變更單、完工報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；第二十四條 工程項(xiàng)目自測(cè)記

7、錄及調(diào)試記錄；第二十五條 工程項(xiàng)目竣工圖紙；包括平面圖、點(diǎn)位布置圖、管線、橋架、路由（含規(guī)格型號(hào)）圖、面板圖、機(jī)柜設(shè)備布置圖、系統(tǒng)圖等；完成工作量清單；設(shè)備安裝清單（著名安裝地點(diǎn)/位置）；第二十六條 各種設(shè)備附件、合格證、使用說明書、保修證書等需移交客戶并辦理移交手續(xù)；第二十七條 合同規(guī)定的其他資料；第二十八條 工程施工技術(shù)資料的整理應(yīng)始于工程開工，終于工程竣工，真實(shí)記錄施工全過程。第二十九條 竣工文件和資料的整理應(yīng)執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范中的具體規(guī)定，業(yè)主對(duì)竣工資料整理在合同中明確規(guī)定的，以合同規(guī)定為準(zhǔn)。第三十條 施工項(xiàng)目頸部負(fù)責(zé)按照公司工程項(xiàng)目檔案管理有關(guān)規(guī)定，配合工程檔案管理員對(duì)竣工資

8、料進(jìn)行整理及交接；第六章 工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部驗(yàn)收第三十一條 所有工程項(xiàng)目必須先內(nèi)部驗(yàn)收，后外部驗(yàn)收，以保證滿足合同（含變更）、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求；第三十二條 內(nèi)部驗(yàn)收由工程項(xiàng)目管理部施工項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)起，工程項(xiàng)目管理部質(zhì)檢員、工程項(xiàng)目管理部售后維護(hù)人員、營(yíng)銷經(jīng)理（即項(xiàng)目經(jīng)理）、設(shè)計(jì)人員、施工單位相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組；第三十三條 內(nèi)部驗(yàn)收應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行全面的質(zhì)量與完成施工內(nèi)容的檢查，并對(duì)工程質(zhì)量與項(xiàng)目完成情況進(jìn)行書面的綜合評(píng)價(jià)，簽署內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)提出的問題及整改意見，并形成整改記錄。整改完成后，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收合格的結(jié)論。第三十四條 內(nèi)部驗(yàn)收結(jié)束。有整改事項(xiàng)的，施工項(xiàng)目

9、經(jīng)理應(yīng)立即組織施工單位進(jìn)行整改記錄。整改完成后，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)復(fù)驗(yàn)，驗(yàn)收合格后簽署驗(yàn)收合格的結(jié)論。第七章 工程項(xiàng)目外部驗(yàn)收第三十五條 內(nèi)部驗(yàn)收合格，施工項(xiàng)目經(jīng)理向建設(shè)單位提出外部驗(yàn)收申請(qǐng)單，提請(qǐng)項(xiàng)目外部驗(yàn)收。第三十六條 工程項(xiàng)目外部驗(yàn)收，有施工項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起，向建設(shè)單位提交驗(yàn)收申請(qǐng)單，并申請(qǐng)建設(shè)單位組織項(xiàng)目驗(yàn)收，如在提請(qǐng)建設(shè)單位驗(yàn)收后7個(gè)工作日后，建設(shè)單位還沒有組織項(xiàng)目驗(yàn)收，施工項(xiàng)目經(jīng)理向營(yíng)銷經(jīng)理提出申請(qǐng)，要求營(yíng)銷經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行組織項(xiàng)目驗(yàn)收。第三十七條 外部驗(yàn)收結(jié)束，要求業(yè)主驗(yàn)收小組簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并蓋章。第三十八條 外部驗(yàn)收小組有提出整改事項(xiàng)的，施工項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即組織各施工分包單位進(jìn)行整改并承諾真該

10、完成時(shí)間。整改完成，形成整改記錄，同時(shí)要求經(jīng)業(yè)主復(fù)驗(yàn)合格后，簽署整改完成確認(rèn)單，作為外部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件。第八章 附則第三十九條 施工項(xiàng)目經(jīng)理部在工程管理中應(yīng)認(rèn)真履行本辦法規(guī)定。第四十條 本辦法自下發(fā)之日起生效，解釋權(quán)歸工程項(xiàng)目管理部。第四十一條 附件第四十二條 完工報(bào)告工程名稱： NO： 系統(tǒng)名稱建設(shè)地點(diǎn)施工單位建設(shè)單位實(shí)際施工工期年 月 日至 年 月 日完成主要內(nèi)容：本工程已于 年 月 日已完工，特報(bào)告！監(jiān)理工程師意見：監(jiān)理工程師（簽字）：監(jiān)理單位（章）：日期：建設(shè)單位代表意見：建設(shè)單位（章）：建設(shè)方代表（簽字）：日期：施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：注：此表一式三份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位各一份；項(xiàng)目情況項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目經(jīng)理施工單位：施工隊(duì)長(zhǎng)項(xiàng)目描述：驗(yàn)收情況驗(yàn)收事項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)果1234567備注驗(yàn)收小組成員：內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告*工程整改通知單工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理施工單位施工隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)內(nèi)部檢查驗(yàn)收，以下問題需要整改：序號(hào)需整改的工作內(nèi)容計(jì)劃完成時(shí)間工程整改記錄單工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理施工單位施工隊(duì)長(zhǎng)根據(jù)整改通知單，以下問題已經(jīng)完成整改：序號(hào)需整改的工作內(nèi)容完成情況工程終驗(yàn)報(bào)告工程名稱： NO：建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位建設(shè)地點(diǎn)施工工期年 月 日至 年 月 日工程內(nèi)容