生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部度經(jīng)營計劃書修改12126

1、2013年度生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部經(jīng)營計劃書制 訂： 審 核： 批 準： 批準日期： 2012年11月25日 目 錄一、生產(chǎn)統(tǒng)籌中心2012年度經(jīng)營實績回顧與問題分析.3二、內(nèi)、外部資源與環(huán)境分析.4-5三、2013年度重要經(jīng)營目標.6-7四、2013年主要經(jīng)營策略與重點改善措施.8五、生產(chǎn)統(tǒng)籌經(jīng)營計劃與工作展開.8-23（一）2013年度生產(chǎn)統(tǒng)籌規(guī)劃、主要改善舉措（二）2013年人力配置與培訓計劃（三）生產(chǎn)統(tǒng)籌中心需要支援事項（四）生產(chǎn)統(tǒng)籌中心關(guān)鍵工作計劃時間推進表（五）生產(chǎn)統(tǒng)籌中心KPI指標的設(shè)定六、生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部費用預(yù)算.24一、生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部2011年度經(jīng)營實績回顧與問題分析 （一）總體

2、概述：（產(chǎn)量、外接單、貨期、質(zhì)量、面料庫存率、費用控制、價格控制共八個方面）項目指標2011年2012年升降%原因分析產(chǎn)量衣訊：138萬外接：15.2萬本廠85萬外接5.6萬本廠55萬外接15.2萬本廠-30萬外接+9.6萬2012年夏季開始精減為一個車縫車間，本廠產(chǎn)量相對下降貨期92% 本廠71%本廠75%成品+4%冬季本廠成品品質(zhì)異常影響整體貨期，本廠61%，質(zhì)量終檢合格率96%客退率5本廠80%客退率10二等品次品11606件本廠71%客退率8.8二等品次品3122件本廠-9%客退率1.2二等品次品-8484件針織面料合格率年平均相對較低85%，主要：尺寸和做工問題。費用控制700萬37

3、0萬超支26萬員工薪資+14.5萬差旅費+6.3萬員工伙食+1.7萬、車輛維修+2萬（二）原因分析 貨期：主要面料沒有按計劃期回貨和車間一線員工流失大，導致成品貨期(春94%/夏82%/秋75%/冬62%)，尤其是冬季成品貨期廠部達成率：61%。質(zhì)量：生產(chǎn)前期及現(xiàn)場管理過程中及各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制力度不到位， 7月-9月車位及組長流失特別嚴重，新進員工技術(shù)及質(zhì)量意識不強，導致冬季的合格率最低，本廠55%， 人員穩(wěn)定性：主要7月-9月主要以外單多，平均每月流失車位65人，7個組只有120個車位，5個新組長。 生產(chǎn)平衡性：JIT項目組對生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集不全面，員工技能分析不足，導致生產(chǎn)平衡性不高。 貨源銜接

4、不緊湊：12年總體面輔料回貨延期嚴重，生產(chǎn)計劃無法正常銜接，外接資源欠缺，內(nèi)部與外部資源無法達到及時互補，停工待料現(xiàn)象嚴重。 款式復(fù)雜多變性：面料款式多變及單量偏小，轉(zhuǎn)款時間過長，生產(chǎn)效率提升空間有限。二、內(nèi)、外部資源與環(huán)境分析 （一）外部環(huán)境 2013年中國內(nèi)銷市場同樣競爭激烈：單小/售價低/成本高/利潤薄。1、虎門地處珠三角服裝集中地坐落在珠江口東岸，位于廣東省東莞市南部、穗、深、珠和粵、港、澳經(jīng)濟走廓的交匯點。目前，虎門鎮(zhèn)擁有上規(guī)模的制衣廠1000多家，另有織布、定型、拉鏈、漂染、洗等配套工廠近萬家，經(jīng)營服裝商鋪達1.5萬多家，年生產(chǎn)服裝逾億件（套），虎門服裝逐漸在全國乃至全世界服裝市場

5、占據(jù)一席之地。服裝鏈最齊全的地區(qū)?；㈤T與世界服裝市場聯(lián)系得非常緊密，這就決定了虎門服裝強大的生命力。比如：對巴黎時裝，東京市場的反應(yīng)周期是15天；對東京時裝，香港反應(yīng)周期是10天左右；而對香港服裝虎門市場的反應(yīng)只需3天?；㈤T服裝與歐美、港、澳、臺流行款式相互交融，大膽創(chuàng)新，在國內(nèi)擁有發(fā)布流行趨勢的先機。 2、成本/人工競爭：自2008年金融風暴以來，外銷單量大幅度減少，紛紛都轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場，導致面料漲價、人工漲價，使內(nèi)銷品牌失去平衡，從服裝的面料/設(shè)計款式/生產(chǎn)品質(zhì)/貨期/人工競爭都很激烈。而且訂單都在縮水、利潤薄，由其體育運動服裝更是訂單持續(xù)下跌每季度達到20%-30%。工人工資每年增長10%

6、左右。為此，內(nèi)銷品牌必須調(diào)整戰(zhàn)略，以確保自身企業(yè)能夠在行業(yè)保持強勁的發(fā)展勢頭。 3、款式競爭：2013年各大企業(yè)改革從單一品種變到多元化，設(shè)計花樣款式多，降低利潤，在成本和效益上下功夫。如何用有限的人創(chuàng)造最大的效益。4、品質(zhì)競爭：人們對服裝的要求不再是溫暖/勞保和遮羞了，現(xiàn)在從選材到質(zhì)地、設(shè)計、制造都很考究了，而且國家也出臺一系列的標準和規(guī)定。產(chǎn)品質(zhì)量競爭日益激烈。在貿(mào)易往來的過程中，成衣的質(zhì)量是服裝市場競爭的關(guān)鍵。生產(chǎn)企業(yè)要想在市場競爭中獲勝，必須加強企業(yè)內(nèi)部品質(zhì)管理。（二）內(nèi)部環(huán)境1、2013年生產(chǎn)廠部繼續(xù)整合及優(yōu)化管理團隊，建立內(nèi)部管理團隊晉升機制，降低招聘成本，激勵、穩(wěn)定現(xiàn)有的縫制車間

7、6個組一線員工。年后招聘另2個組，縫制車間8個整組，整體編制（見人員編制表）2、建立標準的從裁床、車間、尾部基本工價/工時。從而對各車間工序?qū)崿F(xiàn)定量生產(chǎn)。加強IE工藝改良有針對性（模板和拉筒的應(yīng)用）；3、加強生產(chǎn)質(zhì)量管理，生產(chǎn)縫制一線員工65%是新進廠，車縫技能、對我司產(chǎn)品質(zhì)量標準還不是很了解，素質(zhì)差，人心不穩(wěn)定，年后要從技能/品質(zhì)/企業(yè)文化素養(yǎng)等方面進行培訓。4、廠部目前對外接/外發(fā)資源開拓、整合還不夠，且現(xiàn)有的資源價位低，沒有利潤，13年大力開發(fā)外接/外發(fā)資源，開發(fā)到與我司相匹配的資源。 三、2012年度重要經(jīng)營目標：（一）廠部關(guān)鍵指標：核心指標類別指標說明目標值備注產(chǎn)量170萬件100%

8、廠部60萬；外發(fā)50萬；外購60萬貨期達成率布輔料92%成品92%質(zhì)量面料檢驗合格率95%成品終檢合格率96%客退5庫存率面輔料5%計劃成本控制率針梭織制造成本控制率85%外購制造成本控制率95%輔助指標整體生產(chǎn)周期控制生產(chǎn)周期45天快速補充單周期15天生產(chǎn)損耗控制率針織3%梭織5%人員流失率中心辦5%廠部8%（二）產(chǎn)量目標分解：總指標70萬件：（單位：萬件）針織2組+梭織6組=8組類別春夏秋冬合計總產(chǎn)量EXUN外接總產(chǎn)量EXUN外接總產(chǎn)量EXUN外接總產(chǎn)量EXUN外接總產(chǎn)量EXUN外接針織108387118399 -86238826812梭織6232397288 -88-3122625小計1

9、7710201551717 -16142705317說明：a）2013年春季因訂貨延后及春、夏銜接不上，11月、1月份空擋需要外接補充針織7萬件、梭織3萬件，夏、秋銜接5月份空檔，需要補充外接針織3萬件，梭織2萬件。冬季針織因訂單量不足需外接2萬件。b）全年廠部計劃生產(chǎn)70萬件，EXUN 53萬件占76%，外接17萬件占24%。 c）春季：計劃生產(chǎn)17萬件，EXUN 7萬占41%，外接10萬占59%。夏季：計劃生產(chǎn)20萬件；EXUN 15萬件，占75%； 外接5萬件，占25%。 秋季：計劃生產(chǎn)17萬件；EXUN 17萬件占100%。 冬季：計劃生產(chǎn)16萬件；EXUN 14萬件占88%； 外接2

10、萬件占12%。d）生產(chǎn)空檔期計劃：1月1日1月30日，需補充針織3萬，梭織1.5萬件；5月1日5月30日，需補充針織3萬，梭織2萬。冬季針織計劃訂單量不足，需補充針織2萬件。四、2013年主要經(jīng)營策略與改善措施：總體概述：2013年作為生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部“務(wù)實、創(chuàng)新”的一年，明確經(jīng)營方針：“務(wù)實求真、節(jié)約創(chuàng)新”。本廠以穩(wěn)定8個組的規(guī)模生產(chǎn)，生產(chǎn)以公司單為主，外接/外發(fā)為輔，務(wù)實做好以自身生產(chǎn)優(yōu)勢為主、外接為輔，穩(wěn)定現(xiàn)有JIT單件流水4個組，以IE秒表現(xiàn)場測時實行從裁床到尾部工時工價做到精準，大力拓展外部合作生產(chǎn)資源為導向，發(fā)展接利潤高一點的加工產(chǎn)品或者FOB加工產(chǎn)品，實施內(nèi)部管理晉升機制，全面培

11、訓一線員工及一線管理品質(zhì)/技能/素質(zhì)/企業(yè)文化、團隊凝聚力，做到品質(zhì)有保障，生產(chǎn)運作高效率。2013年生產(chǎn)統(tǒng)籌廠部采取的主要策略與改善措施：（一）穩(wěn)定現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模、實行生產(chǎn)經(jīng)營責任制；實行一崗多職能，減少人力資源浪費，裁床/尾部/車間按實際生產(chǎn)需求設(shè)置人員編制。（按人員編制表） （二）JIT項目管理：持續(xù)有力的推行單件流水作業(yè)方式，提升IE崗位職能，準確及時收集生產(chǎn)線相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，根據(jù)具體款式，設(shè)定標準的生產(chǎn)線。（三）目標管理：根據(jù)生產(chǎn)統(tǒng)籌中心下達的生產(chǎn)任務(wù)，根據(jù)各部門的人數(shù)設(shè)置年、月、日訂標工作，日事日畢，日清日高。 （四）6S管理：全面實行6S管理，打造樣板工廠。 （五）員工技能培訓：根據(jù)

12、員工自身素質(zhì)設(shè)定不同的技能培訓，每款開款前產(chǎn)前培訓到位，提高成品一次性合格率，降低成品返工率。 （六）品質(zhì)管理：品質(zhì)重要性貫空至每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，杜絕重大品質(zhì)異常，100%做好產(chǎn)前板后開裁，將生產(chǎn)異常止于開裁前。車間管理人員及制程QC加強生產(chǎn)過程中的線上巡查。 （七）員工歸屬感建設(shè)：針對服裝行業(yè)一線員工80、90后員工日益偏多，并構(gòu)成生產(chǎn)一線的主力軍，針對此類特殊群體建立一種“尊重、聆聽、欣賞、鼓勵”的企業(yè)文化。 （八）團隊管理：打造凝聚力一流的生產(chǎn)團隊、目標統(tǒng)一化、流程扁平化、績效高效化（組織架構(gòu)/部門職能/崗位編制與職能/績效考核）。五、生產(chǎn)統(tǒng)籌廠部經(jīng)營計劃與工作展開（一）2013年度生產(chǎn)統(tǒng)籌

13、廠部規(guī)劃、主要改善舉措 生產(chǎn)運營模式改革，廠部以衣訊公司/百高分公司獨立運營，鞏固穩(wěn)定廠部現(xiàn)有生產(chǎn)力，建立公司業(yè)務(wù)部加強外部生產(chǎn)資源鏈確保生產(chǎn)空擋期的貨源供應(yīng)。1、廠部生產(chǎn)運營模式實行責任制完成總公司生產(chǎn)任務(wù)50萬件/外接20萬件， 2、廠部規(guī)模8個組加1個車版組：針織2組+梭織6組。車板組主要生產(chǎn)季度齊色樣板，小單大貨生產(chǎn)為輔；另5個梭織組全部實行單件流水生產(chǎn)模式；針織2個組實行以小扎流水生產(chǎn)模式。2013年人員編制表部門職務(wù)職級編制人數(shù)現(xiàn)有狀況差異數(shù)備注人數(shù)姓名廠部 生產(chǎn)廠長7110生產(chǎn)助理5110數(shù)據(jù)統(tǒng)計員3110機修組長4110機修3110制程QC3220終檢QC3110此崗位兼生產(chǎn)文

14、員，該員工己辭職小計880裁床車間主管5110 嘜架師4110 組長4220 電剪員660 拉布員440查片員43-1 剪板+配片員10-1 收發(fā)兼縮水員200 小計2119-2車間2針+6梭+1車版組主管5110 車間主管兼JIT主管IE421-1組長486-2 針：16平+7钑+3冚26人（組長1+中查2+收發(fā)1）中查1612-4 梭：26平+2钑=28人（組長1+中查2+收發(fā)1）收發(fā)86-2 平車188104-84 钑骨2615-11 冚車660 中燙86-2 小計263157-106尾部辦公室尾部主管5110 總收發(fā)121 車間下貨+返工手工組組長4110 手工、剪線109-1專機組組

15、長4011 此崗位不脫產(chǎn)（底薪+計件）專機人員43-1 查衫組組長410-1 收發(fā)3110 前查40-4尾查6115 補衣110 洗污110 大燙組組長4110 大燙109-1 收發(fā)+吸線110 包裝組組長4110 掛吊牌231 包裝員65-1 裝箱員220 小計54741合 計346253-109備注主管級（5級）及以上人員550主管級（5級）以下人員341248-93說明：按照原有崗位人員就崗，超出編制的管理人員根據(jù)個人能力評估，推薦其它崗位就崗。目前廠部各員工基本穩(wěn)定6個組，年后擴招2個梭織組。 提升廠部生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)制造成本。 1、廠部崗位人員素質(zhì)與技能提升 a)建立主管、組長、收

16、發(fā)、中查、車位等崗位操作說明書與工作評估標準，強化學習與監(jiān)督執(zhí)行； b)建立廠部人員培訓機制，專業(yè)技能與綜合素質(zhì)由生產(chǎn)廠長與JIT主管開專業(yè)課程，每3個月開展一次培訓；2、產(chǎn)前物料配送供應(yīng)效率提升 a)實行開裁前倉庫提前3天備齊布、輔料； b)單款上線前，廠部生產(chǎn)助理提前1-3天將所有物、輔料按生產(chǎn)需求跟進到位； c)JIT工藝員提前3-5天做好排車圖、提前3天開產(chǎn)前培訓、工藝改良。 3、廠部實行目標管理a)根據(jù)中心月度經(jīng)營計劃，廠部實行月、周、日訂標及目標達成考核機制。詳見廠部各崗位績效考核方案，于2013年1月完成檢視與修訂4、吸收外部生產(chǎn)創(chuàng)新信息，推廣專用生產(chǎn)輔助工具a)廠部IE部門定期

17、收集服裝行業(yè)創(chuàng)新生產(chǎn)輔助工具、技術(shù)改良新手法等信息，研究借鑒與合理推廣應(yīng)用； b)模板推廣使用代蓋、領(lǐng)、開雙邊代、門筒、基礎(chǔ)模板使用。 c)專用工具使用拉筒、特殊工藝專機專項使用； 5、生產(chǎn)現(xiàn)場6S項目全面推行 a)現(xiàn)場消防、物料輸送專用通道規(guī)劃； b)現(xiàn)場物料擺放制定規(guī)范并實施； c)現(xiàn)場設(shè)備的使用定期保養(yǎng)與規(guī)范管理； d)實行生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員區(qū)域管理責任制，要求進行日常巡查與監(jiān)督，周評比由廠部內(nèi)部自行制定激勵方案；每周一行政部主導會同廠部主管級管理人員對廠部生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面的檢查與評估，評比達標廠部團隊正激勵200元/次，不達標廠部負責人負激勵200元/次。詳見生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理規(guī)定2011

18、年12月開始實施 6、成本控制主要措施（生產(chǎn)制造成本、采購成本、外協(xié)成本及管理成本）控制項目控制目標采取措施針梭織制造成本85%以內(nèi)a)制定基礎(chǔ)標準的從裁床/車間/尾部IE工時工價。使之從繁化簡，b)模板、專用工具推廣使用，提升生產(chǎn)效率；c)原材料生產(chǎn)過程損耗控制，減少二等品、次品入倉；d)時工記錄合理控制在+10%內(nèi)；e)針車配件申購、領(lǐng)用、發(fā)放控制；f)杜絕生產(chǎn)重大質(zhì)量事故所造成的取消訂單/減單/批量性退貨。J）實施計劃安排空擋期間的外接貨源補充，杜絕待料放行。人力成本廠部人員流失率8%a)崗位職能專業(yè)多元化培養(yǎng)，一崗多職能；b)減少人員流失率，杜絕交叉成本；c)廠部人員編制精簡，除流失人

19、員補充外不再增加。管理成本控制在年度預(yù)算內(nèi)a) b)中心審核與監(jiān)控車輛的合理調(diào)配使用；c)外發(fā)、外購單款外出終檢次數(shù)控制在2次以內(nèi)；d)辦公用品領(lǐng)用控制、回收、打印紙循環(huán)使用； 全力打造樣板工廠，按計劃推行JIT單件流生產(chǎn)線1、按照ISO質(zhì)量管理體系標準試運行 a)生產(chǎn)運作參照質(zhì)量標準試推行； b)廠部實行26天工作制； c)6S全面推行； d)員工行為規(guī)范，著裝、配帶廠牌等；詳見廠部員工行為管理手冊以上從2013年1月份開始試運行，2013年3月底進行全面檢視與完善。2、廠部員工住宿生活環(huán)境改善 a)廠部員工宿舍物件配置升級；（如：電視、空調(diào)、衣柜等） b)宿舍內(nèi)安置人數(shù)下調(diào)，讓員工有一個舒

20、適的生活空間； 具體員工生活環(huán)境改善計劃由行政部于2012年12月份制定審批完成后實施。 品質(zhì)管控： 1、品質(zhì)過程控制升級 a)2013年春季開始，廠部品質(zhì)從產(chǎn)前辦批復(fù)到裁床/車間/尾部/入倉全程由廠長管理監(jiān)控。設(shè)2名制程QC，1名終檢QC。b) 從2013年春季開始，生產(chǎn)過程嚴格按廠部品質(zhì)運作流程管控：產(chǎn)前板-產(chǎn)前會議-開裁-（車縫）首件批板-首扎檢驗-在線巡查-中期控制-尾期檢驗控制-終檢控制；廠部車間組長按生產(chǎn)運作流程生產(chǎn)樣衣1件；核對面輔料、制單、樣衣完成由組長交主管檢驗/QC批復(fù)/廠長審批保證準確無誤；在由QC組織召開產(chǎn)前會議，制定生產(chǎn)預(yù)防措施，將問題杜絕和控制在源頭。 c) 生產(chǎn)異

21、常事故實行2小時回復(fù)制；生產(chǎn)現(xiàn)場異常實行當場處理制（測試項目時間另計）。因生產(chǎn)過程控制不足，出現(xiàn)批量性返工單款數(shù)量不超出30%，每季度讓步接受/代賣/擔保入倉情況不超過1次，超出按公司績效考核實行廠部QC/中查/組長/主管/廠長團隊負激勵。d) 成品以AQL2.5檢驗方式抽檢；廠部跟單QC在本廠包裝前對成品進行抽檢，合格后再通知終檢QC終檢，終檢合格后包裝出貨。 生產(chǎn)運營流程優(yōu)化、作業(yè)流程規(guī)范 1、生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部生產(chǎn)運作總流程圖修訂完善；2013年1月完成修訂 2、根據(jù)生產(chǎn)運作流程，梳理并完善各環(huán)節(jié)管理流程規(guī)范，將原有的管理規(guī)范進行扁平。廠部各部門管理工作崗位職責梳理、具有時間節(jié)點的量化。2

22、013年3月完成修訂3、生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理：生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進度與結(jié)果以數(shù)據(jù)表格進行量化與信息共享，做到每日交菲，時時更新。詳見生產(chǎn)統(tǒng)籌中心管理報表匯總 生產(chǎn)廠部團隊打造（組織架構(gòu)/部門職能/績效考核/人才內(nèi)部晉升培養(yǎng)/招工規(guī)劃）1、部門組織架構(gòu)扁平化，直線高效溝通，快速解決問題；2、根據(jù)業(yè)務(wù)流程，明確并強化部門職能；3、2013年廠部KPI考核推行與實施；詳見生產(chǎn)統(tǒng)籌中心KPI考核表4、團隊獎勵方案及招聘方案制定與實施；詳見生產(chǎn)統(tǒng)籌中心獎勵方案 a)貨期、質(zhì)量季度、年度團體獎勵方案 5、廠部定期組織基礎(chǔ)管理專業(yè)與素質(zhì)培養(yǎng)訓練：由廠部部門負責人根據(jù)所負責模塊開發(fā)專業(yè)培訓課件，定期組織團隊學習；團

23、隊素質(zhì)培訓由人力資源中心協(xié)助完成； 6、廠部每月崗位職能推動一崗多職化：輪崗、換崗、末位淘汰制； 7、生產(chǎn)廠部2013年招工提前規(guī)劃與實施。詳見廠部2012年招工方案 （二）2013年生產(chǎn)統(tǒng)籌中心廠部培訓計劃表 在職培訓計劃序號計劃培訓月份培訓對象培訓主題培訓方式計劃受訓人數(shù)課時培訓主導人備注5元月份JIT組長/IE全體單件流水基礎(chǔ)培訓PPT資料40人2HJIT項目主管人資協(xié)助6元月份JIT組長/IE全體JIT均衡生產(chǎn)，解決瓶頸問題，上線/下線準備PPT資料15人1.5HJIT項目主管人資協(xié)助73月份班組長管理提升培訓如何當好班組長PPT資料15人2H生產(chǎn)廠長人資協(xié)助8每季1次組長級以上溝通技

24、巧現(xiàn)場培訓（或光碟）30-45人4H1天人資權(quán)威性專業(yè)機構(gòu)現(xiàn)場培訓11半年1次查衫、終檢技能培訓內(nèi)部檢驗標準及檢驗方法PPT資料+現(xiàn)場實物培訓20-35人2H公司品控部人資協(xié)助外訓需求計劃序號計劃培訓月參訓對象培訓需求主題培訓原因計劃參訓人數(shù)可安排課時期望授課老師1每季1次（半年1次）組長級以上團隊拓展訓練（心態(tài)、執(zhí)行力）角色認知，提升團隊凝聚力10-60人2-3天2每季1次（半年1次）經(jīng)理級職業(yè)經(jīng)理人 提升經(jīng)理綜合素質(zhì)5-7人1-2天3半年1次主管級以上目標管理提升管理人員素質(zhì)7-12人1天專業(yè)外訓場所4半年1次主管級以上執(zhí)行力提升管理人員素質(zhì)7-12人1天權(quán)威性專業(yè)培訓機構(gòu)現(xiàn)場培訓（三）廠部需要支援事項部門需要重點支持工作描