物控體系規(guī)劃概要

1、XXX有限公司物控體系規(guī)劃擬定擬定時間審核審核時間批準批準時間XXX有限公司物控體系規(guī)劃為四層 ：第一層： 物控體系組織架構(gòu)；物控體系總業(yè)務流程第二層： 物控體系中關鍵部門的運作程序第三層： 物控體系中關鍵業(yè)務的作業(yè)流程第四層： 物控體系中有關的制度、部門職責、崗位說明書等XXX有限公司第一層：物控體系組織架構(gòu)（1）；物控體系總業(yè)務流程（3）（1） 物控體系組織架構(gòu)XXX有限公司(2) 銷售核價業(yè)務總流程XXX有限公司（3） 訂單運作業(yè)務總流程XXX有限公司（4） 工程項目部物控總流程XXX有限公司第二層：物控體系中關鍵部門的運作程序（共5個程序）程序一：搬運、貯存、包裝、防護和交付程序倉儲部

2、（分公司）程序二：采購控制程序 采購部（分公司）程序三：供應商評估程序 采購部（分公司）程序四：合同評審程序 營銷中心和物控中心（公司）程序五：計劃及物控控制程序 物控中心（公司）XXX有限公司 搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 文件編號:版 本: 發(fā)文號: 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 搬運、貯存、包裝、防護和交付程序 文件編號: 版本更改號修訂項次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( )

3、 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版 有續(xù)頁請打“. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名搬運、貯存、包裝、防護和交付程序頁數(shù): 第1頁 共3頁生效日期:1.目的保證產(chǎn)品的品質(zhì)在整個生產(chǎn)和交付過程中不受損壞.2.范圍適用于本公司生產(chǎn)和交付的全過程.3.參考文件3.1 3.2 3.3 包裝作業(yè)規(guī)范4.定義無5.權責5.1 搬運人員:按規(guī)定搬運并擺放于指定區(qū)域,避免損壞產(chǎn)品及造成意外事故.5.2 倉儲:物品入庫、出

4、庫及貯存作業(yè).5.3 包裝人員:依包裝作業(yè)規(guī)范包裝產(chǎn)品.5.4 物控中心:物料的追蹤及交付作業(yè)協(xié)調(diào)與管制.6.作業(yè)內(nèi)容6.1 搬運作業(yè). 生產(chǎn)過程中物品裝運容器的使用.1 半成品在作業(yè)過程中必要時需用托盤承接,但托盤物品原則上不允許堆疊,以免堆疊時物品互相壓傷.2 裝箱人員在成品裝箱時一定要選用能承受堆疊且無損壞之紙箱,且箱內(nèi)產(chǎn)品的堆疊高度須平于紙箱口.整箱堆疊時,上下紙箱的尺寸大小須一樣且擺放整齊.放于基板搬運時,應考慮整板物品的高度和寬度. 廠內(nèi)物品搬運各搬運人員應視待搬物品之狀況,選擇適當?shù)陌徇\工具,并將物品整齊擺放于指定的區(qū)域.1 人工搬運.1.1 人工搬運時,考慮物品之重量,超負荷時

5、應考慮予以工具.XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名搬運、貯存、包裝、防護和交付程序頁數(shù): 第2頁 共3頁生效日期:.1.2 人力以省力化及安全化為原則進行之.2 手推車.2.1 物品放置應求平衡,重的物品置于下方以求穩(wěn)定重心.2.2 整板物品搬運時,須在四周加上防護腰帶.以防物品掉落.3 包裝損壞處理.若產(chǎn)品在搬運過程中有損壞時,須重新包裝,在重新包裝前,應檢查產(chǎn)品是否有損壞,且重新包裝的產(chǎn)品須經(jīng)品管人員作檢測,確認合格后方可封箱.6.2 貯存作業(yè) 物品入/出庫時,倉管人員須按照安全、及時的原則辦理入/出庫作業(yè). 貯存規(guī)范.1 根據(jù)物品類別,應存放相應區(qū)域,具體劃分如下:.1.1

6、 不銹鋼原料區(qū): SUS304、SUS316等需加工使用之原料.1.2 粉倉/區(qū): 存放各類紡絲粉.1.3 各車間材料倉:存放各車間需要使用的各種材料.1.4 成品倉/區(qū): 存放外包裝完成之成品.1.5 半成品倉/區(qū): 存放來料或經(jīng)生產(chǎn)加工后的配件或半成品.1.6 五金、電子倉/區(qū): 存放經(jīng)來料或加工后的五金配件、電子配件如電線、線路板等.1.7 包裝材料倉/區(qū): 存放包裝須使用之物料.1.8 如在現(xiàn)行規(guī)劃區(qū)域不夠位置的情況下,可視具體情況由相應人員予以標識存放相應區(qū)域,并必須有明顯區(qū)分界限.2 物品的貯存應確保干燥、防漏、無污染環(huán)境. 定期評估根據(jù)各種物料不同的性質(zhì),分不同的期限定期對倉儲物

7、品進行審查:期限為兩年的物品:包裝材料; 五金半成品、不銹鋼原材料;期限為一年的物品:五金原料；期限為半年的物品：紡絲粉、電子原件、電子配件、產(chǎn)成品.由倉管協(xié)同物控部、品管執(zhí)行,各倉庫根據(jù)物料不同的性質(zhì)進行評估相關項目,并記錄于中,當有變質(zhì)不合格物品,由品管開列不合格品通知單,由倉管聯(lián)絡物控主管、物控總監(jiān)作出措施決定,并予實施,完成后由品管進行確認. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名搬運、貯存、包裝、防護和交付程序頁數(shù): 第3頁 共3頁生效日期:6.3 包裝作業(yè) 由生產(chǎn)部制定包裝作業(yè)規(guī)范,技術部依照客戶的要求及產(chǎn)品尺寸規(guī)格制訂包裝要求對照表,并分發(fā)到相應部門使用. 包裝人員在成

8、品包裝時,須依包裝作業(yè)規(guī)范作業(yè),確保產(chǎn)品在運輸過程中不受損壞.6.4 防護作業(yè) 物品倉庫應選擇防潮、防腐、通風環(huán)境. 物品管理釆取先進先出的原則,避免呆廢物品的產(chǎn)生. 倉庫管理人員須定期（通常每周）查看庫房物品之狀況,如發(fā)現(xiàn)物品損壞、污染或變質(zhì)現(xiàn)象,應以標示并呈報倉儲負責人處理,未決定處理方式前此一類物品禁用. 庫房物品按照評估期限進行管理,逾期之物品須經(jīng)品管鑒定合格后方可使用. 提高警惕,防火防盜.6.5 交付作業(yè) 交付前由相關業(yè)務部或物控與客戶協(xié)商,確認出貨項目、數(shù)量、時間等出貨資料. 在確認出貨內(nèi)容后,由物控開立相應的(附件二),并分發(fā)工廠物控部、倉儲部、貨運部以備出貨. 交付前,倉管按

9、內(nèi)容,清點及核對貨物規(guī)格、數(shù)量,并按出貨先后次序分區(qū)擺放待出貨物. 交付前,由貨運部計算出貨物之重量及貨物體積,以期選擇最實惠、快捷的發(fā)貨方式。6.5.5 裝貨時,裝貨人員須小心輕放貨物,不可用力擠壓,且重的貨物應放于下面.6.5.6 裝貨完成后,由倉管和貨運部發(fā)貨人員雙方確認無誤后,開具放行條，交門衛(wèi)方可放行.6.5.7 物控中心于產(chǎn)品交付后準備和,并盡快知會給銷售人員、客戶.6.5.8 產(chǎn)品交付后,銷售部或物控中心應在相應的客戶合同上注記合同交付狀況.6.6 記錄的保存 由倉儲保存二年. 和貨運單由貨運部保存二年.7. 附件7.1 附件一 7.2 附件二 XXX有限公司 采購控制程序 文件

10、編號:版 本: 發(fā)文號: 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 采購控制程序 文件編號: 版本更改號修訂項次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版 有續(xù)頁請打“. XXX有限公司 程序文件文

11、件編號:版本:.文件名采購控制程序頁數(shù): 第1 頁 共3頁生效日期:1.目的對生產(chǎn)原材料及與產(chǎn)品品質(zhì)有關物料之采購過程予以控制，確保采購物料符合規(guī)定求.2.適用范圍生產(chǎn)所需物料及與產(chǎn)品品質(zhì)有關物料的采購作業(yè).3.參考文件3.1 3.2 4.定義無5.權責5.1 物控:提出生產(chǎn)原物料的請購需求.5.2 物控主管:的審核.5.3 釆購部:供應商的開發(fā)，市場信息的收集、價格的談判與核定、的開立發(fā)布、交期跟催、以及變更時的聯(lián)絡。5.4 采購部主管/經(jīng)理/總經(jīng)理：的審批.5.4 倉儲部:生產(chǎn)原物料來料數(shù)量的驗收;5.5 品管部: 生產(chǎn)原物料的品質(zhì)控制與檢驗;5.6 財務部:與供應商的帳務核對和付款。5.

12、7 各部門:相關非生產(chǎn)原物料請購需求的提出及來料數(shù)量的驗收;7.作業(yè)內(nèi)容7.1 提出7.1.1生產(chǎn)性原物料由物控直接提出請購需求,從ERP系統(tǒng)填寫(附件一)寫明所需物料品號、品名、規(guī)格、數(shù)量及需求交期；7.1.2 非生產(chǎn)原物料、開發(fā)階段和原物料的打樣由需求部門提出（見附件二）寫明所需物料品名、規(guī)格、數(shù)量及需求交期。7.2 釆購需求的審查7.2.1 生產(chǎn)原物料之由物控主管于ERP系統(tǒng)審批.7.2.2 非生產(chǎn)原物料之由需求部門主管、物控主管簽字審批核實后交由采購部執(zhí)行釆購.XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名采購控制程序頁數(shù): 第2頁 共3頁生效日期:7.2.3 生產(chǎn)原物料釆購所需圖樣

13、、檢驗要求等資料由技術部/品管部提供.7.3 開立7.3.1釆購員根據(jù)內(nèi)容開立。7.3.2 屬生產(chǎn)原材料由釆購員根據(jù)選擇合格供應商,必要時聯(lián)絡供應商確定交貨日期.7.3.3 釆購員應根據(jù)顯示之表現(xiàn)相應調(diào)整釆購比例。7.3.4 需送樣或?qū)嵉乜疾熘娰徫锪?由釆購員在上寫明并確定送樣期限或安排考察時間.7.4 的審核批準.生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料、廣告禮品、電腦耗材等由采購主管審核并報經(jīng)物控總監(jiān)審批。7.5 的發(fā)布7.5.1 由釆購文員以傳真或遞交方式交至各供應商,采購員聯(lián)絡供應商予以確認.7.5.2 屬巿場釆買之物料由釆購員按進行釆購作業(yè)或交付相關人員進行采購作業(yè).7.6 變更或取消7.6.1

14、當釆購員接到變更或取消信息時,生產(chǎn)性原物料在ERP系統(tǒng)執(zhí)行變更,非生產(chǎn)性原物料手工執(zhí)行變更.7.6.2 更改或重新開立之經(jīng)批準后,釆購員應及時通知采購供應商.并跟催供應商予以確認。7.6.3 經(jīng)更改或更新開立之與原開立附訂一起.7.6.4 如屬交期變更之釆購單可直接由釆購員與物控協(xié)商并通知供應商.7.7 釆購的進度跟催與控制7.7.1 釆購員根據(jù)預計進貨表,對釆購物料的交期進行跟催.7.7.2 逾期未交貨者由釆購員加緊催交,并確定新的交貨期限,如導致延誤成品出貨交期,則通知相關部門擬定措施. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名采購控制程序頁數(shù): 第3頁 共3頁生效日期:7.8 S

15、US304不銹鋼等主要原物料的釆購數(shù)量可由物控或采購部根據(jù)庫存量及通常用量提出申請,物控主管和總監(jiān)評估后進行審批.7.9 釆購物料的驗證.7.9.1 本公司保留在供應商處對采購物料進行按規(guī)定要求的驗證，且保持因不符要求而拒收物料的權力，在必要時，由采購聯(lián)絡供應商進行安排，由品管部負責實施。7.9.2 當合同規(guī)定時，顧客可到供應商處進行物料驗證，且由采購或品管聯(lián)絡供應商進行安排，顧客的驗證并不作為本公司對質(zhì)量有效控制的依據(jù)，本公司仍需按規(guī)定要求進行有效控制。8.記錄及保存8.1 （系統(tǒng)） 保存至ERP系統(tǒng).8.1.2 （手工） 釆購員保存至采購完成后一年.8.2. （系統(tǒng)） 釆購員保存至釆購完成

16、后一年.8.2 .1（手工） 釆購員保存至釆購完成后一年.8.3 采購員保存至采購完成后一年.9.附件9.1 附件一 （系統(tǒng)） 9.1.2 附件二 （手工） 9.2 附件三 （系統(tǒng)） 9.2.2 附件四 （手工） 9.3 附件五 XXX有限公司 供應商評審程序 文件編號:版 本: 發(fā)文號: 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期: 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 供應商管理程序 文件編號: 版本更改號修訂項次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁(

17、) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版 有續(xù)頁請打“. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名供應商管理程序頁數(shù): 第1 頁 共4頁生效日期:1.目的.為確保釆購、委外的產(chǎn)品符合本廠生產(chǎn)要求,依據(jù)釆購、委外產(chǎn)品類別的性質(zhì)及供應商達到本廠需求能力進行選擇、評估供應商并適當加以管理,以獲得穩(wěn)定的交貨品質(zhì)及服務。2.范圍.適用于影響產(chǎn)品品質(zhì)的生產(chǎn)性物料和產(chǎn)品的供應商的尋找、選擇、評估、登記和考核。3.參考文

18、件.4.定義:無5.權責.5.1釆購: 供應商的尋找、篩選、評估、交期、服務等考核，以及負責登記。5.2 物控：委外加工物料供應商交期、服務的考核.5.3倉儲部：供應商來料數(shù)量的認可.5.4品管部：生產(chǎn)原物料的品質(zhì)控制與檢驗;5.5 技術部：新開發(fā)的生產(chǎn)原物料首批送樣的品質(zhì)驗證和提供采購技術支持。6.作業(yè)內(nèi)容:6.1.現(xiàn)行供應商的確認.本程序發(fā)布實施前,由釆購部、物控部、品管部就目前供應商以往的交貨價格、品質(zhì)、交期、服務等狀況,傳各權責單位審核簽認,送采購主管核準后,由采購部負責統(tǒng)一登入(附件一),經(jīng)登錄的供應商,作為本公司認可的合格供應商.6.2.新供應商的選擇.尋找供應商.1.釆購負責尋找

19、供應商，并初步認可有能力提供公司生產(chǎn)所需產(chǎn)品的供應商.2.供應商尋找參考下列事項:.2.1.(附件二)有的要求.2.2.獲ISO9000認證的廠商.2.3.在該類產(chǎn)品中,品質(zhì)領先的廠商.2.4.價格、交期、服務等具竟爭力的廠商.XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名供應商管理程序頁數(shù): 第2頁 共4頁生效日期:.2.5.有優(yōu)良品牌形象并獲得巿場好評的廠商.2.6.符合ROHS、REACH環(huán)保要求的廠商.分發(fā)供應商調(diào)查表.由釆購部根據(jù)各種事項的要求進行調(diào)查,可以提供供應商調(diào)查表,由供應商填寫，交采購單位存檔.提出(附件三).1.價格基準.為使釆購、委外加工的產(chǎn)品,能符合成本策略要求以及

20、巿場行情,釆購部須對供應商提出最合理價格基準.2.交貨期基準.為使產(chǎn)品能符合庫存策略要求并能準時投入生產(chǎn),釆購、物控從下訂單到交貨為止期間,提出合理交期要求.3.產(chǎn)品安規(guī)與制造基準.技術部須提出產(chǎn)品的制造規(guī)格、生產(chǎn)要求或?qū)┓降闹圃炷芰σ?如有需要時可提出送樣.4.產(chǎn)品品質(zhì)選擇基準.4.1.獲得ISO9000證書.4.2.實地考核供應商品質(zhì)保證系統(tǒng).4.3.供應商應設有最終產(chǎn)品檢驗系統(tǒng).4.4.交貨時應附有出貨檢驗報告.6.2.3.4.5.符合ROHS、REACH環(huán)保要求的廠商.5. 其它/服務各單位除提出以上的選擇,評估基準外,若有與產(chǎn)品相關的其它/服務要求時,也可提出具體要求.評估選擇供

21、應商.1.釆購部在收到各供應商返回的調(diào)查表時,比較選擇評估基準,擇優(yōu)錄取再進行送樣或?qū)嵉卦u估.1.1.送樣. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名供應商管理程序頁數(shù): 第3頁 共4頁生效日期:.1.1.1.由釆購部通知供應商送樣,新開發(fā)物料送樣交由技術部評估，舊物料送樣交由品管部直接評估并提出(附件四),確認后交釆購單位匯總.1.1.2.不合格時,由釆購部通知供應商限期改善并重新送樣,若再不合格,經(jīng)與供應商確認無法改善時，則取消其資格.1.2.實地評估.1.2.1.由釆購部召集相關部門,可對供應商的制造能力及、品質(zhì)管理能力及技術能力, 進行實地了解或評估，由采購、品管、技術部等部門

22、共同審核并確認是否登錄合格供應商名錄.1.2.2不合格時,由釆購部通知供應商限期改善,改善后可再向本公司申請實地評估并根據(jù)其實際改善效果進行審核評估,若再不合格,則取消其資格.2.當完成供應商選擇、評估后,釆購部匯總相關資料把各權責單位意見呈報采購主管審批,由采購登入合格供應商名錄.6.3.供應商考核及管理.每半年考核一次.考核辦法.1.對供應商考核時,由釆購部分發(fā)(附件五),由各權責單位分別對供應商予以評分并簽署.2.釆購部將完成之供應商考核表呈采購主管核示,并執(zhí)行核示項目及調(diào)整釆購策略. 考核范圍.1.供應商價格是否有竟爭力.2.供應商品質(zhì)是否達到本廠品質(zhì)保證要求水準.3.交貨期是否滿足釆

23、購、生產(chǎn)的要求.4.服務水準是否達到釆購要求.資格取消.1.當供應商經(jīng)考核評為D級,則由采購部匯集各權責部門意見,向供應商發(fā)出糾正措施,要求通知供應商釆取相應措施,予以改良糾正,完成后回復采購部,安排復核.如復核仍為D級,則由采購經(jīng)理批示,取消其合格供應商資格.2.當供應商提供多種服務而只有某一種產(chǎn)品不能滿足本公司要求時,只限于取消其該產(chǎn)品的供應商資格,而保留其合格供應商的資格.3供應商因價格、服務、交期不能滿足公司的要求時，由采購部評估可將其納入不合格供應商名錄見附件二。后續(xù)如供應商對上述問題進行改善，采購單位可小批量進行交易，經(jīng)重新評估可滿足公司要求的，則可納入合格供應商名錄持續(xù)相關業(yè)務的

24、合作。XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名供應商管理程序頁數(shù): 第4頁 共4頁生效日期: 考核結(jié)果由釆購填入(附件六).6.4.記錄保存及維持. 由釆購部建檔登錄,維持其最新狀態(tài). 由釆購部保存直到取消其合格供應商資格為止 由釆購部保存直到取消其合格供應商資格為止. 由釆購部保存直到取消其合格供應商資格為止. 由釆購部建檔保存,直到取消其合格供應商資格為止. 由釆購部保存直到取消其合格供應商資格為止.7.附件.7.1 . 7.2 . 7.3 . 7.4 . 7.5 . 7.6 XXX有限公司 合同評審程序 文件編號:版 本: 發(fā)文號: 制訂: 日期: 審核: 日期: 批準: 日期:

25、 文 件 修 訂 記 錄文件名稱: 合同評審程序 文件編號: 版本更改號修訂項次 修訂內(nèi)容記要修訂者/日期審核/日期修訂方式( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版( ) 標記( ) 換頁( ) 換版 有續(xù)頁請打“. XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名合同評審程序頁數(shù): 第1 頁 共3頁生效日期:1.

26、目的通過了解顧客的需求與期望,并實施評審以確保合同順利執(zhí)行.2.適用范圍適用于合同或訂單的評審、協(xié)調(diào)和修訂控制。3.參考文件無4.定義評審:為確定主題事項達到現(xiàn)實目標的適應性、充分性和有效性所進行的活動。5.權責5.1銷售部：負責接收合同與訂單并與顧客溝通,識別明確顧客的需求,并將結(jié)果反饋于相關部門。5.2 物控部：負責組織實施合同評審及生產(chǎn)能力的評估。5.3 技術部：負責新產(chǎn)品規(guī)格確認的技術支持。5.4 品管部：負責新產(chǎn)品檢測能力的評審.6.作業(yè)內(nèi)容6.1 合同分類常規(guī)合同:針對公司定型產(chǎn)品的合同或訂單.特殊合同:定型產(chǎn)品以外的合同或訂單.如新產(chǎn)品開發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有較大改進要求的合同或訂單.

27、6.2 與產(chǎn)品有關要求的確定銷售部與顧客溝通、識別并確定顧客的要求，包括交付及交付后活動的要求，產(chǎn)品本身預期用途所必需的要求及產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求。6.3合同評審 銷售部將接收到的顧客要求或客戶訂單，以電郵或書面的形式傳送到各相關部門，并由物控部組織實施合同評審,并負責發(fā)出表(附件一)交由相關部門進行評審。 合同評審應在合同確認之前進行，確保明確顧客的要求，公司有能力滿足。 常規(guī)合同評審由銷售部將欠貨訂單以書面或郵件方式傳送給物控部,物控部于ERP系統(tǒng)中識別自制及采購物料需求。物控部協(xié)同倉儲部查詢物料庫存狀況，由采購部及生產(chǎn)部分別對物料采購能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進行評審,相應負責人簽名后交

28、由物控主管或總監(jiān)批準認可。XXX有限公司 程序文件文件編號:版本:.文件名合同評審程序頁數(shù): 第2頁 共3頁生效日期:.1有現(xiàn)貨可供應,直接由倉儲部負責人簽名后交由物控部主管或總監(jiān)簽名確認合同.2無現(xiàn)貨供應,由物控聯(lián)絡倉儲部查詢物料庫存狀況,識別自產(chǎn)及采購物料需求.由采購部及生產(chǎn)部分別對物料采購能力及生產(chǎn)能力、交貨期限進行評審，相應負責人簽名后交由物控主管或總監(jiān)批準認可。6.3.3特殊合同的評審對非定型產(chǎn)品或有較大改進要求產(chǎn)品的合同與訂單除了進行.2的評審項目外,還須經(jīng)技術部負責人評審設計開發(fā)能力(包括顧客潛在要求的評審),并經(jīng)品管部負責人評審檢測能力,于合同評審記錄中相應欄目簽名確認后交由物控主管或總監(jiān)批準認可,必要時交由總經(jīng)理批準認可。6.3.4顧客供料凡有顧客提供物料及資訊時,物控部應通知相關部門并跟催落實.6.3.5口頭訂單對于口頭訂單,銷售部業(yè)務員應及時轉(zhuǎn)化為書面合同,并以書面或電郵方式傳送給物控,讓其執(zhí)行合同評審。6.3.6 在合同評審過程中,評審人員對合同內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時,物控將建議及時反饋于銷售部,由銷售部負責與顧客聯(lián)絡協(xié)商處理意見,并將結(jié)果反饋給物控。6.4 合同執(zhí)行物控根據(jù)合同評審結(jié)果,協(xié)調(diào)、制定生產(chǎn)計劃（或從ERP系統(tǒng)內(nèi)發(fā)放并審核工單）,并負責跟進生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。根據(jù)需要及時反饋于顧客。6