煙臺(tái)xx公司質(zhì)量管理體系檢查表范文

1、1、總經(jīng)理、管理者代表 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)1.2本公司質(zhì)量管理體系有無(wú)刪減？4.1是否對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃?過(guò)程是否被識(shí)別和控制?/質(zhì)量方針和目標(biāo)、手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？5.11） 最高管理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？2） 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足質(zhì)量的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？5.21） 公司如何確定顧客的需求和期望？2） 顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為要求的方式是什么？3） 公司如何證實(shí)顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到滿足？5.31） 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針

2、的重要性的，與公司宗旨適應(yīng)？2） 方針是否形成文件，予以保持，并傳達(dá)到全體員工？組織采取了什么措施傳達(dá)方針？3） 質(zhì)量方針的評(píng)審是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？1） 目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？是否形成了文件？目標(biāo)與方針給定的框架是否一致？2） 目標(biāo)是否具有測(cè)量性，測(cè)量方法是否明確？包含產(chǎn)品目標(biāo)？5.4.21） 體系策劃的輸出是否形成了文件？2） 體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？3） 體系策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了體系的完整性？1） 對(duì)應(yīng)組織體系各過(guò)程的職能，是否明確了相應(yīng)的職責(zé)、崗位和權(quán)限？2） 部門(mén)和崗位的權(quán)限、職責(zé)和相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？管理者代表采取了什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)

3、自己的職責(zé)和權(quán)限，效果如何？1） 組織內(nèi)外怎樣進(jìn)行溝通？溝通的方式有哪些？2） 各類人員是否了解組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況？5.61） 最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？2） 是否保存了記錄？3） 評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入與輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？（如重大糾正預(yù)防措施是否成為評(píng)審輸入？）4） 管理評(píng)審是否檢討了方針、目標(biāo)與指標(biāo)的達(dá)成績(jī)效？5） 評(píng)審輸出符合標(biāo)準(zhǔn)要求？1、總經(jīng)理、管理者代表 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)6.11） 最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？2） 為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求提供了哪些資

4、源？8.1公司有哪些監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程來(lái)證實(shí)：產(chǎn)品符合適用的規(guī)范和法規(guī)要求？質(zhì)量體系的符合性？持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性？使用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？1） 企業(yè)如何進(jìn)行內(nèi)部審核。確認(rèn)：a）是否制定了書(shū)面程序文件。b）是否進(jìn)行了年度內(nèi)審策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。策劃是否符合要求。管理者代表是否對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，是如何實(shí)施的，有無(wú)監(jiān)視記錄。目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果？8.51） 關(guān)于質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的情況。確認(rèn)：a）持續(xù)改進(jìn)是否涉及質(zhì)量管理體系、過(guò)程和產(chǎn)品。b）持續(xù)改進(jìn)是否包括日常改進(jìn)項(xiàng)目和重大改進(jìn)項(xiàng)目。c）持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次。d）持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否達(dá)到了提高效果和有

5、效性的目的。2） 公司是否對(duì)重大項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)作了明確規(guī)定。確認(rèn)：a）識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。b）是否進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施。c）對(duì)改進(jìn)措施是否進(jìn)行驗(yàn)證。d）公司是否建立了糾正和預(yù)防措施的文件化程序。3） 抽查23份糾正措施原因分析、實(shí)施、驗(yàn)證的記錄，查是否按規(guī)定貫徹執(zhí)行。2、行政部 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些? 本部門(mén)統(tǒng)計(jì)哪些質(zhì)量目標(biāo)? 統(tǒng)計(jì)的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計(jì)?成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性? 質(zhì)量體系有效性怎樣

6、與其它部門(mén)溝通?6.21） 組織是否識(shí)別了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各類人員的能力？2） 是否對(duì)人員的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？3） 是否按需求安排了培訓(xùn)？4） 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？5） 員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？6） 是否保持了適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)記錄？詢問(wèn)是否對(duì)本部門(mén)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量,是如何實(shí)施的,有無(wú)記錄。8.5詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的情況。3、市場(chǎng)部 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些? 有無(wú)統(tǒng)

7、計(jì)？統(tǒng)計(jì)的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計(jì)？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性?？怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？1） 如何確定顧客的要求？2） 與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有哪些？是否實(shí)行了有效的控制？1） 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？2） 評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？3） 產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被即時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解更改情況？1） 對(duì)有關(guān)客戶信息、咨詢、合同的處理（包括對(duì)其的修訂）、顧客反饋、包括顧客投訴等方面與顧客的溝通做了哪些安排

8、？2） 這些安排是否實(shí)施？3） 實(shí)施的效果如何？對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)的控制受控嗎？顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程序的信息的方法？方法是否適當(dāng)？是否得到了執(zhí)行？8.4是否對(duì)收到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。1） 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進(jìn)行了實(shí)施？ 效果如何？8.5詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及措施的情況。/1） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問(wèn)記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存保護(hù)？4、技術(shù)部 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-

9、2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？2） 本部門(mén)統(tǒng)計(jì)哪些質(zhì)量目標(biāo)? 統(tǒng)計(jì)的結(jié)果? 怎樣統(tǒng)計(jì)？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性?？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2成員能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？7.11） 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？2） 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文件？3） 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)證的準(zhǔn)則？1） 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)是否進(jìn)行了策劃？策劃是否符合產(chǎn)品的特點(diǎn)

10、？2） 策劃的輸出是否形成了文件？是否包括策劃的階段、活動(dòng)和職責(zé)權(quán)限？3） 必要時(shí)，策劃的輸出是否隨設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)進(jìn)展而更新？1） 輸入是否形成文件？2） 是否即時(shí)評(píng)審了設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)輸入的適宜性？3） 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的輸入是否完整？1） 輸出文件有哪些？2） 輸出文件在發(fā)放前是否得到批準(zhǔn)？3） 輸出是否滿足輸入的要求，如何證實(shí)？1） 在設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)過(guò)程中是如何體現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的？2） 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段、目標(biāo)、參加人員是否符合策劃規(guī)定要求？3） 評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題是否得到了解決？4） 評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)果和跟蹤措施？1） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改是否形成了文件？2） 是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)審？

11、3） 實(shí)施更改前是否得到批準(zhǔn)？4） 是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施？設(shè)計(jì)過(guò)程是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？未達(dá)預(yù)期目的時(shí)有無(wú)采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧?、質(zhì)保部 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？2） 本部門(mén)統(tǒng)計(jì)哪些質(zhì)量目標(biāo)？統(tǒng)計(jì)的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計(jì)？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2成員能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？1） 是否制定了形成文件的程序？

12、2） 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和體系要求？（文件中是否規(guī)定了有關(guān)文件評(píng)審的內(nèi)容）3） 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修改后是否被重新批準(zhǔn)？（查部分受控文件）4） 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？5） 使用處是否得到有效版本的適用文件？（此問(wèn)題留待在其他部門(mén)或管理處內(nèi)審時(shí)查驗(yàn)）6） 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放范圍如何控制？（查外來(lái)文件清單）7） 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？（查作廢文件清單和部分作廢文件）1） 是否制定了記錄控制程序？2） 記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存保護(hù)？（查記錄清單）3） 是否規(guī)定了記錄的保存期？（查記錄控制程序）8.4有無(wú)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

13、進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析?統(tǒng)計(jì)方法？8.5有無(wú)按規(guī)定對(duì)不合格實(shí)施糾正及預(yù)防措施？糾正/預(yù)防措施是否有效? 糾正/預(yù)防措施保留嗎？/1） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問(wèn)錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存保護(hù)？6、質(zhì)檢科 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)1） 是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？2） 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控做了哪些規(guī)定?形成了哪些文件？3） 是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控？4） 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任人？5） 程序是否完整？6） 監(jiān)測(cè)

14、程序是否被有效的執(zhí)行？1） 是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)了標(biāo)識(shí)？2） 采取了何種標(biāo)識(shí)？8.31） 不合格是否被識(shí)別以防止誤用？2） 不合格性質(zhì)的記錄是否保留？3） 有無(wú)對(duì)不合格按規(guī)定處理并保留記錄？4） 糾正后的來(lái)料是否重檢？1） 是否明確了檢驗(yàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進(jìn)行了實(shí)施？3） 效果如何？7.61） 有無(wú)確定所需的測(cè)量裝置？2） 有無(wú)按規(guī)定周期實(shí)施校準(zhǔn)并記錄？3） 是否可溯源？4） 內(nèi)校有無(wú)作業(yè)指導(dǎo)？5） 校準(zhǔn)狀態(tài)是否可識(shí)別？6） 測(cè)量裝置的防護(hù)是否適當(dāng)？7） 測(cè)試軟件有無(wú)實(shí)施能力確認(rèn)？?jī)x校過(guò)程的有效性有無(wú)監(jiān)測(cè)？組織按規(guī)定對(duì)進(jìn)料實(shí)施檢驗(yàn)？（查程序文件和驗(yàn)收單等記錄

15、）。/3） 看各種文件，了解文件受控情況。4） 查閱各種記錄，查、看、問(wèn)錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存保護(hù)？6、市場(chǎng)部（售后服務(wù)） 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2成員能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？1） 對(duì)有關(guān)客戶信息、咨詢、合同的處理（包括對(duì)其的修訂）、顧客反饋、包括顧客投訴等方面與顧客的溝通做了哪些安排？2）

16、這些安排是否實(shí)施？3） 實(shí)施的效果如何？1） 是否確認(rèn)了生產(chǎn)運(yùn)作的全過(guò)程?是否規(guī)定了相應(yīng)的信息?包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？2） 是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程的控制？1） 顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)驗(yàn)證保護(hù)和維護(hù)？2） 顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄?是否向顧客報(bào)告？1） 是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程序的信息的方法？2） 方法是否適當(dāng)？是否得到了執(zhí)行？8.4是否對(duì)收到的顧客滿意程度的數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。1） 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進(jìn)行了實(shí)施？3） 效果如何？8.5詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及措施的情況。/1

17、） 看各種文件，了解文件受控情況。2） 查閱各種記錄，查、看、問(wèn)記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚，檢索是否方便？貯存保護(hù)？7、生產(chǎn)部（采購(gòu)） 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？2） 本部門(mén)統(tǒng)計(jì)哪些質(zhì)量目標(biāo)？統(tǒng)計(jì)的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計(jì)？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2成員能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？1） 是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

18、，實(shí)施情況如何？（查供方管理程序和相關(guān)記錄）2） 是否記錄了評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施？（查合格供方名錄和相關(guān)證明文件）1） 是否清楚/明確的對(duì)待了采購(gòu)的信息？（查相關(guān)文件和記錄）2） 規(guī)定采購(gòu)要求合適嗎？（查相關(guān)文件和記錄）組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)物料驗(yàn)證所需的活動(dòng)?這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？（查程序文件和驗(yàn)收單等記錄）1） 是否明確了采購(gòu)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控方法？2） 是否按規(guī)定要求進(jìn)行了實(shí)施？3） 效果如何？8.4是否對(duì)供方進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并針對(duì)其中的問(wèn)題，采取相應(yīng)的糾正措施。8.5詢問(wèn)參加改進(jìn)、糾正及措施的情況。7、生產(chǎn)部（生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)） 煙臺(tái)xx公司內(nèi)審檢查表-2012年序號(hào)審 核 內(nèi) 容審 核

19、 記 錄判定結(jié)果不符合類 別不符合報(bào)告編號(hào)5.3質(zhì)量方針是什么？怎樣理解？1） 本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有哪些？2） 本部門(mén)統(tǒng)計(jì)哪些質(zhì)量目標(biāo)？統(tǒng)計(jì)的結(jié)果？怎樣統(tǒng)計(jì)？成員的職責(zé)與權(quán)限是否在組織內(nèi)外部得以溝通？方式如何？ 1） 哪些方面體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的有效性？2） 質(zhì)量體系有效性怎樣與其它部門(mén)溝通？6.2成員能否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)？生產(chǎn)計(jì)劃是否按規(guī)定執(zhí)行？生產(chǎn)的產(chǎn)能有規(guī)定？生產(chǎn)結(jié)果與預(yù)期一致？6.31） 有無(wú)確定需列管的基礎(chǔ)設(shè)施？2） 有無(wú)提供維護(hù)該等設(shè)施的方法？3） 有無(wú)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)？4） 有無(wú)明確的維護(hù)方法（保養(yǎng)基準(zhǔn)）？1） 是否在生產(chǎn)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)了標(biāo)識(shí)？2） 當(dāng)有可追溯要求時(shí),是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？1） 顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)驗(yàn)證保護(hù)和維護(hù)？2） 顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否有記錄?是否向顧客報(bào)告？1） 有無(wú)對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)方法？2） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)能保證產(chǎn)品符合性3） 物品的帳、物、卡一致否4） 按程序運(yùn)作的記錄符合看各種文件，了解文件受控情況。查看作廢文件是否已清除。查看引用的外來(lái)文件的受控情況。查