環(huán)安衛(wèi)管理手冊

1、XXX電子有限公司環(huán)安衛(wèi)管理手冊文件編號：XX-QM-02版 本： A1制 定： 審 核： 核 準： 發(fā)布日期：201 生效日期：201分發(fā)：品質 生產 PE RD采購 倉庫 工模 PMC業(yè)務 行政 財務 總經辦XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：2/21修 訂 記 錄版本修訂內容制定批準日期A0新版本制定趙喜于兵建A1全面升級改版趙喜于兵建XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：3/21目 錄章 節(jié)內 容頁 次1緒論42環(huán)安衛(wèi)政策53環(huán)安衛(wèi)因素64法律法

2、規(guī)和其他要求6-75目標、指標與管理方案7-86資源、角色、責任、職責與權限8-127能力、意識與培訓138溝通參與和協(xié)商13-149文件化1410文件控制15-1611運行控制（作業(yè)管制）16-1712權責1713績效測量與監(jiān)測17-1814合格性評估18-1915事件調查、不符合、糾正和預防措施1916記錄控制19-2017環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內部稽核2018管理審查21XXXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：4/211. 緒論1.1 公司簡介1.1.1 公司地址：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)橫塘滿元街6號1.1.2 主要產品：FFC扁

3、平數據線、線束、電子連接器、汽車信號控制開關和板卡（PCBA）1.2 生產工藝 沖模 五金 沖壓組裝 模具 塑模 塑料 成型主要污染物：廢氣、廢水、廢有機溶劑、各類化學品廢容器、成型廢塑料等。主要危險品：溶劑、含油廢物主要危害：機械傷害、電氣傷害、職業(yè)危害、火災、爆炸等。主要危害設備：波焊爐、電梯、發(fā)電機、廚房油煙管道等。1.3 環(huán)安衛(wèi)管理手冊之管理說明1.3.1 本手冊由行政部依據ISO14001&OHSAS18001之要求制定，并經環(huán)安衛(wèi)管理者代表審核，公司最高最關核準后，由文控依文件發(fā)行流程發(fā)行。1.3.2 本手冊經核準后，由文控統(tǒng)一管理，環(huán)安衛(wèi)行政部每年應負責依照管理審查之決議

4、予以適當之修正；如管理審查無涉及時，環(huán)安衛(wèi)管理課每年亦應至少進行一次定期校核，以檢視公司環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)實際運作與手冊規(guī)定之吻合度。1.3.3 手冊之版本規(guī)定與文件編號，依本系統(tǒng)環(huán)安衛(wèi)管理手冊（YY-QM-02）之規(guī)定執(zhí)行。XXXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：5/212. 環(huán)安衛(wèi)政策環(huán)安衛(wèi)方針依法有序經營、善盡企業(yè)社會責任創(chuàng)造綠色、安全、健康之環(huán)境我們承諾1. 恪守法令及相關方要求。2. 持續(xù)降低有害環(huán)境物質之使用，綠色生產。3. 落實工業(yè)減廢，節(jié)能降耗。4. 降低制程風險，落實化學品管控，持續(xù)改善作業(yè)環(huán)境。5. 全員參與，提

5、升環(huán)安衛(wèi)意識。 東莞耀亞電子有限公司 最高管理者：任命書為了貫徹執(zhí)行質量管理體系要求（GB/T19001-2008IS09001：2008），ISO/ST16949：2009環(huán)境管理體系ISO14001：2004，職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（OHSAS18001：2007）有害物質過程管理體系（IQ：）及歐盟ROSH&WEEE指令與客戶關于產品環(huán)保相關法律法規(guī)的要求，確保耀亞電子能有效地建立，實施，保持，并持續(xù)改進環(huán)安與質量管理體系，特任命:于兵建先生為管理者代表，擔當如下職責：A確保環(huán)安與管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；B向最高管理者報告環(huán)安與質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求

6、；C確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；D負責就環(huán)安衛(wèi)與質量體系有關事宜與外部方進行的需求；E負責產品環(huán)保與質量信息的傳達，溝通與實施。 總經理： 日 期： XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：6/213. 環(huán)安衛(wèi)因素3.1 目的： 識別、鑒定及登陸組織之環(huán)安衛(wèi)因素，以利于環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)之實施。3.2 范圍： 適用于東莞耀亞所從事活動、產品、服務之所有相關環(huán)安衛(wèi)因素之鑒定。3.3 相關文件： 環(huán)境因素識別與評價管理程序 危害因素識別評價程序3.4 權責： 塑模、成型、SMT、組裝、周邊各單位：環(huán)安衛(wèi)因素之識別整理。 環(huán)安衛(wèi)

7、因素評估小組：環(huán)安衛(wèi)因素識別登陸之最終決定，重大環(huán)安衛(wèi)因素評估。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：環(huán)安衛(wèi)因素登陸、重大環(huán)安衛(wèi)因素判定表之核準。3.5 管理重點： 各部門應就組織所從事活動、生產、制程加以識別，考量其可能對環(huán)安衛(wèi)造成之影響，并加以登陸。 評估各環(huán)安衛(wèi)因素對環(huán)安衛(wèi)所造成之影響，應盡量將影響所產生的潛在危險予以量化，以利評估其顯著性。 環(huán)安衛(wèi)因素之風險評估不僅考量正常運作之評估，適當時亦應考量該因素在異常或意外事故發(fā)生時所可能之風險。 明確供應商生產、活動及其提供產品或服務，以期能了解掌握供應商之顯著環(huán)安衛(wèi)影響，作為采購政策之依據。 應與適當時機重新評估環(huán)安衛(wèi)因素之風險以維持其適用性。4. 法律法

8、規(guī)及其他要求4.1 目的： 取得及辨識適用于本公司之相關法規(guī)及法規(guī)變更的相關訊息，并將法規(guī)有關的資訊傳給員工。4.2 范圍： 適用于本公司提供服務及所有活動的相關法規(guī)及其它重要事項。4.3：相關文件：XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：7/21環(huán)安法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價管理程序.4.4：權責： 行政部：環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、鑒定及法規(guī)資料保存、鑒定后法規(guī)審查。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：鑒定后法規(guī)核準。4.5 管理重點： 行政部藉由適當渠道獲得環(huán)安衛(wèi)法規(guī)或其它規(guī)定，交由環(huán)安衛(wèi)法規(guī)鑒定人員予以鑒定登錄。 環(huán)安衛(wèi)法規(guī)若有修訂、新設時

9、應適時修正并維持之。 應依法規(guī)新設部分，評估其影響，并將訊息傳達至相關員工。5. 目標、指標及管理方案5.1 目的： 明確環(huán)安衛(wèi)目標、指標與管理方案，以確保符合相關需求及于環(huán)安衛(wèi)政策保持一致性與完整性。5.2 范圍： 適用公司各部門層級所指定公司之目標、指標與管理方案。5.3 相關文件： 環(huán)安衛(wèi)目標指標方案管理程序5.4 權責： 環(huán)安衛(wèi)管理委員會：負責指定、審核公司環(huán)安衛(wèi)目標、指標與管理方案。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：核準環(huán)安衛(wèi)目標、指標與管理方案。 各部門：環(huán)安衛(wèi)方案實施。5.5 管理重點： 環(huán)安衛(wèi)管理委員會每年在管理審查會議后制定東莞耀亞電子的環(huán)安衛(wèi)目標、指標與管理方案。 目標、指標制定應適當考

10、慮： A. 環(huán)安衛(wèi)因素 B. 法規(guī)及其他規(guī)定 C. 技術方案的選擇 D. 運作及營運上的考量 E. 相關方的意見XXXX有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：8/22 管理方案制定應適當考慮： A. 環(huán)安衛(wèi)管理委員會，應根據環(huán)安衛(wèi)目標及指標制定實施方案，方案制定時應考慮公司內部資源取得、責任歸屬、優(yōu)先順序等。 B. 行政部應定期監(jiān)測各部門各階段方案實施進度與實施成效。 C. 目標指標及方案實施過程中，若有其他重大變更，應評估、檢討現(xiàn)行環(huán)安衛(wèi)管理方案是否有修正之必要性。6. 資源、角色、責任、職責與權限6.1 目的： 明確環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之

11、管理責任及執(zhí)行所需之資源，保證環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)順暢運行。6.2 范圍： 適用于環(huán)安衛(wèi)管理之各級單位之職務賦予及資源建立。6.3 相關文件： 無。6.4 組織架構： 總 經 理管理者代表生產副總業(yè)務副總財 務 部文控生產部部生技部品質部工模部研發(fā)部PMC采購部倉庫行政市場部XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：9/216.5 環(huán)安衛(wèi)功能分布表： 部門條款最高管理者管理者代表行政部品質部市場部生技部生產部PMC研發(fā)部倉庫工模文控財務采購部ISO14001:2004標準要素OHSAS18001:2007標準要素4.1 總要求4.1

12、總要求4.2 環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全管理體系方針 環(huán)境因素 危險源識別、風險評估和確定控制 法律與其他要求 法律法規(guī)和其他要求 目標、指標與管理方案 目標、指標與管理方案 組織機構和職責 資源、角色、責任、職責權限 能力培訓和意識能力、意識與培訓 資訊交流 溝通、參與和協(xié)商 文化件 文化件 文件控制 文件控制 運行控制 運行控制 應急準備與響應 應急準備與響應 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)測 符合性的評估 合格性評估 不符合、糾正措施和預防措施 事件調查、不符合、糾正和預防措施 記錄控制 記錄控制 內部審核 內部審核4.6 管理評審4.6 管理評審注： 主要職責 配合職責XXXX電子有限公司

13、文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：10/216.6 職責與權限： 公司最高管理者之主要職責 A環(huán)安衛(wèi)政策及承諾之制定與發(fā)布 B環(huán)安衛(wèi)管理者代表及員工代表之任命、指派 C管理審查之主持 D組織架構之核準 E環(huán)安衛(wèi)管理之最終責任 F監(jiān)督各部門之運作 G環(huán)安衛(wèi)管理所需資源的建立與提供 環(huán)安衛(wèi)管理者代表之主要職責 A依公司的特點建立與保持環(huán)安衛(wèi)管理體系 B組織環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內部稽核的進行 C向總經理匯報環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的績效及審核發(fā)現(xiàn)，為管理評審及環(huán)安衛(wèi)管理體系的改進提供依據。 D組織內不同階層之溝通協(xié)調。 行政部之主要職責 A環(huán)安衛(wèi)因素識別與登錄及

14、重大環(huán)安衛(wèi)因素組成評估 B環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、研討及執(zhí)行 C參與環(huán)安衛(wèi)管理目標及指標建立與審核 D協(xié)助環(huán)安衛(wèi)管理方案之擬定與推行 E負責相關監(jiān)測項目測定，協(xié)商解決公司的環(huán)安衛(wèi)問題 F評議環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務之實施與績效，并對執(zhí)行計劃偏差事項進行檢討 G實施環(huán)安衛(wèi)教育訓練，研究環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務之宣導與改進 H負責處理政府部門及公司內部環(huán)安衛(wèi)方面的投訴 I 環(huán)安衛(wèi)異常之提報，改善及追蹤 J 廢棄物處理之管控 K噪聲監(jiān)測L人事管理與人力規(guī)劃之執(zhí)行M危險化學物品采購、儲存之監(jiān)控XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：11/21N緊急應變之指揮及善

15、后處理 O內部反饋信息的收集 P對不符合項，督導相關單位分析原因，檢討對策并提出矯正及預防措施 Q負責內部稽核統(tǒng)籌規(guī)劃及追蹤、效果確認 W對承攬商等相關方環(huán)安衛(wèi)管理影響之施加 品質部之主要職責 A環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)推動與維持之主要單位 B供應商、客戶環(huán)安衛(wèi)信息的反饋處理 市場部之主要職責 A客戶需求之確認 B本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標、指標達成與管理方案執(zhí)行 研發(fā)部之主要職責 A本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標、指標達成與管理方案執(zhí)行生產部之主要職責 A部門生產用危險化學物品之管理 B廢棄物之標識、區(qū)隔與正確處理 C本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標、指標達成與管理方案執(zhí)行 工模部之主要職責 A部門使用危險化學物品之管理 B廢棄

16、物之標識、區(qū)隔與正確處理 C部門設備安全之管理 D本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標、指標達成與管理方案執(zhí)行 生技部之主要職責 A環(huán)保安全設備需求評估、使用之維護保養(yǎng) B對承攬商（如施工單位）環(huán)安衛(wèi)影響的施加 C能源（水、氣、電）節(jié)約計劃之推行 D本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標、指標達成與管理方案之執(zhí)行XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：12/21 公司各部門均具有如下職責 A環(huán)安衛(wèi)政策的宣導 B環(huán)安衛(wèi)意識與能力的提高，環(huán)安衛(wèi)因素的識別評估與及時更新 C信息交流 D應急準備與響應 E不符合的及時糾正與預防措施的提出 各部門員工具有如下職責 A符合

17、環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求 B認知個人工作對環(huán)安衛(wèi)績效之影響 C對環(huán)安衛(wèi)績效改進及系統(tǒng)符合性建議之義務6.6.14 員工代表職責 A維護員工的合法權益，保護員工的安全健康 B參與安衛(wèi)危害識別和風險評估及系統(tǒng)文件的制定和評審 C對系統(tǒng)運行中的重大安全問題提出建議和意見 D參與工傷事故的調查和處理工作 E配合做好安衛(wèi)宣傳教育和培訓 F負責公司高層與員工之間的溝通 環(huán)安衛(wèi)管理委員會由公司相關部門責任人組成，其主要職責是： A審議公司的重大環(huán)境安衛(wèi)事項包括環(huán)安衛(wèi)政策、目標、指標和管理方案，負責組織環(huán)安衛(wèi)事故的調查處理報告 B負責公司應急回應預案的落實和預防措施的驗證 C協(xié)助管理者代表實施管理審查XXXX電子

18、有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：13/217. 能力、意識與培訓7.1 目的 為規(guī)范員工環(huán)境保護和職業(yè)安全衛(wèi)生教育（以下簡稱環(huán)安衛(wèi)教育）工作，提高員工環(huán)安衛(wèi)素質，防止環(huán)安衛(wèi)事故發(fā)生，減少環(huán)境污染和職業(yè)危害，達成環(huán)安衛(wèi)目標，落實環(huán)安衛(wèi)政策。7.2 范圍 適用于本公司各部門人員（含新進人員）環(huán)安衛(wèi)方面之教育訓練7.3 相關文件環(huán)安衛(wèi)教育訓練管理程序7.4 權責 各權責部門：教育訓練需求提出及訓練實施前提報參訓人員 行政部：教育訓練計劃之編制及訓練組織實施、考核、教育訓練需求匯總、訓練相關事宜安排及教育訓練記錄、資料管理 環(huán)安衛(wèi)管理者代

19、表：教育訓練計劃核準7.5 管理重點 應鑒定相關環(huán)安衛(wèi)管理所需的知識和技能，由各部門依所屬人員提出培訓要求，供環(huán)安衛(wèi)管理課安排培訓計劃 教育培訓之內容涵蓋：環(huán)安衛(wèi)政策與安全理念的宣導，環(huán)安衛(wèi)法規(guī)之認知，環(huán)安衛(wèi)管理活動操作、處置。可能對環(huán)安衛(wèi)產生影響的每位員工，部門主管應要求其接受合適之訓練，以確保其認知及能力。8. 溝通、參與和協(xié)商8.1 目的 有效建立關于環(huán)安衛(wèi)活動之間及外部相關方間溝通管道8.2 范圍 適用于組織環(huán)安衛(wèi)議題對內、對外溝通處理8.3 相關文件 環(huán)安衛(wèi)溝通、參與和協(xié)商管理程序 工廠安全管理辦法 環(huán)安衛(wèi)不符合矯正預防措施程序XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理

20、手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：14/218.4 權責行政部：內部意見收集處理 品質部：外部意見收集 各部門主管：內部訊息傳送8.5 管理重點 員工任何有關環(huán)安衛(wèi)議題之建議，由管理部匯總，并將研議結果轉提案人知悉。 公司環(huán)安衛(wèi)政策及執(zhí)行績效應通過適當方式傳達至員工知悉 公司應設立員工代表 接收的訊息應予記錄，并交相關部門處理，如不能短期內獲知結果，應視情況由權責部門向提案人告知處理情形8.6 相關文件: 信息交流管理程序9. 文件化9.1 目的 建立公司文件化之管理系統(tǒng)，以作為各部門執(zhí)行之依據9.2 范圍 東莞耀亞電子有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)相關之手冊、程序、及其他文件均適用

21、。9.3 相關文件 環(huán)安衛(wèi)管理手冊 文件與資料控制程序9.4 權責 文件制定單位：文件制定、修訂、升版及廢止 文控：文件發(fā)行、收回、銷毀、稽核及管制9.5 管理重點 依據ISO14001&OHSAS18001標準及相關法規(guī)要求，制定環(huán)安衛(wèi)管理手冊以作為環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)規(guī)劃之導向。 制定各作業(yè)程序及相關作業(yè)規(guī)范，以作為執(zhí)行依據 環(huán)安衛(wèi)管理手冊應引用或對應各作業(yè)程序XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：15/2110. 文件控制10.1 目的 使環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)中所使用之文件資料處理迅速正確流通，以確保各相關部門能適時獲得適

22、當及有效之最新文件10.2 范圍 相關東莞耀亞環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)使用之內部、外部文件皆適用之10.3 相關文件 文件與資料管理程序10.4 權責 文控：文件發(fā)行、回收、銷毀、文件稽核 各單位：文件制定、修訂及廢止10.5 管理重點 文件應予以統(tǒng)一分頭及編號 .1 文件的結構 管理手冊 一階文件 程 序 文 件 二階文件 作 業(yè) 規(guī) 范 三階文件XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：16/2110.5.1.2 文件的編號一階文件：管理手冊Q M 01 環(huán)安衛(wèi)管理手冊 二階文件：程序文件COP nnn 流水碼，從01至99順序編碼

23、環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件三階文件：作業(yè)規(guī)范SOP nnn 流水碼，從001至999順序編碼 環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范10.5.2 文件由適當部門指定專人擬案，經權責主管核定后依現(xiàn)有品質系統(tǒng)ECN流程轉文控受控發(fā)行。10.5.3 應定期檢討相關環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件之適宜性。10.5.4 文件修改、增訂、廢止得由原制定單位提出申請，并由相關單位研議處理。10.5.5 文件管理分發(fā)由文控負責，可以以電子檔形式分發(fā)各單位11. 運行控制（作業(yè)管制）11.1 目的 制定相關之運作控制程序，以配合相關環(huán)安衛(wèi)因素之有效控制。11.2 范圍 適用于東莞耀亞電子有限公司相關顯著影響源之作業(yè)管制。XXXX電子有限公司文

24、件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：17/2111.3 相關文件 運行控制程序 11.3.2消防安全管理程序 11.3.3 廢氣、廢水、廢棄物管控程序 11.3.4化學品及油品管理程序 特種設備安全管理程序11.3.6員工健康衛(wèi)生管理程序 11.3.7 相關方環(huán)安影響管理程序 12. 權責 12. 1 行政部： 12.1.1 應急預案之擬定及管理 12.1.2 應急預案之定期演練及檢討 12.1.3 災變時應急預案之組織實施及災后評估12. 2 公司最高主管：應急預案之核準 12.3 各權責部門 12.3.1 緊急事件之鑒定 12.3.2 災變

25、時災害控制及善后處理12.4 管理重點 12.4.1 應依據各種可能重大環(huán)安衛(wèi)影響之意外事故訂立緊急應變計劃 12.4.2 緊急應變計劃應針對緊急情況之性質、規(guī)模及對環(huán)安衛(wèi)的危害程度而訂定 12.4.3 緊急應變計劃應擬定緊急事故發(fā)生時，應變組織架構之組成，各成員之職責。 12.4.4 緊急應變計劃應明定通報及聯(lián)絡程序，包含外界支援單位。 12.4.5 應急準備與響應管理程序在意外或緊急狀況發(fā)生之后應予以適當之檢討與修訂。 12.4.6 緊急應變計劃應定期測試，適時修訂。13. 績效測量與監(jiān)視13.1 目的 規(guī)范環(huán)安衛(wèi)績效之監(jiān)測與量測之施行，以證實運作管制的成果XXXX電子有限公司文件編號：Y

26、Y-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：18/2113.2 范圍 適用于有重要運作管制之監(jiān)測與測量。13.3 相關文件 環(huán)安衛(wèi)監(jiān)督與量測程序 量測儀器校正程序13.4 權責 行政部：負責監(jiān)督與測量方法之研議及委外量測事宜安排 品質部：負責全工時監(jiān)督、測量儀器設備之管理、校驗及記錄13.5 管理重點 權責部門應堅定各環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)監(jiān)督與測量之需求，并研擬監(jiān)測與測量之方法。 如組織缺乏整體監(jiān)督與測量系統(tǒng)之設計能力，可委請外界學術機構或工程顧問公司代為設計及組裝。 監(jiān)督與測量活動應有相關管制參數，作為績效達成與否之指標。 監(jiān)督與測量活動之管制參數如有相關法規(guī)之要求

27、，則參數標準之訂定應符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 監(jiān)督與測量使用之儀器應納入儀器校驗管理系統(tǒng)；若委外測試，則應選擇合格之廠商。 定期評估環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)與相關法律法規(guī)之符合度。14. 合格性評估14.1 目的 對相關的活動進行合規(guī)性評估，確保公司各項活動符合國家法律法規(guī)要求，避免事故發(fā)生，保證員工生命安全。14.2 范圍 適用于公司職業(yè)健康安全管理體系的任何一項活動。14.3 相關文件 環(huán)安法律法規(guī)及其他要求及合規(guī)性評價管理程序14.4 權責 各單位：提出合規(guī)性評估的需求 行政部：對相關活動進行合規(guī)性評估。XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：2

28、01頁次：19/2114.5 管理重點 對新增設備、新建廠房等所有設施及其他職業(yè)健康安全活動進行合規(guī)性評估。 對已經鑒定的法規(guī)、標準進行評估，是否符合現(xiàn)行狀況 對合規(guī)性評估之記錄做好保存15. 事件調查、不符合、糾正和預防措施15.1 目的 當有不符合或異于環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求時，適時有效的采取糾正或預防措施，使其對環(huán)安衛(wèi)影響降低。15.2 范圍 在環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)中經由測量、監(jiān)督、稽核及其他審查各檢討階段、有不符合時皆適用。15.3 相關文件 事故調查和處理程序 環(huán)安衛(wèi)不符合糾正預防措施管理程序15.4 權責 各部門：異常提出及糾正預防措施之制定實施 行政部：糾正預防措施成效之監(jiān)督與評估15.

29、5 管理重點 環(huán)安衛(wèi)管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異?，F(xiàn)象時，由各部門提出糾正預防措施之要求。 責任單位應就異常分析，找出可能原因，并決定糾正與預防措施 完成之糾正與預防措施，經各部門負責人確認效果。 因為糾正與預防措施而改變作業(yè)程序，責任單位應予以標準化及實施記錄。16. 記錄控制16.1 目的 為確保環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之有效運作，掌握環(huán)安衛(wèi)管理狀況，對各項記錄的鑒定搜集、歸檔做有系統(tǒng)的管理。16.2 范圍 凡環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)運作有關之記錄均適用之。16.3 相關文件 環(huán)安衛(wèi)記錄管理程序XXXX電子有限公司文件編號：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：20/2116.4 權責 各權責單位：記錄之正確性查核、記錄之歸集、歸檔管理。 文控：記錄之鑒別、索引、編號管理 行政部：記錄之稽核16.5 管理重點 環(huán)安衛(wèi)記錄依環(huán)安衛(wèi)記錄管理程序之規(guī)定予以列冊保存，如法規(guī)有規(guī)定時，應遵行