房地產(chǎn)開發(fā)材料設(shè)備采購管理規(guī)定

1、房地產(chǎn)開發(fā)材料設(shè)備采購管理規(guī)定Document number ： BGCG-0857-BTDO-0089-2022材料設(shè)備采購管理辦法1 .目的通過規(guī)范材料設(shè)備采購程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購 活動滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2 .適用范圍公司確定自行采購的材料設(shè)備。凡是金額達到招標條件的材料設(shè)備采購項目必須嚴格執(zhí)行招標管理辦法來選 擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的管理工作按照本辦法執(zhí)行。3 .相關(guān)文件招標管理辦法經(jīng)濟合同管理辦法財務(wù)管理制度公司有關(guān)制度4 .執(zhí)行原則4 . 1 ”檢控并重，以控為主”，控制的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；5 . 2必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和

2、質(zhì)量原則；6 . 3體現(xiàn)運作效率與權(quán)力制衡。7 .職責采購部負責收集市場材料設(shè)備信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。負責建立供應(yīng)商檔案和推薦相應(yīng)合格供應(yīng)商名冊。參與制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。負責組織或編制各類材料設(shè)備的采購準備文件（招標或詢價文件）。負責收集整理市場材料設(shè)備價格變化動態(tài)。參與招標活動及材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。負責招標后的材料設(shè)備采購和零星材料設(shè)備的采購工作。參與材料設(shè)備的進場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。參與材料設(shè)備的移交工作。參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。負責跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。負責收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗試驗文件。參與采購設(shè)備的竣工報驗

3、。負責協(xié)調(diào)和管理材料設(shè)備的保修服務(wù)工作。參與對供應(yīng)商進行考核評價。工程部負責制定項目總體的材料設(shè)備采購計劃。負責提出需用材料設(shè)備的技術(shù)標準與質(zhì)量等級，推薦相應(yīng)的材料設(shè)備供應(yīng)商。參與編制相關(guān)的采購準備文件或材料設(shè)備采購招標活動。負責組織材料設(shè)備的進場以及質(zhì)量驗證的檢驗、試驗、對外送檢工作。負責組織材料設(shè)備的移交以及監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標識工作。負責組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工以及與供應(yīng)商的關(guān)系。負責反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。負責匯總材料設(shè)備價款，及時調(diào)整工程總造價。負責組織設(shè)備的竣工報驗。財務(wù)部參與對供應(yīng)商的銀行信用及財務(wù)狀況調(diào)查。參與制訂合同的付款條款。匯總制訂材料設(shè)備資金需用計劃。負

4、責對供應(yīng)商進行材料設(shè)備價款支付?？値熮k負責制訂和完善材料設(shè)備采購管理制度和流程。負責審定項目總體的材料設(shè)備采購計劃和采購方式。負責審核材料設(shè)備采購的計劃估價與實際采購價成本。負責審核各類材料設(shè)備的采購準備文件。負責組織材料設(shè)備的招標采購工作。負責材料設(shè)備采購合同的談判與簽訂。負責審定投標入圍的材料設(shè)備供應(yīng)商。負責對供應(yīng)商進行評審、考核評價。負責處理材料設(shè)備進場和施工過程中的重大事件。負責審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價款支付出具意見。8 .工作程序材料設(shè)備采購計劃根據(jù)材料設(shè)備對工程質(zhì)量和成本的影響程度，將項目物資分成A、B、C三類。量大 且對工程質(zhì)量和成本影響大的物資為A類；量大但對工程

5、質(zhì)量和成本影響一般的為B 類；量小且對工程質(zhì)量和成本影響細微的為C類。公司應(yīng)重點控制A類材料設(shè)備，具體參見材料設(shè)備分類表（附件1）。公司根據(jù)材料設(shè)備重要性分類，由總師辦、采購部與工程部會商列明清單，明確該 項目由公司自行采購的材料設(shè)備，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項目的采購范圍。采購部負責組織相關(guān)部門制訂項目的材料設(shè)備總體采購計劃（附件15）,報總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程部根據(jù)工程進度和現(xiàn)場施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用計劃（附件2）,報送總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由采購部正式啟動采購程序。選擇合格的供應(yīng)商收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息采購部負責收集各類材料設(shè)備的市場信息，要針對計劃采購的材料設(shè)備

6、建立專項數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項必須收集不少于3家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。采購部負責向各類材料設(shè)備廠家詢價，索取產(chǎn)品說明書、樣本等資料和信息，并進行分項編目、登記、保管，以備查用。采購部負責了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。采購部負責了解政府對材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。制作采購準備文件由采購部組織制作材料設(shè)備采購清單（附件3）,明確采購的詳細需求作為采購 實施的依據(jù)。總師辦負責提供材料設(shè)備計劃采購估價成本。工程部負責提出材料設(shè)備的進場時間要求、相關(guān)圖紙、設(shè)備型號、性能要求、技術(shù)參 數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標準、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等， 并負責與監(jiān)理公司溝通，確

7、認采購的相關(guān)需求。采購準備文件還包括依據(jù)性的采購文件，由采購部負責歸檔管理相關(guān)材料設(shè)備的國家 標準和部頒標準，作為材料設(shè)備進場檢驗的依據(jù)。供應(yīng)商資格預(yù)審材料設(shè)備的供應(yīng)商應(yīng)遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè) 執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準用證或備案目 錄、監(jiān)測報告等）、進口物資的相關(guān)證明（進出口許可證、商檢證明等）、獲獎證 書、相關(guān)使用業(yè)績證明等，并對其資格進行評審。采購部填寫供應(yīng)商資格評審表（附件4）,上報總師辦審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于3家。供應(yīng)商評價針對不同的材料設(shè)備特點采取不同的評價方式。a.對能提供標準產(chǎn)品的，進行

8、樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價依據(jù)。b.對不能提供樣品的，進行廠家或其承包項目的考察，考察結(jié)果作為評價的依據(jù)。樣品檢測和評價a.采購部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書或檢測報告；b.工程部收到樣品后，立即填寫委托單，將樣品送到經(jīng)過認證的專業(yè)檢測機構(gòu)檢 測。c.工程部負責取得檢測報告，并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進行質(zhì)量性能評價。d.樣品確認時，應(yīng)邀請采購部和監(jiān)理公司參與，井進行封樣。對廠家或其承包的項目考察a.采購部組織工程部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進行考察，必要時應(yīng)邀請 總師辦參與。b.如樣品檢測合格后，認為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進行進一步的了 解，也可以組織考察。c.采購部提交

9、考察報告，報告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì) 量意識、員工素質(zhì)、質(zhì)量管理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計研發(fā)能力、顧客滿意度 反饋等。報價和審價a.當供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供應(yīng)商報價；b.總師辦負責具體的談判，談判價格必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審核。選定供應(yīng)商a.采購部負責向主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料設(shè)備檢測報告或考察報告。b.采購部向總師辦提交供應(yīng)商報價審核表（附件5）。c.采購金額在 萬元以下的，由總師辦選定供應(yīng)商；采購金額在 萬元以上的，由總師辦提出選擇建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定d.采購部負責將選擇結(jié)果通知供應(yīng)商，同時要求中選的供應(yīng)商前來辦理有關(guān)合同事 宜。合同談判與簽訂具體的執(zhí)

10、行程序和規(guī)定見合同管理辦法。材料設(shè)備進場檢驗 編制進貨檢驗計劃 工程部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設(shè)備進場檢驗進行全面策劃，編制材料設(shè)備 進場檢驗計劃（附件14）,明確檢驗地點、檢驗的方式、檢驗記錄方式、抽樣方 式和比例、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表格等，為材料設(shè)備進場檢驗作好準備工作。 采購部將材料設(shè)備的進場時間及安排，至少提前5天通知工程部，要求總包和監(jiān)理單 位作好相應(yīng)的準備。檢驗地點進場檢驗一般在施工現(xiàn)場進行。由于材料設(shè)備檢驗合格后都要移交使用單位，應(yīng)將進 貨檢驗地點設(shè)在相應(yīng)的指定地點；對體積特別大的采購材料設(shè)備，也可以送到施工現(xiàn) 場的工作地，在工作地進行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗。當加工復(fù)雜、現(xiàn)場

11、安裝要求特殊的材料設(shè)備，則可由采購部或工程部派出專業(yè)工程師 駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行過程檢驗和出廠檢驗。要進行報關(guān)商檢的進口材料設(shè)備，采購部的相關(guān)人員應(yīng)到海關(guān)進行檢驗。檢驗方式由采購部組織工程部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商兒家聯(lián)合驗收驗證，填寫相關(guān)的表格 和簽字確認，填寫材料設(shè)備檢驗認定記錄（附件9）,只有各家單位通過沒有異 議并簽字認可，才能算通過了檢驗程序。對重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場錄像或照相，作為將來備查的依據(jù)。檢驗和試驗的標準和范圍檢驗和試驗的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標準，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準 及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗的資料管理執(zhí)行浙江省建筑安裝工程資料管理 規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。檢驗和試

12、驗的執(zhí)行 在進貨檢驗中，工程部專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)外購材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級和供應(yīng)商質(zhì)量 保證能力評級，可適當?shù)卣{(diào)整檢驗材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點。 物資檢驗首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī) 范的要求；按照采購合同（或采購計劃）對物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進行核 對。對規(guī)定必須經(jīng)過檢測試驗的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進行抽樣，委托經(jīng)過認證的檢測 中心進行檢測和試驗。采購部負責收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。不合格材料設(shè)備的處理報廢當材料設(shè)備不合格，專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報廢。為防止供應(yīng)商將這類不合格 品混入合格品以后再交貨，工程部應(yīng)扣留

13、這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性 標志后再交供應(yīng)商運回。返工a.當材料設(shè)備不合格時，采購部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè) 備運回進行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。b.絕對不允許供應(yīng)商對退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當遇到有這樣做的供應(yīng)商時，一旦查實，采購部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給 予“黃牌”警告和經(jīng)濟扣罰?；赜貌牧显O(shè)備的不合格特性不會給成品質(zhì)量帶來影響時，公司可以作讓步處理?；赜?有兩種處理方法，一種是不降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由工程部出具 意見，決定是否降價由采購部出具意見，最終報總師辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后

14、執(zhí)行。 上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設(shè)備記錄表（附件11）,并 將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約考核表（附件12）。材料設(shè)備的使用、標識材料設(shè)備進場檢驗合格后，交由使用單位進行材料設(shè)備的現(xiàn)場管理，工程部監(jiān)督其保 管、安裝、使用管理等工作。工程部負責監(jiān)督使用單位作好材料設(shè)備的標識。a.物資的標識方式為標記、記錄。b.物資標記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、數(shù)量、批次或 出產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)、標識人及日期。c.物資記錄標識用材料設(shè)備移交單、試驗報告等作為記錄載體，標識的內(nèi)容應(yīng)明確 該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄應(yīng)予以保存。d.當工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，可根

15、據(jù)發(fā)生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按 物資的質(zhì)量記錄、標識及移交憑證追溯；采購部負責跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場使用情況。供應(yīng)商的考核與評價采購部負責對供應(yīng)商進行考核與評價，工程部負責反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品 使用質(zhì)量等情況。采購部針對各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商基本情況和供應(yīng)商履約考核表兩大部分。供應(yīng)商基本概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣 品檢測報告；廠家及其項目的調(diào)查報告，選定供應(yīng)商的批準文件等。對這部分資料應(yīng) 編目編號，可放在一個檔案袋內(nèi)備查。供應(yīng)商履約考核表，記錄每次材料設(shè)備進場的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒 收或接收的處理

16、結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項。在供應(yīng)商完成合同以后一個月內(nèi)，采購部完成對供應(yīng)商的考核，如果供應(yīng)商出現(xiàn)重大 質(zhì)量問題、進場時間嚴重滯后影響施工進度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指 標?？己送戤吅髮⒖己私Y(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購項目中永不錄用?？己撕细竦墓?yīng)商進入合格供應(yīng)商名冊（附件13）,合格供應(yīng)商在公司其他項 目的采購中可以不再進行資格預(yù)審，并在競爭報價一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。采購活動結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng)一管理。9 .附則本辦法由公司總經(jīng)理辦公室組織制訂并負責解釋。本辦法的修訂權(quán)在公司總經(jīng)理辦公室。本辦法自公司

17、總經(jīng)理辦公室審核通過之口起執(zhí)行。采購管理表格清單:編號表格名稱文件編號附件1材料設(shè)備分類表CG-SBFL-01附件2材料設(shè)備需用計劃CGXYJH02附件3材料設(shè)備采購清單CGCGQD03附件4供應(yīng)商資格評審表CGZGPS04附件5供應(yīng)商報價審核表CGBJSH05附件6入圍供應(yīng)商選定表CGRWXD06附件7供應(yīng)商選定審核表CGXDSH07附件8材料設(shè)備進場通知書CGJCSH08附件9材料設(shè)備檢驗認定記錄CGJYRD09附件10材料設(shè)備移交單CGCSYJ10附件11不合格材料設(shè)備記錄表CG-BHGJL11附件12供應(yīng)商履約考核表CGLYKH12附件13合格供應(yīng)商名冊CGHGMC13附件14材料設(shè)備

18、進場檢驗計劃表CGJYJH14附件15材料設(shè)備采購總體計劃表CGCGJH15附件16供成商考核記錄表CG-KHJL16附件17材料設(shè)備外送檢驗記錄表CGWSJY17附件18供應(yīng)商樣品評價報告CGYPPJ18附件19供應(yīng)商考察評價報告CGKCPJ19附件20合同資金支付申請表CGZFSP20附件1文件編號：CGCSFL01材料設(shè)備分類表土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品碎、輕鋼構(gòu)件、塑鋼或 鋁合金門窗、入戶門、單元門、防火門、防火或防盜卷簾、鋁合金 或不銹鋼欄桿、保溫板、隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機械隔斷 等水電設(shè)備類：電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、高檔開關(guān)、配電箱、 變配電設(shè)備

19、、電梯、鍋爐、發(fā)電機、空調(diào)設(shè)備、風機盤管、燃氣設(shè) 備、通風設(shè)備、消防控制設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電 話中繼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、會議系統(tǒng)設(shè)備、綜合布線系統(tǒng)設(shè)備、智能 燈光控制設(shè)備、自動門或旋轉(zhuǎn)門、停車場設(shè)備、洗衣房設(shè)備、廚房 設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、大型顯示屏、泳池設(shè)備、SPA設(shè)備、噴灌 設(shè)備等。精裝工程裝飾類：大理石或花崗巖、高檔墻地磚、衛(wèi)浴潔具和龍頭、建筑或家具五 金、機械或電子門鎖、固定家具、活動家具、軟裝飾品、餐具器 皿、標志牌、家電產(chǎn)品、工藝及裝飾用品、高檔健身器材、娛樂音 響與燈光設(shè)備、高檔環(huán)衛(wèi)用品等土建類:大理石或花崗巖（普通工程）、普通潔具、苗木、景觀小品、 外墻保溫材料、防

20、水材料、防火涂料、普通堵地磚、油漆等水電類：庭院燈具、消火栓、閥門、水曖器件、普通龍頭、探測器、電線、普通燈具、開關(guān)、各種管材等。C類普通健身器材和娛樂設(shè)備、崗?fù)ぁ⑵胀酥九?、普通環(huán)衛(wèi)用品、勞 保用品、臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號：CGXYJH02材料設(shè)備需用計劃工程名稱：需采購物品名稱：需要進場時間：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：是否納入了采購總計劃：申請部門要求：簽字：時間：采購部意見簽字：時間：總師辦意見簽字：時間：審核人意見：簽字：時間：附件4文件編號：CGCGQD03材料設(shè)備采購清單工程名稱：采購材料設(shè)備名稱：計劃單價：計劃總價：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖

21、紙依據(jù)：驗收標準：現(xiàn)場安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進場時間及批次要求：工程部簽字：時間：采購部簽字：時間:總師辦簽字：時間：公司領(lǐng)導(dǎo)審查意見:簽字:時間:附件4文件編號：CGZGPS04供應(yīng)商資格評審表工程名稱:供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質(zhì)等級：營業(yè)執(zhí)照編號：生產(chǎn)許可證號：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能力：財務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測標準）：商業(yè)信譽（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評審意見：審批意見：評審主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月 H年 月日附件6文件編號：CGBJSH05供應(yīng)商報價審核表工程名稱:采購項目預(yù)算定額價格市場調(diào)查價格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價格各

22、供應(yīng)商報價及評價供應(yīng)商名稱報價與計劃的偏差 率評價1234價格審查意見審查人：時間：附件6文件編號：CGRWXD06入圍供應(yīng)商選定表工程名稱:材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱資格預(yù)審結(jié)論檢測,考察結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見:時間:簽字:附件8文件編號：ZBJCTZ08供應(yīng)商選定審核表工程名稱:材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱是否入圍審價結(jié)論初步選擇意見：簽字：時間：最終選定意見：簽字：時間：材料設(shè)備進場通知書材料設(shè)備名稱供貨單位進場時間批 次共 批/第批送貨數(shù)量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時間工程名稱:附件9文件編號：CGJYRD09材料設(shè)備檢驗認定記錄工程名稱：材料/設(shè)備名稱供同商合同編號規(guī)格型

23、號驗收地點驗收時間參加人員檢驗內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量差異及原因合同規(guī)定時間實際時間差異及原因證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項 目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質(zhì)量檢驗結(jié)果（有試驗的附檢測報告）檢驗人：時間：認定結(jié)果：工程部簽字：時間：采購部工程部監(jiān)理單位總包單位供應(yīng)商簽字：簽字：簽字：簽字：簽字：時間：時間：時間：時間：時間：附件11文件編號：CGBHGJL11不合格材料設(shè)備記錄表工程名稱：供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號檢驗或試驗日期不合格內(nèi)容及事項：記錄人：時間：工程部評審處置意見：審批人：時間：采購部評審處置意見：審批人：時間：主管領(lǐng)導(dǎo)評審處置意見：審批人：時間:

24、附件12文件編號：CGLYJL12供應(yīng)商履約考核表附件19文件編號：CGKCPJ19供應(yīng)商考察評價報告供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱合同金額：履約情況供貨數(shù)量及時間產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量及效率批次供貨數(shù)量進場時間正點率合格率滿意率重大事項記錄：事項時間、記錄人審核人（簽字）：供應(yīng)商名稱:供應(yīng)商的基本情況公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質(zhì)法人姓名注冊資金主營產(chǎn)品公司主要設(shè)備、技術(shù)公司年產(chǎn)值聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址供應(yīng)商管理與營銷情況供應(yīng)商信用度情況質(zhì)量保障體系主要經(jīng)銷商及分布產(chǎn)品的市場份額產(chǎn)品銷售方式產(chǎn)品主要銷售業(yè)績主要服務(wù)機構(gòu)分布服務(wù)保障體系考察結(jié)論:考察人簽名:附件20文件編號：CGZFSP20合同資金支付申請表合同名稱合同號合同金額累計已支付金 額本次擬支付金額收款單位全稱工程項目名稱合同履約情況工程部意見：負責人簽名：采購部意見：負責人簽名：財務(wù)部意