采購管理的規(guī)范

1、1、 目的 2、 適用范圍3、 定義 4、 采購管理制度5、 供應商選擇標準6、 供應商選擇、評價和終止辦法1、供應商檔案管理要求2、供應商選擇流程3、供應商選擇考察表4、合格供應商名錄5、供應商資料卡6、供應商考核辦法及考核表7、終止供應商的報告7、 采購流程1、采購原則2、常規(guī)采購3、小額應急采購8、 貨物檢驗1、抽貨檢驗標準2、貨物檢驗報告9、 采購中心職責與績效考核1、采購中心工作職責2、采購主管績效考核標準十、 采購報告必須具備要素及分析圖表1、 目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。2、 適用范圍本規(guī)范適用于公司的設備、工具、

2、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等采購的控制。3、 定義1、 供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。2、 合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。3、 購物申請單：是需求部門根據需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審核權限必須簽批。4、 供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經理與運作中心總監(jiān)時行審批。5、 供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。6

3、、 終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。7、 抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。8、 貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。4、 采購管理制度潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質按量地采購到所需物品；嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地

4、控制和降低采購成本并保證采購質量；科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；處理好與供應商的關系，幫助供應商解決一定的問題；認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；做好采購相關文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本；所有采購, 必須事前獲得批準. 未經計劃并報審核和批準, ， 除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，并由 總經理 補批；凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨

5、意變更供應商；5、 供應商選擇標準具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識；注冊資金達到50 萬以上的一般納稅人；健全的商務管理流程和制度；良好的財務狀況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢的產品資源；相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的合作態(tài)度;六、供應商選擇、評價和終止辦法供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有 重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格 地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。對供應商資信由高到低分為 A、B、C、D四類。具體定類辦法參見供應商考核辦

6、法及考核表。1、供應商檔案管理要求對于供應商的管理， 要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含 供應商選擇考察表、供應商名錄、供應商資料卡供應商考核表、詢價記錄、采購記錄、到貨檢驗報告 和終止供應商的報告，以及其它和往來單據等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進行統(tǒng)一備份 存檔管理。2、供應商選擇流程選擇供應商的程序流程圖運作中心總監(jiān)審批3、供應商選擇考察表供應商選擇考察表考察人：年 月 日待選供應商基本資料名稱法人代表：地址：郵編：電話：聯系人：傳真：經營性質：主營產 品：詳細評價指標經濟實力序號評價辦法結果備注1注冊資金數額是多少2是不是一般納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期一

7、般是多久5一共有多少員工市場信譽序號評價辦法結果備注1被媒體曝光次數2業(yè)內口碑3有哪些假貨/水貨4售后服務水平怎么樣優(yōu)勢資源序號評價辦法結果備注1與主營產品廠家的關系（代理 /經 銷/總代）2給不同渠道的價格結構及毛利3相關產品線是否齊全4r最短送貨時間是多久管理水平序號評價辦法結果備注1業(yè)務人員有沒有怠慢顧客現象2對售削咨詢有沒有耐心講解3有沒有完善的貨物進出流程4I員工是不是大小事情都要請75批示意見商務經理意見簽名：運作中心總監(jiān) 意見簽名：考察結果推薦為C類認可供應商口推薦為D類認可供應商口不能推薦為供應商4、合格供應商名錄合格供應商名錄表格更新日期： 年 月 日序號編號企業(yè)名稱等級地址

8、提供的產品及 折扣聯系人電話備 注5、供應商資料卡供應商資料卡供應商編號：建卡日期:產品類別：建卡人：公司名稱聯系人/職務公司地址電話傳真?zhèn)}庫地址電話傳真開戶行帳號公司類別口代理商生產商代理級別：創(chuàng)立時間注冊資本法人代表公司性質公司規(guī)模人 貝構 成管理層技術人員普通員工合計人數比例經營范圍序號考核 年度準時交貨率品質服務總分評等考核表 編號備注6、供應冏考核辦法及考核表供應商的考核采取財年度考核辦法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評語，再由相關 權責部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決定是否終止供應資格。供應商考核表NO PUR-KS-流水號供應商名稱考核日期主要考核人產品名稱考核評語評分等級

9、考 核 內 容準時 交貨率品質服務其它綜 合評 價意見是否取消其資格各 權 責 部 門審批 意見7、終止供應商的報告終止供應商的報告供應商編號：供應商名稱：建立聯系時間：最初聯系人：目前聯系人：來往主要業(yè)務：終止原因：目前來往財、物、帳等情況：終止該供應商可能造成的影響：終止供應商的步驟：終止供應商申請人簽字：商務經理簽字：運作總監(jiān)批示：七、采購流程1、采購原則采購經辦人員接獲“請購單”后應依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經分析后議價。采購申請人在采購過程提出撤消采購申請時，采購經辦人員要及時轉入撤消程序，即中止本次采購作業(yè)，并

10、在相關單據上加蓋“撤消”章。采購經辦人員詢價完成后，于 “請購單”詳填詢價或議價結果及擬訂 “訂購廠商"”交貨期 限"與"報價有效期限”經主管審核，并依請購核決權限呈核需求人采購中心商務部經理總經理室財務部提出采詢價/議價填寫購物申請 單（注明應急 采購）實施采購 供 應付款補簽字補簽字八、貨物檢驗1、抽貨檢驗標準來料名稱抽樣數驗收準則接收數量計算機主機100%1） 運行測試正常，配置正確2） 機箱無破損、變形3） 全新設備不合格拒收CPU100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收內存100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合

11、格拒收主板100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收硬盤100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收板卡（顯小八網卡、尸 卡等）100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收軟盤驅動器100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收光盤驅動器100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收鍵盤50%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收鼠標50%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收顯示器100%1）運行測試正常，配置正確2）外觀無破損、變形不合格拒收UPS100%1

12、）運行測試正常，配置正確2）機箱無破損、變形不合格拒收網絡交換機100%1）運行測試正常，配置正確2）機箱無破損、變形不合格拒收路由器100%1）運行測試正常，配置正確2）機箱無破損、變形不合格拒收集線器100%1）運行測試正常，配置正確2）機箱無破損、變形不合格拒收網線30%1）機箱無破損、變形2）原廠包裝和無開箱痕跡3）全新產品不合格拒收接插件（面板、模塊等）30%1）機箱無破損、變形2）原廠包裝和無開箱痕跡3）全新產品不合格拒收2、貨物檢驗報告NQ供應商:檢驗日期： 年產品名稱型號規(guī)格來貨數量來貨日期抽樣數量驗證記錄序號驗證項目標準要求實測結果結論驗證結論：檢驗人：復核：不合格批處理意見

13、：口可用 口挑選 口換貨 口退貨審批：九、采購中心職責與績效考核1、采購中心工作職責i. 建立供應廠商與價格記錄；ii. 采購方式設定及市場行情調查;iii. 詢價、比價、議價、訂購工作;iv. 送貨進度控制與逾送督促；v. 來貨質量、數量異常處理；vi. 付款整理、審查；vii. 提交采購工作報告。2、采購主管績效考核標準采購主管的績效標準工作職責績效指標績效標準完成項目所 需的采購工作使申請部門得到所需的設備和材料1 .一個月內各部門投訴沒有在承諾的期限內得到設備或材料的次數不超過1次；2 .一年內因采購的設備型號錯誤造成的退貨次數不超過2次；3 .項目采購的成本控制在預先設定的范圍內。優(yōu)秀績效的表現：盡可能地推遲付款時間；控制進貨速度，使庫 存最小；向多方供貨商詢價，得到性價比最佳 的供貨。改進采購的工作流 程和標準改進了的流程或標準上級主管人員對以下方面表示滿意：* 所有的采購有關流程和工作標準每年至少進行一次修訂；* 相關的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；* 在流程中能夠考慮到對不同情況的區(qū)別對待。供貨商關系管理供貨商關系1 .對大的供貨商能定期進行拜訪；2 .供應商總數減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績效的表現:能夠幫助供貨商解決一定的問題。向管理層提供采購 報告管理層所得到的信息管理層對如下方面表示滿意：*提供的采購報告有意義；*報告有助于改進本公司以及供貨商的服務水準。十、