項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表及填報(bào)說明、填寫示范(模板)

1、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（ 年度）填報(bào)單位:項(xiàng)目名稱項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口 延續(xù)項(xiàng)目口主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間年月至年月項(xiàng)目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市 財(cái)政資金其他資 金：項(xiàng)目績效目標(biāo)描 述總目標(biāo)本年度目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì) 劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間完成時(shí)間備注1.2.3.4.總目標(biāo)績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出（工作量） 指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì)1.2.量、成本方回 的指標(biāo)）3.4.效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益、環(huán) 境效益、可持 續(xù)影響等方面指標(biāo)）1.2.3.4.滿息度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿 意度指標(biāo)1.本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量、質(zhì) 量、成本方回

2、的指標(biāo)）1.2.3.4.效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益、環(huán) 境效益、可持 續(xù)影響等方面指標(biāo)）1.2.3.4.滿息度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿 意度指標(biāo)1.審核意見主管部門審核 意見審核人：日期：第二方機(jī)構(gòu)審 核意見審核人：日期：市財(cái)政局審核 意見業(yè)務(wù)科室審核人：日期：績效科審核人：日期：填報(bào)人及聯(lián)系電話：填報(bào)日期:word資料項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說明一、年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申請(qǐng)使用項(xiàng)目預(yù)算資金的年份，如： 2017 年編制 2018年部門預(yù)算，填寫“2018年”。二、項(xiàng)目基本情況。1 項(xiàng)目名稱：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱內(nèi)容填報(bào)，與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一致。2 .項(xiàng)目屬性：分為新增項(xiàng)目、延續(xù)項(xiàng)目，在選

3、項(xiàng)“口”中劃。具中： 新增項(xiàng)目是指本年度新增的需列入預(yù)算的項(xiàng)目；延續(xù)項(xiàng)目是指以前年度已批準(zhǔn)，并已確定分年度預(yù)算，需在本年度及以后年度預(yù)算中繼續(xù)安排的項(xiàng)目。3主管部門：填寫項(xiàng)目主管部門（一級(jí)單位）全稱。4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的人員。5聯(lián)系電話：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話。6項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃開始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。7項(xiàng)目預(yù)算：填寫項(xiàng)目資金總額，并按資金來源不同分別填寫，包括市財(cái)政資金、其他資金等。三、項(xiàng)目績效目標(biāo)。項(xiàng)目績效目標(biāo)描述：描述項(xiàng)目支出計(jì)劃在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。1 總目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（一次性項(xiàng)目不需填寫此項(xiàng)，只填寫本年度目標(biāo)）

4、。word 資料2本年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。四、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定分階段的項(xiàng)目具體實(shí)施內(nèi)容計(jì)劃，清晰、明確填報(bào)每個(gè)階段的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、開始時(shí)間、完成時(shí)間。五、總目標(biāo)績效指標(biāo)：是對(duì)項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)劃期內(nèi)績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1 產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量； 質(zhì)量指標(biāo)反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、 水平和效果；成本指標(biāo)反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。（ 1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)

5、容。如數(shù)量指標(biāo) “舉辦培訓(xùn)的班次”、 “培訓(xùn)學(xué)員的人次”、 “新增設(shè)備數(shù)量”等；質(zhì)量指標(biāo)“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過率”、“服務(wù)對(duì)象覆蓋率”等；成本指標(biāo)“項(xiàng)目總費(fèi)用控制在XX萬元”、“人均 培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”、等。（ 2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（ 3）備注：其他說明事項(xiàng)。2效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度。可進(jìn)一步細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的影響和效果；社會(huì)效益指標(biāo)反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果；生態(tài)效益指標(biāo)反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)

6、境帶來的影響和效果；可持續(xù)影響指標(biāo)反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限。（1）指標(biāo)內(nèi)容：根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容將細(xì)分的績效指標(biāo)確定為具體內(nèi)容。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來的實(shí)際收入增長率”等； 社會(huì)效益指標(biāo) “帶動(dòng)就業(yè)增長率”、 “安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)“水電能源節(jié)約率”、“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”等；可持續(xù)影響指標(biāo)“項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對(duì)本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。（2）指標(biāo)值：對(duì)指標(biāo)內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（ 3）備注：其他說明事項(xiàng)。3滿意度指標(biāo)：反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，

7、根據(jù)實(shí)際細(xì)化為具體指標(biāo)內(nèi)容，如“受訓(xùn)學(xué)員滿意度”、 “群眾對(duì)XX工作的滿意度”、“社會(huì)公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。4實(shí)際操作中確定的總目標(biāo)績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可由各單位根據(jù)項(xiàng)目的特性和具體實(shí)施內(nèi)容的需要，在上述指標(biāo)中選取或做另行補(bǔ)充。六、本年度績效指標(biāo)。是對(duì)項(xiàng)目本年度績效目標(biāo)的細(xì)化和量化。具體內(nèi)容填寫參照“總目標(biāo)績效指標(biāo)”。七、審核意見1. 主管部門審核意見：項(xiàng)目主管部門對(duì)本級(jí)及下屬單位填報(bào)的績效目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行審核，出具“績效目標(biāo)符合申報(bào)要求”的審核意見。2. 第三方機(jī)構(gòu)審核意見：第三方機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行審核后，出具審核意見。3. 市財(cái)政局審核意見：市財(cái)政局對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

8、進(jìn)行審核后，出具審核意見。八、其他：1 填報(bào)人及聯(lián)系電話：填寫具體填報(bào)人員姓名及電話。2填報(bào)日期：填寫申報(bào)的具體時(shí)間。word 資料項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018年度）填報(bào)單位:項(xiàng)目名稱基礎(chǔ)建設(shè)、修繕 類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口延續(xù)項(xiàng)目口主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬 元）資金總額其中：市財(cái)政 資金其他資金：項(xiàng)目績效目標(biāo) 描述總目標(biāo)（示例）本年度目標(biāo)（示例）按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃及時(shí)竣工 并投入使用，符合相關(guān)要 求，有效改善辦公環(huán)境，滿足發(fā)展三|二1甲q 可口女。1 .完成*新建、購建、擴(kuò)建、改建建設(shè)，滿足辦公 需求。2 .符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。 注：簡

9、明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中提煉匯 總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間（示例）完成時(shí)間（示例）備注20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.總目標(biāo)績效指 標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量 指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）1.建設(shè)、改造、修繕面 積（合計(jì)）*平方米2.建設(shè)、改造、修繕數(shù) 量（合計(jì)）*處3.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格 率>*%4.項(xiàng)目總費(fèi)用控制*萬元5.項(xiàng)目按期完成率>*%效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì) 效益、環(huán)境效益、 可持續(xù)影響等方 面）1.提供良好履職基

10、礎(chǔ)， 提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能 力。有所提升2.提高使用壽命及延 長大修周期顯著滿息度指 標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度 指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度>*%本年度績效指 標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量 指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）1.建設(shè)、改造、修繕面 積（合計(jì)）*平方米2.建設(shè)、改造、修繕數(shù) 量（合計(jì)）*處3.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格 率>*%4.項(xiàng)目總費(fèi)用控制*萬元5.項(xiàng)目按期完成率>*%效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì) 效益、環(huán)境效益、 可持續(xù)影響等方 面）1.提供良好履職基礎(chǔ)， 提高服務(wù)社會(huì)發(fā)展能 力。有所提升2.提高使用壽命及延 長大修周期顯著滿息度指 標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意

11、度 指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度>*%審核意見主管部門 審核意見審核人：日期：第二方機(jī) 構(gòu)審核總 見審核人：日期：市財(cái)政局 審核意見業(yè)務(wù)科室審核人：日期：績效科審核人：日期：填報(bào)日期:填報(bào)人及聯(lián)系電話:項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018年度）填報(bào)單位:項(xiàng)目名稱培訓(xùn)類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口延續(xù)項(xiàng)目口主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財(cái)政 資金其他資 金：總目標(biāo)（示例）本年度目標(biāo)（示例）項(xiàng)目績效目標(biāo)描 述通過組織開展形式多樣的 培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工 作，培養(yǎng)造就高素質(zhì)人才隊(duì)伍，推動(dòng)社 會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)能力建設(shè)。1 .開展*培訓(xùn)。2 .組織開展開發(fā)*培訓(xùn)活動(dòng)，提高培訓(xùn)

12、效率、覆 蠱率。3 .加強(qiáng)改進(jìn)培訓(xùn)工作，培養(yǎng)造就人才隊(duì)伍。注：簡明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中提 煉匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間（示例）完成時(shí)間（示例）備注項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì) 劃2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注1.培訓(xùn)班次*次2.培訓(xùn)人數(shù)* ,3.培訓(xùn)天數(shù)*天（婁攵量指標(biāo)、質(zhì)4.培訓(xùn)人數(shù)增長率>*%產(chǎn)出指標(biāo)量指標(biāo)、成本指5.培訓(xùn)參與度>*%林、燈雙指標(biāo)）6.培訓(xùn)覆蠱率>*%7.人均培訓(xùn)成本每天* 1無總目標(biāo)績效指標(biāo)8.率培訓(xùn)計(jì)劃按期完成>

13、*%績效指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益、 環(huán)境效益、 可持續(xù)影響 等方面）1.*社會(huì)影響力有所提升滿息度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿 意度指標(biāo)受訓(xùn)學(xué)員滿意度>*%本年度績效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指 標(biāo)、質(zhì)里指 標(biāo)、成本指 標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）1.培訓(xùn)班次*次2.培訓(xùn)人數(shù)*人3.培訓(xùn)天數(shù)*天4.培訓(xùn)人數(shù)十曾長率>*%5.培訓(xùn)參與度>*%6.培訓(xùn)覆蠱率>*%7.人均培訓(xùn)成本每天*元8.培訓(xùn)計(jì)劃按期完成率>*%績效指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、 社會(huì)效益、 環(huán)境效益、 可持續(xù)影響 等方面）1.*社會(huì)影響力有所提升滿息度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿 意度指標(biāo)受訓(xùn)學(xué)員滿意度>

14、;*%審核意見主管部門審 核意見審核人：日期：第二方機(jī)構(gòu) 審核意見審核人：日期：市財(cái)政局審 核意見業(yè)務(wù)科室審核人：日期：績效科審核人：日期：填報(bào)人及聯(lián)系電話：填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表（模板）（2018年度）填報(bào)單位:項(xiàng)目名稱信息系統(tǒng)建設(shè) 運(yùn)維類項(xiàng)目屬性新增項(xiàng)目口延續(xù)項(xiàng)目口主管部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目預(yù)算（萬元）資金總額其中：市財(cái)政 資金其他資 金：項(xiàng)目績效目 標(biāo)描述總目標(biāo)（示例）本年度目標(biāo)（示例）1 .建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的 滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2 .保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定 運(yùn)行，延長設(shè)備使用壽命。3 .促進(jìn)辦公一體化，提身工 作效率。4 .提局*社會(huì)影響力。1 .完成*系統(tǒng)

15、建設(shè)開發(fā)，軟、硬件采購、線路租 用等。2 .保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟件硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù) 開展提供支撐。3 .提高工作效率，提高*社會(huì)影響力、認(rèn)知度。 注：簡明扼要、分條表述，從主要二級(jí)項(xiàng)目中提煉 匯總，體現(xiàn)財(cái)政資金的主要使用成效。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn) 度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度內(nèi)容開始時(shí)間（示例）完成時(shí)間（示例）備注2018年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月20XX年X月.總目標(biāo)績效 指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、 質(zhì)量指標(biāo)、成 本指標(biāo)、時(shí)效 指標(biāo)）1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量*臺(tái)/套2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量*套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個(gè)/套4.政府米購

16、率>*%5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率>*%6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率>*%7.線路租用成本*萬元8.數(shù)據(jù)米購成本*萬元9.年度維護(hù)成本土曾長率三*%10.系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間三*小時(shí)11.系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間三*分鐘績效指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益、社 會(huì)效益、環(huán)境 效益、可持續(xù) 影響等方面）1.*社會(huì)影響力有所提升2.公共主頁點(diǎn)擊率*次3.系統(tǒng)正常使用年限*年滿息度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)使用人員滿意度>*%本年度績效 指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容（示例）指標(biāo)值（示例）備注產(chǎn)出指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、 質(zhì)量指標(biāo)、成 本指標(biāo)、時(shí)效 指標(biāo)）1.硬件采購/維護(hù)數(shù)量*臺(tái)/套2.軟件采購/維護(hù)數(shù)量*套3.系統(tǒng)開發(fā)數(shù)量*個(gè)/套4.政府米購率>*%5.系統(tǒng)驗(yàn)收合格率>*%6.系統(tǒng)正常運(yùn)行率>