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文檔簡介

1、供運部管理規(guī)章制度2021 版總 綱一、總 那么二、目的作用三、管理制度一采購管理二倉庫管理四、工作流程一采購流程二付款流程三收貨流程四收進(jìn)項發(fā)票流程五發(fā)貨出庫流程六原材料領(lǐng)用出庫流程七產(chǎn)品入庫流程八調(diào)撥出入庫流程五、崗位職責(zé)采購專員/采購方案員/采購統(tǒng)計員/庫管員六、績效考核標(biāo)準(zhǔn)七、附 件一、總那么為加強(qiáng)部門工作的管理,提高部門的工作效率,制定本制度。所有部門人 員與相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。采購管理應(yīng)根據(jù)公司的采購需求、庫存原料的種類、數(shù)量,考慮物資材料 供求形式、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學(xué)確定采購時間、 采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的與時供應(yīng),保證公

2、司經(jīng)營能夠連 續(xù)進(jìn)展與采購的最正確經(jīng)濟(jì)效益。倉庫管理應(yīng)做到賬實準(zhǔn)確無誤,在滿足需求的前提下能夠做到先入先出, 從而保證公司產(chǎn)品的良性循環(huán),降低庫存產(chǎn)品的損失率。二、目的作用1、作為供運部開展工作的規(guī)依據(jù)2、作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供運部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3、作為供運部人員工作中相互監(jiān)視與協(xié)作配合的依據(jù)三、管理制度一采購管理:1、廉潔奉公,不徇私舞弊,不亂紀(jì),勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德;2、建立完善的采購管理制度,對供應(yīng)商進(jìn)展合格供方評定工作;3、編寫統(tǒng)一格式的采購方案,容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要素;4、與供應(yīng)商的比價、議價、談判工作;5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后,簽訂采購合同,合同歸檔,來料與協(xié)助質(zhì)檢部做好

3、進(jìn)貨以與檢驗事宜;6、負(fù)責(zé)物料訂購與交期控制,積極追蹤未完結(jié)米購料件,與時處理各種異常情況,確保采購方案能如期、如質(zhì)、如量的完成;7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集與開發(fā)工作;8每年度對原有合格供方進(jìn)展復(fù)審,淘汰不合格供應(yīng)商;9、與時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化與品質(zhì)情況,以提升產(chǎn)品品質(zhì)與 降低采購本錢;10、執(zhí)行公司質(zhì)量方針,質(zhì)量目的的落實;11、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商與其他部門的協(xié)調(diào)工作;12、積極參與緊急的、臨時性的采購工作。二倉庫管理:1、入庫驗收:接到購進(jìn)物料,要求根據(jù)相關(guān)貨物單據(jù)與原始票據(jù)進(jìn)展檢查 點數(shù),檢查規(guī)格和質(zhì)量,驗收合格后按規(guī)定入賬。清單一式四聯(lián),分別留存根, 交給相關(guān)人

4、員。2、物品辦理正常入庫手續(xù)后,按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房,物品存放 要合理科學(xué),清潔整齊,防止積壓損壞,防止造成不必要的損失。3、出庫管理:各部門在領(lǐng)用物品時,要填寫?領(lǐng)料單?并由部門經(jīng)理簽字, 方可到庫房領(lǐng)取,超過方案領(lǐng)用必須報總經(jīng)理審批。4、庫管在發(fā)放物品時,應(yīng)按?領(lǐng)料單?所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準(zhǔn), 逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品,不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出 庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字,以保證賬實相符。5、庫房盤點:每月25日前進(jìn)展盤點,嚴(yán)格按照賬目核實出入庫單與現(xiàn)貨庫存,并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表,經(jīng)審核后提交。如盤點與實際庫存相符,應(yīng)簽名備查,如出現(xiàn)誤差,要經(jīng)調(diào)查落實后書

5、面報告部門經(jīng)理。6、倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負(fù)責(zé)。物品出入庫管理工作和賬 物管理工作必需由兩人共同負(fù)責(zé),管物不管賬,管賬不管物,不能因工作量小 而由一個人同時兼任。7、倉庫管理人員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、入庫日期等項 目進(jìn)展造冊、登記。8倉庫帳簿的記賬原那么是:簡單、清楚、與時、準(zhǔn)確。為便于記賬和便 于查找,應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序,分別對不同種類、品名、規(guī)格的所存 物品按不同日期依次進(jìn)展入庫登記。9、倉庫應(yīng)將所存物品按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)展碼放 碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號,一目了然,易于盤庫,易于清點10、倉庫所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽,標(biāo)簽上應(yīng)注明種

6、類、品名、規(guī)格、數(shù)量、 入庫日期等項容。出入庫時在標(biāo)簽上進(jìn)展增減計算,并標(biāo)出合計項,使倉庫同 品名、規(guī)格、單價的物品通過標(biāo)簽清楚地反映出庫存情況11、倉庫保管員應(yīng)對所管物品的完好負(fù)責(zé)。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而 造成的損失,由保管員負(fù)責(zé)。四、工作流程一采購流程:需求部門制定?采購申請單?-審批確認(rèn)需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理簽字確認(rèn)收到?采購申請單?詢價、比價、交貨期、確定供應(yīng)商部門經(jīng)理審批重大合同應(yīng)由總經(jīng)理審批-簽訂?采購合同?-雙方簽字蓋章-合同原件交由綜合管理部存檔,本部門留存合同復(fù)印件存檔二付款流程: 填寫?請款單?T部門經(jīng)理審批T財務(wù)經(jīng)理審批T轉(zhuǎn)交總裁辦由總經(jīng)理審批T付款三收貨流程:根據(jù)

7、合同執(zhí)行進(jìn)度催促供應(yīng)商按期交貨T將發(fā)貨信息反響需求部門T到貨驗收質(zhì)檢T庫管員辦理入庫手續(xù)?入庫單?/?原材料進(jìn)貨驗收記錄?四收進(jìn)項發(fā)票流程:催促供應(yīng)商開具發(fā)票T核對開票容T填寫 ?報銷單?T部門經(jīng)理審批T財務(wù)經(jīng)理審 批T總裁辦總經(jīng)理審批T財務(wù)部五發(fā)貨出庫流程:由主導(dǎo)部門編制?發(fā)貨會簽單?各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批完畢T收到會簽單根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品進(jìn)展備貨并復(fù)核T通知物流供應(yīng)商發(fā)貨T粘貼相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識與隨貨文件簽收單/合格證/產(chǎn)品使用說明T?出庫單?T發(fā)貨出庫,并將相關(guān)人員證件與簽字 單據(jù)存檔六原材料領(lǐng)用出庫流程:接收到生產(chǎn)車間發(fā)出的?領(lǐng)料申請單?T復(fù)核、備貨T與領(lǐng)料人員核對并辦理出庫手續(xù)七產(chǎn)品入庫流程:接收到

8、生產(chǎn)車間發(fā)出的?合格產(chǎn)品入庫單?T貨物清點復(fù)核T與生產(chǎn)人員核對并辦 理入庫手續(xù)八調(diào)撥出入庫流程:接收到調(diào)撥申請T清點復(fù)核T與調(diào)撥人員核對并辦理調(diào)撥手續(xù)五、崗位職責(zé)一采購專員:崗位描述:嚴(yán)格按方案采購,做到與時、適用,合理降低物資積壓和采購本錢。熟 悉和掌握市場行情,按“質(zhì)優(yōu)、價廉的原那么貨比三家,擇優(yōu)采購。注重收集市 場信息,與時反響市場價格和有關(guān)信息。工作容:1、具備遵紀(jì)守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德,具有老實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神;2、熟悉并掌握采購流程,根據(jù)銷售庫存情況與市場情況制定采購方案并填寫付款 申請單,審批后執(zhí)行采購方案。3、對

9、供應(yīng)商進(jìn)展詢價、比價、議價,并上報相關(guān)信息交貨周期、日產(chǎn)能、最低 訂購量、包裝要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價格條件等;4、根據(jù)采購方案;負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的原材料、包裝材料的采購工作;負(fù)責(zé)簽訂購貨 合同;掌握購進(jìn)原材料的到貨周期,保證物品的正常供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商就采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理,保障公司的利益。6、負(fù)責(zé)實行誰采購誰負(fù)責(zé)到底的原那么,跟蹤采購產(chǎn)品入庫,不良品與時處理, 有效控制供應(yīng)商交貨期。7、嚴(yán)格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度;考察供貨商的 產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面,在現(xiàn)有供應(yīng)商根底上 不斷尋求新的供應(yīng)商,以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇圍,&按照要求保

10、質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作,并隨時掌握合同履行情況,合 同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款,如需更改合同,在請示后,得到批準(zhǔn) 方可執(zhí)行;9、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準(zhǔn)確;10、熟知物流程序,負(fù)責(zé)聯(lián)系銷售部與物流公司,做好發(fā)貨準(zhǔn)備工作。11、如未按時完成工作容或造成工作失誤,由采購人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二采購勤:崗位描述:1、根據(jù)公司年銷售方案/預(yù)算,負(fù)責(zé)編制公司年采購方案/預(yù)算;2、根據(jù)需求方案和庫存方案,負(fù)責(zé)編制月采購方案;3、負(fù)責(zé)收集公司所需物料的市場動態(tài)信息;4、負(fù)責(zé)編制公司庫存方案與建立供應(yīng)商的管理體系。工作容:1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銷售部,生產(chǎn)部,財

11、務(wù)部,根據(jù)公司年銷售方案、生產(chǎn)安排、資金情 況,編制公司年采購方案。2、根據(jù)生產(chǎn)方案、實際庫存和資金情況編制月采購方案。3、合理安排采購順序,對緊缺物料與需長距離采購的原料應(yīng)提前安排采購方案。4、 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商建立詳盡的供方檔案,有新增客戶與時索要各項有關(guān)資料并記錄 歸檔,保證資訊準(zhǔn)確,將供貨商資料與訂貨合同整理歸檔。5、隨時掌握原材料,包裝材料市場行情,以與新材料的應(yīng)用信息,做好市場分析,隨時掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)和政策變化, 做好政策分析,為公司決策提供有價值 信息。6、負(fù)責(zé)對各類外購物資的購貨發(fā)票、入庫單的名稱、數(shù)量、單價、金額進(jìn)展逐一 核對。按公司要求履行各項簽字手續(xù)并與時送交財務(wù)。7

12、、憑簽字后的單據(jù)在?采購部應(yīng)付賬款往來賬?、?流水賬?上進(jìn)展登記,月末采 購部統(tǒng)計就應(yīng)付賬款余額與財務(wù)部本錢會計進(jìn)展核對。&將簽字后的購貨發(fā)票與入庫單送達(dá)財務(wù)部本錢會計處,將購貨發(fā)票的抵扣聯(lián)交 財務(wù)部納稅會計。9、負(fù)責(zé)向有購貨合同的供應(yīng)商下發(fā)訂單的工作,并對購貨情況進(jìn)展跟蹤。10、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄,月末將各種數(shù)據(jù)匯總后報 采購部經(jīng)理。11、?采購申請單?、?發(fā)貨會簽單?等相關(guān)單據(jù)的審核三倉庫勤崗位描述:協(xié)助庫管員做好倉庫出入庫管理等事務(wù)與發(fā)運檔案的記錄,本部門固定資產(chǎn)的管理。工作容:1、協(xié)助庫管做好每天原材料、成品、半成品與包裝物出入庫的統(tǒng)計,并制作日報、

13、周報、月報等報表工作;2、負(fù)責(zé)協(xié)助庫管原材料、成品、半成品與包裝物的盤點工作,每周與倉管核實物 資帳、物是否一致。3、負(fù)責(zé)資產(chǎn)類產(chǎn)品的采購出入庫,與與綜合管理部的資產(chǎn)情況對接工作。4、發(fā)運檔案的統(tǒng)計與管理。5、本部門固定資產(chǎn)的管理。6、所發(fā)運貨物的隨貨文件與產(chǎn)品標(biāo)識的制備、保管工作。四庫管員崗位描述:1、負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品與包裝物的檢驗與出入庫。2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)計人員完成原材料、成品、半成品與包裝物的庫存報表的編制。工作容:1、遵守公司的各項規(guī)章制度,立足本職,堅守崗位,熟悉業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù),認(rèn)真核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。3、根據(jù)物料性質(zhì),選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式,輕拿輕放

14、,分類明細(xì),防止人為損 壞與堆放雜亂帶來的不便,科學(xué)安排庫房物品布局,做到整齊、美觀、方便。4、物品出入庫后要隨時入賬,準(zhǔn)確登記,并設(shè)物料卡,標(biāo)識清楚。5、領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單,倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進(jìn)先出的原 那么發(fā)料。6、成品須按發(fā)貨單發(fā)貨,手續(xù)不全不予發(fā)貨;如遇特殊情況,那么須獲得公司 領(lǐng)導(dǎo)同意前方可發(fā)貨。7、做好每日盤點工作,做到物卡相符,賬物相等,賬賬相符。&主動了解物品的消耗情況,防止因缺少溝通造成的物品短缺,掌握倉庫的儲藏 情況,預(yù)防儲藏缺乏或超儲積壓、呆滯等現(xiàn)象的發(fā)生。9、發(fā)現(xiàn)不合格存貨應(yīng)與時上報,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。10、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫清潔、整齊、空氣流通;定期檢查庫存, 防止存貨變質(zhì)。11、要妥善保管好原始憑證,賬本以與各類文件,要保守商業(yè)秘密,不得擅自將有 關(guān)文件帶出廠外。五物流管理專員1、選擇有實力的物流供應(yīng)商,應(yīng)對沒加合作單位進(jìn)展實地考察,并做相關(guān)風(fēng)險預(yù) 估,綜合指標(biāo)最正確企業(yè)方可被列為合格物流供應(yīng)商,同時應(yīng)做

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