風(fēng)險評估報(bào)告模板

1、.附件：信息系統(tǒng)信息安全風(fēng)險評估報(bào)告格式word資料.項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目建設(shè)單位：風(fēng)險評估單位：年月日word資料.目錄一、風(fēng)險評估項(xiàng)目概述11.1工程項(xiàng)目概況 .1.1.1建設(shè)項(xiàng)目基本信息 .1.1.2建設(shè)單位基本信息 .1.1.3承建單位基本信息 .1.2風(fēng)險評估實(shí)施單位基本情況 .二、風(fēng)險評估活動概述22.1風(fēng)險評估工作組織管理 .2.2風(fēng)險評估工作過程 .2.3依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件 .2.4保障與限制條件 . .三、評估對象33.1 評估對象構(gòu)成與定級.3.1.1網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) .3.1.2業(yè)務(wù)應(yīng)用 .3.1.3子系統(tǒng)構(gòu)成及定級 .3.2 評估對象等級保護(hù)措施 .XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)措施

2、.子系統(tǒng) N的等級保護(hù)措施.1112223333334444word資料.四、資產(chǎn)識別與分析54.1資產(chǎn)類型與賦值 . .4.1.1資產(chǎn)類型 .4.1.2資產(chǎn)賦值 .4.2關(guān)鍵資產(chǎn)說明 .五、威脅識別與分析65.1威脅數(shù)據(jù)采集 .5.2威脅描述與分析 . .5.2.1威脅源分析 .5.2.2威脅行為分析 . .5.2.3威脅能量分析 . .5.3威脅賦值 .六、脆弱性識別與分析76.1 常規(guī)脆弱性描述 . .6.1.1管理脆弱性 .6.1.2網(wǎng)絡(luò)脆弱性 .6.1.3系統(tǒng)脆弱性 . .6.1.4應(yīng)用脆弱性 . .6.1.5數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性 .6.1.6運(yùn)行維護(hù)脆弱性 .6.1.7災(zāi)備與應(yīng)急響

3、應(yīng)脆弱性 .555566666677777888word資料.6.1.8物理脆弱性 . .6.2 脆弱性專項(xiàng)檢測 .6.2.1木馬病毒專項(xiàng)檢查 .6.2.2滲透與攻擊性專項(xiàng)測試 .6.2.3關(guān)鍵設(shè)備安全性專項(xiàng)測試 .6.2.4設(shè)備采購和維保服務(wù)專項(xiàng)檢測 . .6.2.5其他專項(xiàng)檢測 .6.2.6安全保護(hù)效果綜合驗(yàn)證 .6.3 脆弱性綜合列表 . .七、風(fēng)險分析97.1關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計(jì)算結(jié)果 .7.2關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級 .7.2.1風(fēng)險等級列表 . .7.2.2風(fēng)險等級統(tǒng)計(jì) . .7.2.3基于脆弱性的風(fēng)險排名 .7.2.4風(fēng)險結(jié)果分析 . .八、綜合分析與評價10九、整改意見10附件 1：管理

4、措施表 .11附件 2：技術(shù)措施表 .12附件 3：資產(chǎn)類型與賦值表1488888888899991010word資料.附件 4：威脅賦值表 .14附件 5：脆弱性分析賦值表15word資料.一、風(fēng)險評估項(xiàng)目概述1.1 工程項(xiàng)目概況建設(shè)項(xiàng)目基本信息工程項(xiàng)目名稱非涉密信息系統(tǒng)部分的建設(shè)工程項(xiàng)目容批復(fù)的建設(shè)容相應(yīng)的信息安全保護(hù)系統(tǒng)建設(shè)容項(xiàng)目完成時間項(xiàng)目試運(yùn)行時間建設(shè)單位基本信息工程建設(shè)牽頭部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系電子工程建設(shè)參與部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址word資料.聯(lián)系電子如有多個參與部門，分別填寫上承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)是國企業(yè) / 還是

5、國外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電子1.2 風(fēng)險評估實(shí)施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系電子二、風(fēng)險評估活動概述2.1 風(fēng)險評估工作組織管理描述本次風(fēng)險評估工作的組織體系（含評估人員構(gòu)成） 、工作原則和采取的word資料.措施。2.2 風(fēng)險評估工作過程工作階段及具體工作容 .2.3 依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件2.4 保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、 工作條件和配合人員等必要條件，以及可能的限制條件。三、評估對象3.1 評估對象構(gòu)成與定級網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、主要功能等，提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評估對象所承載的業(yè)務(wù)，及其重要性。word資料.子系統(tǒng)構(gòu)成

6、及定級描述各子系統(tǒng)構(gòu)成。 根據(jù)安全等級保護(hù)定級備案結(jié)果，填寫各子系統(tǒng)的安全保護(hù)等級定級情況表：各子系統(tǒng)的定級情況表序號子系統(tǒng)名稱安全保護(hù)等級其中業(yè)務(wù)信息安全其中系統(tǒng)服務(wù)安全等級等級3.2 評估對象等級保護(hù)措施按照工程項(xiàng)目安全域劃分和保護(hù)等級的定級情況，分別描述不同保護(hù)等級保護(hù)圍的子系統(tǒng)各自所采取的安全保護(hù)措施，以及等級保護(hù)的測評結(jié)果。根據(jù)需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復(fù)。XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)措施根據(jù)等級測評結(jié)果， XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)管理措施情況見附表一。根據(jù)等級測評結(jié)果， XX子系統(tǒng)的等級保護(hù)技術(shù)措施情況見附表二。子系統(tǒng) N 的等級保護(hù)措施word資料.四、資產(chǎn)識別與分析4.1 資產(chǎn)類型與賦值

7、資產(chǎn)類型按照評估對象的構(gòu)成， 分類描述評估對象的資產(chǎn)構(gòu)成。詳細(xì)的資產(chǎn)分類與賦值，以附件形式附在評估報(bào)告后面，見附件3資產(chǎn)類型與賦值表。資產(chǎn)賦值填寫資產(chǎn)賦值表。資產(chǎn)賦值表序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱子系統(tǒng)資產(chǎn)重要性4.2 關(guān)鍵資產(chǎn)說明在分析被評估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎(chǔ)上，列出對評估單位十分重要的資產(chǎn)，作為風(fēng)險評估的重點(diǎn)對象，并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表word資料.資產(chǎn)編子系統(tǒng)名稱應(yīng)用資產(chǎn)重要程其他說明號度權(quán)重五、威脅識別與分析對威脅來源（部 / 外部；主觀 / 不可抗力等）、威脅方式、發(fā)生的可能性，威脅主體的能力水平等進(jìn)行列表分析。5.1 威脅數(shù)據(jù)采集5.2 威脅描述與分析依據(jù)威脅賦值表，對資產(chǎn)進(jìn)行威脅

8、源和威脅行為分析。威脅源分析填寫威脅源分析表。威脅行為分析填寫威脅行為分析表 。威脅能量分析5.3 威脅賦值填寫威脅賦值表。word資料.六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結(jié)果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結(jié)果和結(jié)果分析。6.1 常規(guī)脆弱性描述管理脆弱性網(wǎng)絡(luò)脆弱性系統(tǒng)脆弱性應(yīng)用脆弱性word資料.數(shù)據(jù)處理和存儲脆弱性運(yùn)行維護(hù)脆弱性災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性物理脆弱性6.2 脆弱性專項(xiàng)檢測木馬病毒專項(xiàng)檢查滲透與攻擊性專項(xiàng)測試關(guān)鍵設(shè)備安全性專項(xiàng)測試設(shè)備采購和維保服務(wù)專項(xiàng)檢測其他專項(xiàng)檢測包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。安全保護(hù)效果綜合驗(yàn)證6.3 脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表 。

9、word資料.七、風(fēng)險分析7.1 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險計(jì)算結(jié)果填寫風(fēng)險列表風(fēng)險列表資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱7.2 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險等級風(fēng)險等級列表填寫風(fēng)險等級表資產(chǎn)風(fēng)險等級表資產(chǎn)編號資產(chǎn)風(fēng)險值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風(fēng)險等級風(fēng)險等級統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)風(fēng)險等級統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險等級資產(chǎn)數(shù)量所占比例word資料.基于脆弱性的風(fēng)險排名基于脆弱性的風(fēng)險排名表脆弱性風(fēng)險值所占比例風(fēng)險結(jié)果分析八、綜合分析與評價九、整改意見word資料.附件 1：管理措施表序號層面/方面安全管理制度安全管理機(jī)構(gòu)人員安全管理系統(tǒng)建設(shè)管理安全控制 / 措施落實(shí)部分落實(shí)沒有落實(shí)不適用管理制度制定和發(fā)布評審和修訂崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作審核和檢查人員錄用

10、人員離崗人員考核安全意識教育和培訓(xùn)外部人員訪問管理系統(tǒng)定級安全方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實(shí)施測試驗(yàn)收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務(wù)商選擇word資料序號層面/方面系統(tǒng)運(yùn)維管理小計(jì).安全控制 / 措施落實(shí)部分落實(shí)沒有落實(shí)不適用環(huán)境管理資產(chǎn)管理介質(zhì)管理設(shè)備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網(wǎng)絡(luò)安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防管理密碼管理變更管理備份與恢復(fù)管理安全事件處置應(yīng)急預(yù)案管理附件 2：技術(shù)措施表序安全控制 / 措施落實(shí)部分落實(shí)沒有落實(shí)不適用層面/方面號1物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊物理安全防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應(yīng)word資料.序安全控制 / 措施落實(shí)部分落實(shí)

11、沒有落實(shí)不適用層面/方面號電磁防護(hù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪問控制網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)網(wǎng)絡(luò)安全邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防惡意代碼防網(wǎng)絡(luò)設(shè)備防護(hù)身份鑒別訪問控制安全審計(jì)主機(jī)安全剩余信息保護(hù)入侵防惡意代碼防資源控制身份鑒別訪問控制安全審計(jì)剩余信息保護(hù)應(yīng)用安全通信完整性通信性抗抵賴軟件容錯資源控制數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)安全及備數(shù)據(jù)性份與恢復(fù)備份和恢復(fù)word資料.附件 3：資產(chǎn)類型與賦值表針對每一個系統(tǒng)或子系統(tǒng)，單獨(dú)建表類別項(xiàng)目資產(chǎn)編資產(chǎn)名稱賦值說子項(xiàng)資產(chǎn)權(quán)重號明附件 4：威脅賦值表威脅操濫行身口密漏拒惡竊物社意通數(shù)電管越總威理脅資產(chǎn)名稱編號作用為份令碼洞絕意取理會外信據(jù)源災(zāi)權(quán)分不等失授抵假攻分利服代數(shù)破工故中受中 害使值到

12、級誤權(quán)賴冒擊析用務(wù)碼據(jù)壞程障斷損斷用位word資料.附件 5：脆弱性分析賦值表編檢測項(xiàng)號管理脆弱1性檢測網(wǎng)絡(luò)脆弱2性檢測系統(tǒng)脆弱3性檢測檢測子項(xiàng)脆弱性作用對象賦值潛在影響整改建議標(biāo)識機(jī)構(gòu)、制度、人員V1安全策略V2檢測與響應(yīng)脆弱性V3日常維護(hù)V4V5網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性V6網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性V7網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備脆弱性V8V9操作系統(tǒng)脆弱性V10數(shù)據(jù)庫脆弱性V11V12word資料應(yīng)用脆弱4性檢測數(shù)據(jù)處理5 和存儲脆弱性運(yùn)行維護(hù)6脆弱性災(zāi)備與應(yīng)7 急響應(yīng)脆弱性物理脆弱8性檢測.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)脆弱性數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)存儲脆弱性安全事件管理數(shù)據(jù)備份應(yīng)急預(yù)案及演練環(huán)境脆弱性設(shè)備脆弱性存儲介質(zhì)脆弱性V13V14V15V16V17V1