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文檔簡介

1、 初、高中招生風險防范管理工作流程圖 責任單位：附中 海淀區(qū)教委下達招生計劃人數(shù) 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 小升初 北京市 統(tǒng)一考試 初升高 利益誘惑，收受賄賂 北 航 子 弟 推 優(yōu) 生 特 長 生 派 位 生 防范措施 海淀區(qū)招辦 按照分數(shù)錄取 按國家規(guī)定招生。重大問題集體 決策，并保留書面記錄 海淀區(qū)教委 下達錄取名單 制度建設(shè) 附中確認名單 請您填寫相關(guān)的制度 發(fā)放錄取通知書 流程結(jié)束 初、高中教育收費風險防范管理工作流程圖 責任單位：附中 收費項目/標準公示 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 亂收費，隨意新增收費項目，擅 自提高收費標準 主管校長確認簽字 收費通知書 防范措施 按照國家政策收費，收費必須

2、開 具票據(jù)，崗位分離，加強管理 經(jīng)費收取與匯總 校財務處審核 制度建設(shè) 流程結(jié)束 北京市中學“一費標準費制”收費標準 北航附中財務管理制度 2009年海淀區(qū)初中入學手冊 藥品采購風險防范管理工作流程圖 責任單位：校醫(yī)院 藥品需求 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 醫(yī)院藥品管理委員會討論 各類回扣、商業(yè)賄賂 藥劑科制定購藥計劃 醫(yī)院主管領(lǐng)導審批 藥品采購員在政府選定的公司 限購藥品中網(wǎng)上定購 政府選定的醫(yī)藥公司配送藥品 防范措施 1. 2. 按上級要求進行藥品采購，藥品定期盤點 根據(jù)門診的實際用藥需求，醫(yī)院藥事委員會集體討論決定， 在北京市指定的范圍內(nèi)確定定購藥品的種類及數(shù)量 藥品庫管理員藥品入庫 制度建設(shè) 藥品庫管理員出庫 憑醫(yī)生處方 北京市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)服務協(xié)議書（2008） 海淀區(qū)基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)服務補充協(xié)議書（2009） 北航校醫(yī)院關(guān)于藥品采購的相關(guān)規(guī)定 藥房發(fā)藥窗口 患者取藥 重大事項決策風險防范管理工作流程圖 責任單位：各院系 明確院系“三重一大”的具體內(nèi)容 風險內(nèi)容和表現(xiàn)形式 “三重一大”的具體內(nèi)容公示 違反決策程序 院務會嚴格執(zhí)行 相關(guān) 負責 人提 出項 目預 案 院務會討論 否 是 防范措施 建立“三重一大”制度，明確決 策事項和決策程序,并保留書面記

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