酒店每月經(jīng)營分析實施報告

1、.工程7月份本月指標本月完成本月完成率本年指標本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率營業(yè)收入XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告一、營業(yè)收入1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元：2、分析原因要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指標采取哪些有效措施：B、未完成指標具體原因分析：C、與去年同期相比含同期月份及截止同期月份的累計上升及下降原因分析：D、未完成指標下一步準備采取哪些措施以下措施下個月要分析成果：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告二、直接營業(yè)本錢毛利率1、酒店財務部提供

2、數(shù)據(jù)單位：百分比：工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期差異毛利率2、分析要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指標采取哪些有效措施：B、未完成指標具體原因分析：C、與去年同期相比含同期月份及截止同期月份的累計上升及下降原因分析：D、未完成指標的下一步準備采取哪些措施以下措施下個月要分析成果：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告三、稅金工程7月份本月指標本月完成本月完成率本年指標本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率稅款 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元：2、

3、分析要求：由財務部進展分析A、已完成指標采取過哪些有效措施：B、未完成指標原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、在未完成指標的情況下，下一步準備采取哪些措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告四、能源工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年能耗比指標截止本月能耗比去年同期能耗比差異能源額 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、節(jié)能降耗采取哪些措施：B、能耗超標原

4、因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告五、工資工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年工資比指標截止本月工資比去年同期工資比差異工資額 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、工資控制采取過哪些措施：B、超指標原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、在超指標的情況下，下一步準備采取

5、的措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告六、福利費工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年福利比指標截止本月福利比去年同期福利比差異福利費 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭責任部門包括飯?zhí)觅M用及社保費用作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指標采取哪些有效的措施：B、未完成指標原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及

6、集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告七、銷售費用工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年費用比指標截止本月費用比去年同期費用比差異銷售費用 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指標采取過哪些有效的措施：B、未完成指標的原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效的措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告八、低值易耗品工

7、程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年費用比指標截止本月費用比去年同期費用比差異低值易耗品 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭各責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指標采取過哪些有效措施：B、未完成指標原因分析：C、與去年同期相比含同期及年累計上升及下降原因分析： D、未完成指標，下一步準備采取哪些有效措施以下將作為下個月分析重點：E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：XXX酒店X月份經(jīng)營分析報告九、營業(yè)利潤工程7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年利潤比指標截止本月利潤比去年同期利潤比差異營業(yè)利潤 1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)單位：人民幣萬元，百份比：2、經(jīng)營分析要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告A、完成指