質量手冊ZCQM001

1、東莞市志誠稀土科技有限公司DONGGUAN CITY ZHICHENG RARE EARTH TECHNOLOGY CO.,LTD質量手冊制訂單位： ISO領導小組 版本/次： A / 0文件編號： ZCQM001擬 制： 審 核：批 準：受控狀態(tài)： 已受控生效日期： 2009年08月20日東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：01/240.1目錄標題 頁次0.1目錄 10.2質量手冊說明 20.3質量手冊修改控制 31.0任命書 42.0公司概況 53.0質量體系要求與文件對照表 63.1質量體系過程職能分配表 74.0質量

2、管理體系 8-95.0管理職責 10-136.0資源管理 14-157.0產品實現(xiàn) 16-218.0測量、分析和改進 22-24東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：02/240.2質量手冊說明1、手冊內容本手冊系依據(jù)ISO9001：2008質量管理體系要求和本公司的實際相結合編制而成，包括： (1)公司質量管理體系的范圍； (2)質量管理標準和公司管理體系要求的所有程序文件； (3)對質量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術語和定義 本手冊采用ISO9000：2005質量管理體系基本原理的術語和定義。特別是術語“

3、產品”指適用于預期提供給顧客或顧客所要求的產品，也包括采購產品和產品實現(xiàn)過程的中間產品。3、本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系的綱要和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。4、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由人力資源部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還管理部，辦理回收登記。5、手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見及時反饋到人力資源部；人力資源部組織相關人員對手冊的適用性、有效性進行

4、評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行文件與資料管制程序的有關規(guī)定制定。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：03/240.3質量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改人修改日期審 核批 準東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：04/241.0任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質量管理體系要求，加強對質量管理體系運作的領導，特任命本公司經(jīng)理 郭中華 先生為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責是： a)確保質量體系所需的過程得到建立實施和保持； b)向最高管理者

5、報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c)確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d)就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。總經(jīng)理(簽名)：2009年08月20日東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：05/242.0公司概況東莞市志誠稀土科技有限公司位于東莞市黃江鎮(zhèn)，距離東莞市區(qū)僅10公里、比鄰廣州市、深圳市，交通極為便利。公司是一家專業(yè)從事稀土生產及銷售的高科技企業(yè)，主要經(jīng)營氧化鈰拋光粉。公司創(chuàng)辦人謝志剛先生早在一九九八年開始接觸并經(jīng)營稀土產品，二零零三年，謝志剛先生創(chuàng)辦了東莞市志誠稀土科技有限公司，申請注冊成功，引進日本先

6、進生產設備及技術，從產品的動態(tài)焙燒，到氣流分級等生產環(huán)節(jié)均采用全面的監(jiān)控措施，并全方位的檢測產品質量。經(jīng)過公司全體員工的不懈努力及廣大新老客戶的大力支持，現(xiàn)公司已經(jīng)擁有獨立的產品研發(fā)部門及兩條整套大型生產設備的獨立車間，并采用國外進口專業(yè)檢測設備及專業(yè)的測試人員，對產品的制作過程進行全方位的檢測。公司產品廣泛應用于光學鏡頭、照相機鏡頭、液晶顯示屏、眼鏡、手機、手表表面玻璃等拋光工藝，同時公司在光學鏡片清洗、鍍膜、五金產品清洗、研磨模板制作等方面都擁有自己的核心產品。自建廠以來，公司本著“以科技為本、以顧客為尊”的思想；以“信譽至上、誠信務實”的經(jīng)營理念，現(xiàn)已成為國內多家大型知名光學企業(yè)的主要供

7、應商。隨著公司的業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營范圍不斷擴大，公司于二零零九年九月在東莞市黃江鎮(zhèn)雞啼崗村建立了大型的新專業(yè)生產基地，并順利投產。本著與外界更好的接軌，同時完善公司內部管理體系的宗旨，公司在2009年開始逐步導入ISO9001：2008質量管理體系?！百|量第一、客戶至上”是本公司對品質、對客戶鄭重承諾！東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：06/243.0質量管理體系要求與文件對照表ISO9001 條 款手 冊文 件 或 程 序4.0質量管理體系4.04.1總要求4.14.2文件要求4.2總則質量手冊質量手冊 ZCQM001文件控制

8、文件與資料管制程序 ZCQP401質量記錄的控制質量記錄管制程序 ZCQP4025.管理職責5.05.1管理者承諾5.15.2以顧客為中心5.25.3質量方針5.35.4策劃5.4質量目標質量目標一覽表 ZCWI501質量管理體系策劃5.5職責權限和溝通5.5職責和權限職責與權限 ZCQP502管理者代表內部溝通5.6管理評審5.6管理評審管制程序ZC-QP-5036.資源管理6.06.1資源提供6.16.2人力資源6.2人事管理辦法 ZCQP601總則能力、意識和培訓教育培訓管理辦法 ZCQP6026.3基礎設施6.3設施/設備管理辦法ZCQP6036.4工作環(huán)境6.46S活動推行實施辦法

9、ZCQP6047.產品實現(xiàn)7.07.1產品實現(xiàn)的策劃7.1QC工程圖 ZCWI7017.2與顧客有關的過程7.2合約審查程序ZC-QP-702與產品有關的需求的確定與產品有關的要求的評審樣品管制辦法ZC-QP-707顧客溝通顧客溝通程序ZC-QP-7017.3設計和開發(fā)7.3刪除條款7.4采購7.4采購管理辦法 ZCQP703采購過程采購信息采購產品的驗證7.5 生產和服務運作7.5生產運作管理辦法 ZCQP704生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追塑性產品標識與可追溯性管理程序ZC-QP-708顧客財產產品防護倉庫管理辦法 ZCQP7057.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6量規(guī)

10、儀器管理辦法 ZCQP7068.1總則8.08.2監(jiān)視和測量8.2顧客滿意客戶滿意度調查程序ZC-QP-805內部審核內部質量審核管制程序 ZCQP801過程的監(jiān)視和測量進料檢驗作業(yè)指導書ZC-WI-801制程檢驗作業(yè)指導書ZC-WI-802出貨檢驗作業(yè)指導書ZC-WI-803產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.3不合格管制程序 ZCQP8028.4數(shù)據(jù)分析8.48.5改進8.5持續(xù)改進持續(xù)改進管制程序 ZCQP803糾正措施同上預防措施同上東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：07/243.1質量體系要求職能分配表(

11、3;表示主要部門，表示相關部門)部門條款總經(jīng)理管代HR部采購部工程部生產部品管部倉儲部業(yè)務部4.1·····5.1·5.2·5.3······5.6·6.1···6.3·6.4·7.1····7.3······· · ·7.6·8.1···

12、··8.3·8.4····東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：08/244.0質量管理體系4.1總要求 本公司采用ISO9001：2008版要求建立和完善自身質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進質量體系的有效性，具體內容為： a）識別質量體系及其在組織中的應用所需要的過程；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定過程符合相關法律法規(guī)的規(guī)定；d）確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；e）確?？色@得必要的資源和信息以支持這些過程的運

13、作和對這些過程的監(jiān)視；f）監(jiān)視、測量和分析這些過程；g）外包過程：運輸?shù)墓芸兀籬）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和對這些過程持續(xù)的改進；I）因我公司根據(jù)客戶要求制作生產，故刪減條款7.3。 對本公司的過程控制的類型和程度，若無文件可清楚描述，則圖示方式描述，對這些過程的管理，已規(guī)定于本公司質量管理體系文件的各項要求中。4.2文件要求總則.1本公司質量管理體系文件包括四個層次：a)質量手冊(已含質量方針、目標的描述)；b)ISO9001：2008要求及本公司根據(jù)內部管理要求所編寫的程序文件；c)規(guī)定工作具體執(zhí)行的作業(yè)文件(包括各項記錄的填寫格式)；d)本公司文件規(guī)定要求的質量記錄。

14、.2根據(jù)質量體系策劃過程中的實際需求，本公司文件間的引用不一定是上層引用緊隨其后的下層文件。如質量手冊也可引用作業(yè)文件，文件間也可相互引用，但程序文件必須為質量手冊所引用。 .3本公司編寫的質量體系文件根據(jù)本公司實際要求編寫，以實用為原則，策劃文件時確保文件適宜公司運作，充分展開質量體系的過程及相互關系，以能夠實現(xiàn)公司目標和其他各層次目標為指導思想，確保能夠根據(jù)各級人員能力指導相關人員的有效運作。4.2.2質量手冊 本手冊根據(jù)ISO9001：2008標準要求編寫，覆蓋標準除7.3設計和開發(fā)以外的所有要求；本手冊對相關程序文件予以引用；本手冊及附件描述了本公司的過程順序及相互作用；東莞志誠稀土科

15、技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：09/24本手冊按文件與資料管制程序予以控制；引用文件：文件與資料管制程序。文件控制本公司制定實施文件與資料管制程序，對質量管理體系所需的文件予以控制，由文管負責文件的發(fā)布、修改、回收，并負責對與體系有關的外來文件的管理。 a)文件發(fā)布前得到相關人員批準，以確保文件適宜本公司運作且識別并充分展開本公司相關過程。 b)文件發(fā)布前按文件與資料管制程序要求得到相關部門審批，需要修改時進行修改并再次得到審批； c)文管對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁標識版本，在文件更改申請上描述更改情況； d)各部門確保在使用

16、現(xiàn)場可得到有關版本的適用文件，以保證文件能夠指導各項工作。 e)文管及各部門確保文件保持清晰、易于識別和檢索； f)確保策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g)文管及各部門防止作廢文件的非預期的使用，如果因任何目的而保留作廢文件時，則應適當?shù)臉俗R(一般加蓋“作廢文件”印章)； 引用文件：文件與資料管制程序質量記錄控制 a)本公司制定并實施了質量記錄管制程序，對質量記錄的標識、貯存、檢索、保護及保存期限和處理作出規(guī)定；b)各部門所有的質量記錄都應該是真實狀況的記載，不允許防造或失真；c)所有的質量記錄都應該清晰可讀，易于檢索，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質，

17、并按規(guī)定期限妥善保存，過期后各部門處理，各部門對本部門記錄予以歸檔、收集和保存，并保證保存的記錄易于識別和檢索；d)經(jīng)總經(jīng)理批準后，本公司以外的人員可查閱或借閱質量記錄；e)文管對質量記錄格式予以登記，以保持記錄格式的控制，并統(tǒng)一記錄名稱，制成質量記錄清單，規(guī)定質量記錄保存期限，超過保存期，各部門自行銷毀。引用文件：質量記錄管制程序東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：10/245.0管理職責5.1管理承諾總經(jīng)理承諾 為確保公司建立一個完善的質量管理體系，以不斷提升顧客滿意和滿足相應法規(guī)要求，并改進質量體系，現(xiàn)作出以下承諾： 1

18、.通過培訓、宣傳、會議溝通(或其中之一)的方式，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實現(xiàn)提升顧客滿意為目標； 2.制定質量方針、并確保各層次建立質量目標； 3.定期對質量體系以適宜性、充分性、有效性進行評審； 4.提供必要的資源以保證質量體系有效運行、改進并不斷增強顧客滿意。 承諾人：5.2以顧客為中心 總經(jīng)理確保公司全體員工以提升顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉化為要求并予以滿足。以上要求貫徹于工作的每一層次。5.3質量方針 總經(jīng)理制定質量方針，并確保： a)與本公司的宗旨相適應； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； c)提供制定和評審質量目標

19、的框架； d)在組織和各層次上達到溝通和理解； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審； 質量方針在質量手冊中予以控制，并保證宣傳用質量方針與質量手冊規(guī)定的質量方針內容一致。產品質量是事業(yè)成功及令客戶滿意的基礎，所以本公司的品質方針是：“質量第一，客戶至上”。5.4策劃質量目標： 總經(jīng)理建立質量目標，并確保目標在各層次分解以實現(xiàn)總目標要求。本公司質量目標為：A) 月度退貨不超過 3 批次，年度退貨不超出 30 批次；東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：11/24B) 年度客戶投訴不超過 30 批次(書面投訴); C)生產制程控制年不良

20、率為： 5 % ； D)年成品合格率為： 96 %； E)生產計劃的達成率為： 95 %； F)客戶滿意度達為： 95 %； G)交貨交期準時率為： 98 %； H)供應商交貨品質合格率為： 96 %； I)供應商交貨交期準時率為： 99 %； J)生產能力為： 98 %； K)員工教育訓練達成率 99 %.批準人： (總經(jīng)理) 日期：質量目標會在管理評審時予以檢討并作為持續(xù)改進的重要依據(jù)。 引用文件：質量目標一覽表質量管理體系策劃.1本公司按手冊4.1的要求予以策劃，形成了本公司的質量體系文件，這些文件以實現(xiàn)目標為指導思想。.2質量體系更改的策劃需更改相應的文件，并按文件與資料管制程序更改，

21、新文件從生效日期起執(zhí)行，各部門負責人予以跟蹤，確保更改在受控狀態(tài)下進行，保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限和溝通 職責和權限 .1對組織內的各崗位關系形成本公司組織架構圖(見下頁附圖)； .2對各崗位的職責和權限予以規(guī)定，形成人員職責與權限、崗位職責與權限、部門管理制度文件。 .3架構圖和職責權限確保相關人員清楚并執(zhí)行，以促進有效的質量管理。管理者代表本公司最高管理者所指定的管理者代表為本公司職員，負責如下事項： 1)ISO9001質量管理體系過程的建立、實施和保持； 2)確定質量管理體系的業(yè)績及所需要的改進； 3)組織、指揮、監(jiān)督、協(xié)調各部門質量體系運作； 4)就質量管理體系有關事宜

22、的內外部各方面的聯(lián)絡工作；5)在本公司內提高各級人員對顧客要求的意識。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：13/24內部溝通對質量管理體系的不同層次和職能間的關系，本公司進行有效溝通，溝通方式有：會議、討論、書面通知或信息聯(lián)絡單等，以確保質量管理體系的過程有效實施，異常情況得到控制，各項問題圓滿解決。5.6管理評審為了檢討質量體系運作的適宜性、充分性、有效性，本公司進行管理評審，管理評審每年九月份進行。出席者：總經(jīng)理及各部門負責人。管理者代表負責準備管理評審計劃，并要求出席者準備評審時的背景資料，計劃由總經(jīng)理審批，并最遲在開

23、會前一周將其分發(fā)給各出席者。適當時計劃涉及下面議題上次管理評審會議上決定的行動項目的執(zhí)行情況；質量方針，目標所達致的成績(過程的業(yè)績)及產品的符合性；內、外部質量體系審核的結果；糾正措施、預防措施的執(zhí)行情況及有效性；任何改進(產品和質量體系)的需要；針對內外環(huán)境可能影響質量體系的變化的需求；對質量體系的持續(xù)適用性的評價；客戶的投訴、意見及滿意度。各責任部門議程后，針對具體議題，結合自己的工作職責，收集相關資料并作分析總結形成書面報告，作為管理評審的輸入。按管理評審計劃的要求相關人員參加管理評審會議。按照已定的議題由責任部門作報告并提出必要的支持性證據(jù)，所有與會者均可發(fā)問、討論、評定，以確保此項

24、議題的報告(輸入)是客觀可靠的。會議考查質量活動的實際結果，對質量體系的充分性、適應性、有效性的影響作出評判并提出質量體系及其過程有效性改進的需求；對產品滿足顧客要求作出評判并提出改進的需求；并提出資源需求，從而形成管理評審報告。跟進總經(jīng)理或管理者代表跟進會議上決定了的行動的執(zhí)行情況。記錄管理評審的記錄由總經(jīng)理或管理者代表保存。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：14/246.0資源管理6.1資源的提供為了使質量管理體系的有效實施、保持并持續(xù)改進以達到并提升顧客滿意，本公司相關的資源都識別并及時提供，其中包括人員、設備、設施

25、、環(huán)境等。6.2人力資源人員安排 各部門根據(jù)工作需求提出人力資源申請，從教育、培訓、技能、經(jīng)歷方面提出資格要求，人力資源部組織實施招聘，具體操作參照人事管理辦法執(zhí)行。 培訓、意識和能力.1各部門主管對本部門員工提出資格要求，對實際工作中達不到資格要求或需提高的須進行培訓，形成培訓計劃，或采取其他措施以獲得所需的能力，人力資源部負責安排這些培訓或措施的落實。.2培訓每次執(zhí)行均記錄于員工培訓記錄，確保培訓的有效性。.3培訓教員或人力資源部每次培訓通過各種方式進行考核，確保培訓或措施已經(jīng)獲得了所需的能力。.4這些培訓、措施及考核應使員工達到：a)明確自身工作內容；b)意識到所從事活動的重要性和其他各

26、項工作的關系以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。.5本公司也可通過宣傳、會議等方式達到以上要求。.6.培訓或措施實施結束并考核后，需將員工培訓記錄交人力資源部， 人力資源部將結果備案，并對新員工入廠培訓考核結果記錄于試工鑒訂表。 .7對實施的培訓或措施及員工的教育、經(jīng)歷、資格等記錄由人力資源部保存。6.3生產設備及其他設施的管理生產部對全廠設備及新購入的設備進行統(tǒng)計，建立設施/設備明細表，并對設施/設備清單上每一臺設備建立設備檔案，于年初確認使用狀態(tài)于設備清單。由生產部機修人員或指定責任人根據(jù)作業(yè)指導書中二級保養(yǎng)項目執(zhí)行保養(yǎng)，并記錄于設施/設備檢查/維護記錄表，記錄由生產車間保存；一級保養(yǎng)由作業(yè)員

27、負責日常的保養(yǎng)，屬日常的工作范圍無需記錄。生產設備發(fā)生故障，機修執(zhí)行維修，維修結果記錄于設施/設備檢查/維護記錄表內。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：15/24對工作場所、設施、硬件等由總經(jīng)理確定維護保養(yǎng)需求，并批準后予以提供，對運輸車輛由專業(yè)人員在需要時維修；對通訊工具，由本公司安排提供，必要時由其維護。6.4工作環(huán)境所有人員進入車間應穿廠服、戴工作帽等生產防護用品、佩帶廠牌或上崗證并換鞋后，進入指定的崗位區(qū)域。車間物料、產品標識清楚，整齊擺放在相應區(qū)域。生產過程中的文件、記錄保存整齊、完整、分類清晰、便于查找。操作員

28、負責自己崗位區(qū)域及設備的清掃工作，做到廠房整齊、清潔。生產部管理人員控制員工加班時間，每日原則上不能超過3小時，力求保證員工每日都有充沛的精力投入生產。工作環(huán)境的管理參照6s活動推行實施辦法。注：“工作環(huán)境”與達到產品符合要求所需的條件有關，一般情況下以正常室溫、潔凈、照明光線充足為準。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)：受 控文件編號：ZCQM001頁碼：16/247.0產品實現(xiàn)7.1實現(xiàn)過程的策劃 為了使產品能夠按要求實現(xiàn)，本公司從產品實現(xiàn)的各階段上進行了策劃，具體內容為：a)確定了產品的質量目標和要求(見質量目標一覽表)；b)明確了生產全過程： 空氣除油、

29、干燥、過濾； 加料攪拌 進料 篩分 氣流粉碎 稱量包裝 產品標示 入庫并編寫QC工程圖及必要的作業(yè)指導書或設備操作規(guī)程指導操作人員工作，對人員、生產設備及生產環(huán)境按“6.0資源管理”給予安排。 c)品質部針對產品所需要的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，建立產品的驗收方法(包括來料檢驗)，由倉儲部、品質部、生產部各車間予以實施。 d)對實現(xiàn)各項過程及其證明產品符合要求提供的記錄，已進行策劃并列入質量記錄清單。7.2與顧客有關的過程產品有關要求的確定： 業(yè)務部接收客戶訂單(書面或口頭)，明確各項要求(包括：產品名稱、規(guī)格、包裝、數(shù)量、下單日期、交貨地點、交貨日期、售后服務及附加要求)，不明確的需

30、與客戶溝通確定；對價格、運輸、交付后活動等要求，總經(jīng)理應確保公司要求與客戶要求不互相沖突。產品要求的評審 本公司通過對客戶的書面訂單或口頭電話記錄評審，在向客戶做出提供產品的承諾之前，由業(yè)務經(jīng)理或總經(jīng)理確保： a)產品要求得到規(guī)定并形成書面要求(產品購銷合約或客戶訂單)，遵照公司合約審查程序予以執(zhí)行；b)在顧客沒有以文件的形式陳述要求的情況下，業(yè)務部確保顧客要求在接受前有書面記錄并得到確認；c)與顧客爭議已予以解決；d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求(名稱、規(guī)格、生產、交貨期)。業(yè)務部門在以上事務評審通過后，應書面通知生產部客戶下單情況；在顧客訂單發(fā)生變更時，業(yè)務部必須以信息聯(lián)絡單形式通知到必要的

31、相關部門，以確保變更要求得到落實。e)對于客戶要求我公司訂做的新產品應分以下兩種情況處理：若產品本身的顏色、原料、屬性、外觀均無需改動，只要改變產品的包裝方式的，則應照以下程序處理：由對方客戶提供包裝要求稿 公司業(yè)務部負責東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：17/24人據(jù)此知會生產部 本廠相關人員按此要求制作 送樣，最后根據(jù)客戶簽核確定的樣品為依據(jù)進行批量生產。若屬客戶第一次提供的樣品，本廠從未生產過的產品，應照以下程序處理：依客戶所提供產品樣本測試數(shù)值 由品質部、技術部共同分析確認生產的符合性 依產品樣本調配原料、顏色 試

32、樣 送樣 簽樣，最后根據(jù)客戶簽樣確定的樣品為依據(jù)，進行批量生產。顧客溝通 業(yè)務部和總經(jīng)理作為公司與顧客之間溝通的接口： a)產品信息必要時由總經(jīng)理向客戶提供； b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改由業(yè)務部安排； c)顧客反饋，包括顧客投訴由總經(jīng)理或業(yè)務經(jīng)理負責溝通和協(xié)調處理。7.3設計和開發(fā) 本公司均按客戶提供之要求或樣品予以制作生產，故刪除此條款。7.4采購供應商調查評估 .1對于初步選擇的供應商，公司通過傳真或電話記錄方式作供應商調查，但是對于一些國際知名品牌的原料供應商等單位，則不需作評估。.2公司將調查情況填寫于供應商能力調查表。 .3公司將評估合格的供應商列入供應商目錄一覽表，

33、并將復印件連同供應商能力調查表復印件交總經(jīng)理核存。 .4當采購新種類產品時，需要求供應商送樣品確認。 .5樣品試料后再交品質部鑒定其性能狀況后由總經(jīng)理確認，作記錄于試料報告單，如果不合格的，采購部通知供應商。.6樣品評估合格，報總經(jīng)理核批后根據(jù)此使用狀況安排采購。.7該質量體系運作之前已正常采購的物料不需確認。.8如果供應商在今后的生產中有任何的變化，如公司一旦發(fā)現(xiàn)或知曉，都必須重新確認后要求其送樣評估。.9公司根據(jù)進料查證及生產使用后的狀況及供應商的交貨情況，每半年對供應商評估一次。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：18

34、/24評估標準及采取措施如下：批合格率品質得分(滿分50分)交貨準時率交期得分(滿分25分)服務情況服務得分(滿分25分)91%100%50×批合格率91%100%25×交貨準時率良好202576%9076%90滿意152056%75%56%75%一般81555%以下55%以下惡劣08備注：總分在80分以上為優(yōu)秀，優(yōu)先考慮；總分在6579分之間為良好，正常下單；總分在6064分之間為一般，提醒改善或減量；總分在60分以下為不良，兩次未改善予以淘汰。.10相關部門將供應商考核狀況以書面形式呈交總經(jīng)理審批。物料采購 .1采購根據(jù)訂單量及生產能力，財務狀況確定各物料的需用量。 .

35、2根據(jù)所得出的物料需用量，查核物料存貨狀態(tài)，采購的物料數(shù)量、交貨期，物料的采購由倉管或相關人員提出采購申請單，按公司規(guī)定權限核準后辦理。 .3公司如電話采購原材料，需記錄于采購申請單的采購記錄中進行識別。 .4采購單須填寫物料名稱/規(guī)格、數(shù)量、交貨期。 .5采購員或總經(jīng)理跟進物料的交貨期，若不能及時送到，則向供應商追料。 采購產品的驗證 公司制定進料作業(yè)指導書，由倉管及品質部共同查驗，記錄進料檢驗報告及進倉單。當本公司或客戶提出在供應商處驗證物料時，采購員或總經(jīng)理需明確驗證內容及產品放行方式于采購申請單(此情況尚未發(fā)生)。 生產和服務的運作 .1生產計劃 .1.1生產部生管員收到業(yè)務部客戶訂單

36、(電話或傳真)轉化后的生產指令單后，結合庫存量及生產車間的生產能力，制定生產計劃，發(fā)放生產車間等相關部門單位。.1.2生產部根據(jù)下發(fā)的生產計劃予以安排生產，落實到具體工位或機臺上。 .1.3生產部內部確定和預見實施生產計劃可能存在的問題，采取相應措施及東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：19/24 時處理，必要時應協(xié)同相關部門共同處理，避免將問題遺留到生產中。 .2生產準備 .2.1生產部準備必需的工藝規(guī)程，操作指導書。 .2.2生產部保證有完善的設備，否則由生產部機修組提供維修。 .2.3生產部保證充足的人力資源及明確分工

37、。 .2.4生產部如有任何異常生產情況，都必須及時解決，以確保生產的順利。.3生產過程 .3.1生產工人按照工藝規(guī)程、操作指導書的要求生產。 .3.2各生產車間劃分區(qū)域，僅在相應區(qū)域作業(yè)，產品擺放在規(guī)定區(qū)域，以免混淆。 .3.3來料及產品在車間的搬運和暫存必須有序，保證各生產環(huán)節(jié)之間順暢，工序與工序之間產品交接完好，過程的控制參照QC工程圖。 .3.4生產部管理人員應對整個生產過程進行統(tǒng)一管理，確保生產過程穩(wěn)定。 .3.5對于生產異常，品質部或生產部發(fā)出品質異常處理單、糾正和預防措施處理單，總經(jīng)理批準，相關部門應及時采取處理措施，品質部或生產部負責跟蹤效果。 .3.6生產過程及成品的檢驗及檢驗

38、儀器設備的管理見。 .3.7生產過程及成品的不合格的處理見8.3。 .3.8生產員工做好生產設備的日常維護保養(yǎng)工作。 .3.9生產各部門管理人員要做好生產中的物料控制管理，盡量降低物料浪費，降低生產成本。 .3.10對生產完成的產品，由生管建立車間生產統(tǒng)計表，并填寫入庫申請單與倉庫管理員核對入庫數(shù)量，由倉管填寫進倉單入庫并負責登帳。過程確認本公司制作過程均按作業(yè)指導書予以操作，產品質量的確定主要是通過檢驗判定質量。標識和可追溯性.1來料的標識來料后，倉管及品管員將物料驗收合格后直接入庫，不合格立即叫供應商帶回，不合格之原、輔材料不準入庫，廠商、品名、規(guī)格、型號等由供應商標識，若無標識則由倉管標

39、識，當有拆散時，倉庫必須重新作相同的標識。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：20/24.2在制品及成品的標識.2.1產品在生產過程中如容易引起混淆應由操作員標識，標識可用區(qū)域、標牌、標簽。.2.2生產過程中的不合格品放入塑膠料袋并封口處理（需明確標示不合格），放入不合格品區(qū)。需返工或挑選的不合格品放入不合格品區(qū)暫存。倉庫發(fā)現(xiàn)的不合格依責任歸屬退回相關單位處理。.2.3本公司產品根據(jù)標簽及相關的生產和檢驗記錄及標識，可以追溯到生產者、設備及主要材料供應商等產品實現(xiàn)的全過程中。顧客財產客戶如有生產需用物質提供，則由倉儲部根據(jù)對

40、方的送貨單點收與驗收并記錄，將送貨單交財務。當發(fā)現(xiàn)不適用，數(shù)量不夠、品質有問題時，通知客戶。按客戶的要求處理，每月月底盤點公司物質時一同盤點，并將盤點狀況傳真給客戶方，以求客戶了解庫存、損耗等；同時，針對客戶所提供的知識產權及個人信息等資料，已納入本公司顧客財產管理范圍予以保護。產品防護.1產品的標識管理見。.2產品的搬運.2.1所有原材料都采用手推車和手工搬運兩種。.2.2搬運時，參照倉庫管理辦法執(zhí)行操作。.2.3成品在運輸中，參照倉庫管理辦法執(zhí)行操作。.3 產品的包裝數(shù)量以客戶要求包裝規(guī)格為準，一般情況下公司以20kg/袋為標準包裝。.4 產品的儲存防護及進出管理.4.1倉庫內及生產過程中

41、的產品需放置于膠袋、周轉箱等容器內，且保證倉庫產品有明確標識，以確保產品不受損壞。7.5.5.4.2材料進倉時，倉管員填寫進倉單登帳后交財務。.4.3領料時生產部列出領料數(shù)量，開立領料單領料，并辦理交接手續(xù)。.4.4生產部的成品進倉時，各生產單位分別由生管員填寫入庫申請單，與倉庫核對進倉數(shù)量，由倉庫開立進倉單，雙方簽字確認，由倉庫負責登帳。.4.5成品出庫時，倉庫根據(jù)客戶訂單及財務打印的送貨單出貨，然后填寫出貨情況記錄表，記錄出倉情況。.4.6倉庫備有各種物料、成品的進銷存帳，當物料、成品進出倉時，倉管對東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZC

42、QM001頁碼：21/24每筆進出單據(jù)登記到進銷存帳上。.4.7倉庫應月底盤點，保證帳物相符，登錄盤點記錄明細表交相關部門。.4.8倉庫每日填寫日收支臺帳，以便計劃安排生產，每月以月份收支明細報表報財務部以便結賬核對。7.6測量和監(jiān)控裝置的控制各部門依實際需求、提出測量、監(jiān)控設備申購。申購經(jīng)總經(jīng)理批準后即可采購。新購測量、監(jiān)控設備交貨時，由倉庫根據(jù)申購物品的實際情況通知品質部。品質部確認設備是否進行調?？刂疲霸撛O備的測量能力是否與測量要求一致，并確定校驗周期，若未校驗，在使用前應進行校驗，校驗后，品質部將其列入量規(guī)儀器一覽表。校驗應追溯國家或國際標準，如校驗不合格即退還廠商處理。驗收合格之量

43、規(guī)儀器設備，交由申購部門使用。并要求使用人員防止設備在使用時用不正確的調校使校準失效。品質部擬定儀器校驗計劃，于校驗日期前以書面通知各使用單位，準備送件校驗。校驗方式.1內部校驗：由訓練合格的校驗人員執(zhí)行，其校驗方法按內校作業(yè)指導書執(zhí)行，應追溯國家或國際標準，并記錄于內校記錄表。.2送外校驗：由國家認可之校驗機構或儀器設備之原供應商執(zhí)行校驗，應追溯國家或國際標準。.3不需檢驗：不檢驗產品質量的儀器可不需校驗。校驗結果及標識 .1測量、監(jiān)控設備校驗合格后，需貼“校驗合格標簽”。 .2校驗不合格由校驗人員貼示“暫停使用”標簽，由采購部門送修或報廢處理。 .3對于測量、監(jiān)控設備在有效時間內，發(fā)現(xiàn)使用

44、不準確時，必須對以往所驗產品做追蹤，以確保其數(shù)據(jù)之正確性，保證產品的品質，并記錄評估結果及不合格狀況。 .4測量、監(jiān)控設備不需校驗時，必須貼于“不需校驗”標簽。 .5測量、監(jiān)控設備于使用中必須視實際使用狀況調整校驗頻率。 .6測量、監(jiān)控設備在使用或搬運中，必須避免重摔或碰撞，如有此情形發(fā)生時，需重新校驗判定，以維護其正確性。注：我公司未使用于測量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件。東莞志誠稀土科技有限公司文件名稱：質量手冊版本/次：A/0文件狀態(tài)： 受 控文件編號：ZCQM001頁碼：22/248.0測量、分析和改進8.1總則由品質部對產品檢驗合格率、客戶投訴、退貨進行分析，以便證實產品的符合性。通過定期內

45、部質量審核及過程監(jiān)視和測量，以保證質量管理體系的符合性。本公司通過方針、目標管理、管理評審、糾正及預防措施、內部質量審核、數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)質量管理體系有效性的改進。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意由公司業(yè)務部不定期（每年2次以上）對有合作的客戶發(fā)出客戶滿意度調查表進行滿意度調查，就本公司是否滿足客戶要求有關的信息進行監(jiān)控，對收回的客戶不滿意的事項，業(yè)務部門責成責任部門分析、改進并將資料保存于業(yè)務部。內部審核由管理者代表策劃審核并發(fā)出每年內部審核計劃安排，并由審核小組實施審核，內審小組成員審核的內容必須與本人工作無關，同時確保審核的客觀性和公正性，以確定質量體系是否：a)符合本公司所確定的文件安排

46、、質量管理體系要求及ISO9001的要求；b)得到有效地實施和保持內審小組制定日程安排并記錄審核結果向管理者代表報告后，按規(guī)定保存，責任部門管理人員應對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，審核組成跟蹤糾正措施的實施驗證和編寫驗證結果的報告。引用文件：內部質量審核管制程序過程的測量和監(jiān)控本公司通過目標監(jiān)控、產品檢測、內審等方法對質量管理體系的過程予以控制，并對持續(xù)滿足其預期目的能力進行確認。產品的測量和監(jiān)控品質部按檢驗文件負責對原料、半成品、成品的特性進行測量和監(jiān)控，驗證產品要求是否得到滿足，所有檢驗內容及結果記錄于檢驗記錄內，保證有質檢員的簽名，成品交付前，所有檢驗項目必須圓滿完成，否則不應發(fā)行產品和交付服務。檢驗記錄應體現(xiàn)檢驗的內容并提供合格、不合格的證據(jù)。來料檢驗由