三檢制度資料

1、關(guān)于蒙華鐵路MHSS-1標(biāo)段 隧道工程“三檢制” 為了提高項(xiàng)目工程質(zhì)量，貫徹蒙華公司“質(zhì)量至上，依法合規(guī)” 的管理理念， 切實(shí)做好項(xiàng)目質(zhì)量管控工作， 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量全面可控的總體 目標(biāo)，真正起到重點(diǎn)標(biāo)應(yīng)起的帶頭作用， 我部特制訂“工程質(zhì)量三檢” 制度，望各現(xiàn)場(chǎng)組、各施工作業(yè)班組嚴(yán)格執(zhí)行。一、“三檢”制程序控制1、自檢 責(zé)任人：作業(yè)班組組長(zhǎng)職責(zé)： 自檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)， 要求班組人員對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢 查、監(jiān)督和把關(guān)。 該作業(yè)班組完成該道工序的施作后，由該班組組長(zhǎng) 進(jìn)行自檢， 自檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改， 整改完成后按照 三檢表格填寫內(nèi)容進(jìn)行逐一檢查并真實(shí)填寫表格內(nèi)容， 并由該班組組 長(zhǎng)本人簽字

2、。自檢合格后， 負(fù)責(zé)自檢資料的整理與上報(bào)，并為互檢工 作做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備。實(shí)施程序：（1）施工班組人員在操作過(guò)程中，必須按相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 自檢，經(jīng)自檢達(dá)到要求后，報(bào)班組長(zhǎng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。（2）班組長(zhǎng)對(duì)本班組所施工的各道工序，必須按相應(yīng)的質(zhì)量控 制要點(diǎn)，在施工過(guò)程中逐項(xiàng)檢查班組成員的操作質(zhì)量。 完成后逐項(xiàng)進(jìn) 行自檢， 并認(rèn)真填寫自檢記錄。 經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可報(bào)請(qǐng)值班技術(shù)人員 組織質(zhì)量互檢。2 、復(fù)檢 責(zé)任人：值班技術(shù)人員職責(zé)：復(fù)檢是對(duì)自檢結(jié)果的認(rèn)可， 保證下道工序作業(yè)的有序開展， 確保最終質(zhì)量的達(dá)標(biāo)。 上道工序完成后下道工序施工前， 由技術(shù)員進(jìn) 行復(fù)檢。復(fù)檢通過(guò)方可報(bào)專職質(zhì)檢人員進(jìn)行專檢。 未經(jīng)復(fù)檢

3、或雖經(jīng)復(fù) 檢但未達(dá)到要求的工序，接方可拒絕接收。實(shí)施程序： 現(xiàn)場(chǎng)值班技術(shù)人員對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行檢查， 以確保下道 工序工作的正常開展。3、專檢責(zé)任人：質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）職責(zé)：所有工序必須按程序由值班技術(shù)人員報(bào)請(qǐng)專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。未經(jīng)專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé) 人）進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定的項(xiàng)目，或雖經(jīng)檢驗(yàn)、評(píng)定但未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目不得 進(jìn)行下道工序施工。實(shí)施程序：（ 1）專職質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）進(jìn)行工序質(zhì)量檢驗(yàn)之前要 先查閱自檢、復(fù)檢記錄是否符合要求。做到無(wú)自檢、復(fù)檢記錄或記錄 不符合要求時(shí)，不予進(jìn)行檢驗(yàn)。在檢驗(yàn)評(píng)定時(shí)應(yīng)會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人、 值班技術(shù)人員、當(dāng)值班組長(zhǎng)共同進(jìn)行。（

4、 2）專檢人員在檢驗(yàn)評(píng)定工序質(zhì)量時(shí)，必須按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 控制目標(biāo)并利用必備的檢測(cè)工具認(rèn)真檢查、 嚴(yán)格把關(guān)。在施工過(guò)程中， 應(yīng)認(rèn)真檢查原材料、成品、 半成品的質(zhì)量是否符合要求，并主動(dòng)協(xié)助 技術(shù)人員、班組長(zhǎng)抓好質(zhì)量管理和工程質(zhì)量。要注重抓好薄弱環(huán)節(jié)、 重點(diǎn)部位、通病及隱患等檢查工作。二、“三檢”制執(zhí)行要求1. 各級(jí)檢查人員嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行質(zhì)量 監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)定工作。 檢查中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求的應(yīng)提出具體 內(nèi)容，立即要求班組進(jìn)行整改直到合格。2. 技術(shù)員和質(zhì)檢人員應(yīng)督促并檢查施工人員是嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、 施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程、施工方案及其它施工技術(shù)文件進(jìn)行施工。3. 現(xiàn)場(chǎng)

5、值班技術(shù)員和專職質(zhì)檢工程師對(duì)施工中的重要部位和材 料進(jìn)行監(jiān)督檢查。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，技術(shù)員逐項(xiàng)檢查 合格后通知專檢人員檢查， 質(zhì)檢人員檢查合格后履行所有資料的簽字 手續(xù)，做好報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收的準(zhǔn)備。4. 施工負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取各項(xiàng)措施， 督促、落實(shí)“三 檢”制（自檢、復(fù)檢、專檢）的實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的檢查，把質(zhì) 量隱患消除在施工過(guò)程前。 “三檢”制要貫徹到整個(gè)施工過(guò)程中，要 充分發(fā)揮基層班組的自檢作用，把施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從 “事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制” ，做到防檢結(jié)合，嚴(yán)格工序把關(guān)。5. 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查各道工序或分項(xiàng)工程的 質(zhì)量檢驗(yàn)工作。各道工序

6、或分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定為不合 格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。6. 質(zhì)量管理部門應(yīng)每周至少組織一次質(zhì)量檢查， 針對(duì)施工中的薄 弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病， 制定切實(shí)可行的質(zhì)量控制措施。 根據(jù)施工任務(wù)的 特點(diǎn)，可分別按月、旬組織質(zhì)量大檢查，有針對(duì)性地檢查工程質(zhì)量中 存在的典型問(wèn)題， 質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素， 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù) 實(shí)際情況，定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)見(jiàn)隱患或不正常因素，通過(guò)數(shù) 據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐 項(xiàng)消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。7、專檢人員驗(yàn)收工序質(zhì)量前必須查看自檢、互檢記錄內(nèi)容與簽 字情況，不完善不予檢查， 并處罰相應(yīng)責(zé)任人；對(duì)監(jiān)理工程師報(bào)檢時(shí)

7、 必須上報(bào)“三檢” 記錄內(nèi)容及檢驗(yàn)批報(bào)審表，否則對(duì)專檢人員予以相 應(yīng)處罰。（三）工程質(zhì)量“三檢”制記錄表1. 本記錄表必須認(rèn)真填寫，重要部位留影像資料。2. 相關(guān)人員必須簽字，字跡工整，檢查中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如實(shí)記錄。3. 記錄表格由工區(qū)質(zhì)量科統(tǒng)一存檔；各級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)進(jìn)行落 實(shí)。4. 如有重大問(wèn)題必須及時(shí)向上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切實(shí)做到有檢 查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。5. 本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。（四）獎(jiǎng)罰制度4.1 作業(yè)班組自檢合格后報(bào)值班技術(shù)人員復(fù)檢， 復(fù)檢不通過(guò)視為 自檢工作未執(zhí)行到位， 處罰責(zé)任工班班組長(zhǎng) 30 元/次，值班技術(shù)人員 監(jiān)督落實(shí)。4.2 復(fù)檢通過(guò)， 專檢未

8、能通過(guò)者，視為復(fù)檢工作未執(zhí)行到位，復(fù) 檢技術(shù)人員 30元/ 次；由質(zhì)檢工程師（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。4.3 專檢通過(guò)， 報(bào)請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理工程師未通過(guò)， 視為專檢工作未落 實(shí)，處罰質(zhì)檢工程師 50 元/ 次；由現(xiàn)場(chǎng)組組長(zhǎng)、 質(zhì)量部進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。4.4 項(xiàng)目質(zhì)量部每周定期不定期通過(guò)與現(xiàn)場(chǎng)專監(jiān)溝通對(duì)各工區(qū) “三檢”執(zhí)行進(jìn)行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)缺失 1 份處罰質(zhì)量負(fù)責(zé)人 50 元； 對(duì)“三檢制度” 執(zhí)行過(guò)程中所發(fā)生的問(wèn)題及處罰單據(jù)進(jìn)行收集，上報(bào) 財(cái)務(wù)部于當(dāng)月工資中落實(shí)。4.5 質(zhì)量驗(yàn)收程序不得越級(jí)上報(bào)，若未完成自檢、復(fù)檢、專檢直 接向現(xiàn)場(chǎng)專監(jiān)報(bào)驗(yàn)者，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行 100500元處罰；出現(xiàn)工班直 接向現(xiàn)場(chǎng)專監(jiān)報(bào)驗(yàn)者對(duì)工班處罰