和平管理手冊

1、文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊A目錄管理者代表2005-05-01早節(jié)主題頁次狀態(tài)A目錄10B、 、 刖言20C修訂記錄30D企業(yè)簡介401手冊管理5602質(zhì)量方針及目標(biāo)7013管理職責(zé)81304管理體系14 1505文件控制16 1706記錄控制1807管理評審1908信息溝通2009教育培訓(xùn)21 22010設(shè)施及工作環(huán)境23011客戶要求評審24012設(shè)計與開發(fā)25013采購管理26014供應(yīng)商評估27015過程控制28 29016產(chǎn)品標(biāo)識管理30017客戶財產(chǎn)控制31018產(chǎn)品防護(hù)管理32 33019量規(guī)儀器管理34020客戶滿意度管理35021內(nèi)部質(zhì)量體系審核36022過程的監(jiān)

2、控37023產(chǎn)品的監(jiān)控38 39024不合格品控制40025數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)41026持續(xù)改善42 430文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊B前言管理者代表2005-05-01和平通信電纜有限公司的質(zhì)量手冊是根據(jù) £09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)之要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品實際 運(yùn)作，從IS09002 : 1994版本升級編制而成，闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、 相關(guān)人員的權(quán)責(zé)及相互關(guān)系、質(zhì)量要素的要求，是本公司質(zhì)量系統(tǒng)中具有全面指導(dǎo)的綱領(lǐng)性文件， 適用于本公司的生產(chǎn)的全部過程，公司全體員工必須遵循執(zhí)行并認(rèn)真維護(hù)。經(jīng)審核批準(zhǔn)，準(zhǔn)予發(fā)行!從2005年5月1日起生效文件名稱早節(jié)名稱

3、編制人生效日期質(zhì)量手冊C修訂記錄管理者代表2005-05-01文件修訂記錄文件頁碼修改碼修訂內(nèi)容修訂日期第7頁01在2.4項中增加（除質(zhì)量技術(shù)部外，其它三個部門的質(zhì)量目標(biāo)每年按0.1%遞增）內(nèi)容2006-10-20表單編號：HPT-BD-017A文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊D企業(yè)簡介管理者代表2005-05-01和平通信電纜有限公司是侯馬普天通信電纜有限公司（原郵電部侯馬電纜廠） 、在深圳的聯(lián)營 企業(yè)，由侯馬電纜廠全面負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)量管理。本公司占地面積 40000 多平方米， 廠房建筑面積 13000 多平方米， 現(xiàn)有員工 170 多人，其中 技術(shù)人員 38 人。本公司 88 年籌建

4、， 90 年正式投產(chǎn)，現(xiàn)有專用設(shè)備及儀表 200 多臺套，年產(chǎn)能力 180 萬對公 里。主要產(chǎn)品為 2400 對及以下的全塑市話通信電纜； 61 芯及以下的鐵路信號電纜；各種規(guī)格的 礦用電纜、配線電纜；局用電纜、寬帶布線電纜； 18 芯及以下的數(shù)字同軸電纜；設(shè)備電纜；多媒 體電纜、 ADSL 連接電纜和各類電話線。市內(nèi)通信電纜 1998 年獲得郵電部電信總局頒發(fā)的入網(wǎng)證書。 1999 年經(jīng)審查獲得信息產(chǎn)業(yè)部 入網(wǎng)許可證， 2004 年獲泰爾認(rèn)證中心證書。該產(chǎn)品也是廣東省郵電管理局選型入圍的產(chǎn)品。 2000 年綜合布線電纜（3類、5類、5e類）通過了信息產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量檢測中心的嚴(yán)格檢測。2001年通

5、過了廣東省郵電管理局組織的產(chǎn)品鑒定，并獲得證書， 2002 年又通過了信息產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量檢測中心的 嚴(yán)格檢測，并頒發(fā)了入網(wǎng)許可證， 2004 年獲泰爾認(rèn)證中心證書。 2001 年多芯同軸電纜通過了信息 產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量檢測中心的嚴(yán)格檢測。 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備用微微型數(shù)字同軸電纜 2003 年獲深圳市高新 技術(shù)項目認(rèn)定證書。各類電話線通過了信息產(chǎn)業(yè)部質(zhì)量檢測中心的嚴(yán)格檢測。按照ISO 9002 : 1994國際標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司建立了質(zhì)量保證體系，從原材料采購到產(chǎn)品出廠 后的售后服務(wù)都制定了嚴(yán)格的控制程序和管理規(guī)則，保證了質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 1999 年初，本 公司質(zhì)量體系已通過中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心的評審，

6、并獲得 ISO 9002 質(zhì)量體系認(rèn)證證書。 2001 年我公司根據(jù)升級版本 ISO 9001 ： 2000 標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量體系文件進(jìn)行了補(bǔ)充和完善， 2002 年 1 月， 經(jīng)中國進(jìn)出口質(zhì)量認(rèn)證中心復(fù)審頒發(fā)了 ISO 9001 ： 2000 版標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證證書。完善的生產(chǎn)及測試設(shè)備，嚴(yán)格篩選的優(yōu)質(zhì)原材料，經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員及管理人員，嚴(yán)密的質(zhì) 量保證體系是向用戶提供高品質(zhì)產(chǎn)品的可靠保證。本公司各類產(chǎn)品銷往全國各地都得到了好評。其產(chǎn)品主要供給為：深圳、廣州、珠海、惠州、河源、汕頭、湛江、江門、海南、廣西等。本公司質(zhì)量方針是：精益求精，持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)出讓用戶滿意的產(chǎn)品文件名稱早節(jié)名稱編制人生效

7、日期質(zhì)量手冊1手冊管理管理者代表2005-05-011目的為順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求，和平通信電纜有限公司根據(jù)ISO 9001 :2000版品質(zhì)保證模式，以 確保產(chǎn)品品質(zhì)，并提供完善服務(wù)以保障客戶及使用者之權(quán)益，特制定本手冊。2范圍適用于和平通信電纜有限公司質(zhì)量管理體系之運(yùn)作。3權(quán)責(zé)由管理者代表組織制定本手冊，總經(jīng)理審批，和平通信電纜有限公司全體員工執(zhí)行。4內(nèi)容 4.1編制本手冊由管理者代表組織編制，如所列各項不符合要求或不適用現(xiàn)階段管理時，由管理者代表組織修訂，總經(jīng)理審批。4.2發(fā)放 質(zhì)量手冊制訂或變更后各章節(jié)，須呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好 相關(guān)記錄。質(zhì)量技術(shù)部發(fā)放的質(zhì)

8、量手冊必須加蓋紅色的【受控文件】章方為有效。質(zhì)量手冊的保管副本號持有人副本號持有人副本號持有人001總經(jīng)理005副總經(jīng)理3009機(jī)電部部長002管理者代表006副總經(jīng)理4010供銷部部長003副總經(jīng)理1007質(zhì)量技術(shù)部長004副總經(jīng)理2008生產(chǎn)部部長文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊1手冊管理管理者代表2005-05-014.3任何人員不得私自復(fù)制、照相或泄露給非和平通信電纜有限公司的人員。4.4質(zhì)量手冊由質(zhì)量技術(shù)部給予編號/存管/分發(fā)，分發(fā)時要有領(lǐng)取人做簽收。4.5本手冊持有者均應(yīng)妥善保管，以避免遺失/臟污/缺頁/損壞。4.6質(zhì)量手冊的維護(hù)每年最少一次對其進(jìn)行審查，由管理者代表負(fù)責(zé)組織

9、審查。質(zhì)量手冊審查后如內(nèi)容有所變更，則依4.1、4.2項進(jìn)行。4.7版本的控制因本公司遷址改名，原有的體系文件作了部分變動，如文件中名稱的改變、合并，新增，調(diào)整等，為有效的統(tǒng)一遷址改名后文件的版本控制，質(zhì)量手冊和程序文件的版本全部回歸到A版本，生 效日期為2005年5月1日文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊2質(zhì)量方針及目標(biāo)管理者代表2005-05-011質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1質(zhì)量方針精益求精，持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)出讓用戶滿意的產(chǎn)品1.2質(zhì)量目標(biāo)2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理控制2.1 公司應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審，確保其持續(xù)適用性。2.2 公司的質(zhì)量目標(biāo)緊緊圍繞顧客需求和公司質(zhì)量方針而展開。2.

10、3 各部門對本部的質(zhì)量目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況將在管理評審中作出評價0.1% 遞增）2.4 各個部門的質(zhì)量目標(biāo)如下： （除質(zhì)量技術(shù)部外，其它三個部門的質(zhì)量目標(biāo)按每年質(zhì)量技術(shù)部出廠合格率 100%生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃及時完成率 95%一次合格率 98%機(jī)電部設(shè)備完好率 95%供銷部合同準(zhǔn)時交貨率 95% 以上物料及時率 95% 以上文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表2005-05-011管理職責(zé)1.1組織架構(gòu)圖副總1 I副總2副總文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表2005-05-011.2職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理確保法律法規(guī)和顧客滿意在公司的宣傳組織有

11、效的內(nèi)外部溝通制訂公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)設(shè)定公司組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系定期主持管理評審領(lǐng)導(dǎo)供銷部統(tǒng)籌公司的合同評審工作任免管理者代表采購合約及其它資料的確定審批質(zhì)量手冊的審批公司資源的確定管理者代表（總工程師）配合總經(jīng)理組織宣貫國家、上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策,協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和產(chǎn)品的持續(xù)改進(jìn)工作,組織開展全面質(zhì)量管理工作 對各部門的質(zhì)量管理工作進(jìn)行督促、檢查，指導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)部門的業(yè)務(wù)工作 組織編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 組織編制質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)章制度，并組織實施組織制定質(zhì)量獎罰辦法，必要

12、時召開質(zhì)量會議，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析、改進(jìn)123付總經(jīng)理1、2、3市場開發(fā)、銷售顧客溝通文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表2005-05-01貨款回收顧客滿意度跟蹤124付總經(jīng)理4依據(jù)訂貨合同及庫存情況統(tǒng)籌生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、機(jī)電部的各項工作保證生產(chǎn)出滿足合同要求的產(chǎn)品對生產(chǎn)部、機(jī)電部的一般事宜作出最終決定125質(zhì)量技術(shù)部起草質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)章制度指導(dǎo)工序開展“無差錯”活動編制修訂工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、測試報告等，并進(jìn)行管理 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)工作負(fù)責(zé)合同的技術(shù)評審 供應(yīng)商物料的樣板確認(rèn)檢驗和試驗用儀器、設(shè)備的管理組織新項目的品質(zhì)策劃及

13、組織編制品質(zhì)計劃質(zhì)量異常原因分析；提出對策并文件化文件的分發(fā)、控制及管理物料、半成品、成品的檢驗和試驗供應(yīng)商的品質(zhì)監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的定期考核確定公司統(tǒng)計方法的應(yīng)用工藝、技術(shù)的培訓(xùn)按規(guī)定向用戶提供質(zhì)量合格證書和相應(yīng)的證明資料對成品月質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報送報表處理客戶的投訴，制訂糾正措施并跟蹤實施文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表2005-05-01糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量問題的處理對物料、半成品、成品的狀態(tài)標(biāo)識對質(zhì)量檢驗人員及生產(chǎn)人員提出獎罰意見126供銷部負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)訂貨合同的評審。合同變更時通知相關(guān)部門 入庫產(chǎn)品的質(zhì)量、

14、合格證完好產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)質(zhì)量貨款的回收保存合同評審的相關(guān)記錄做好產(chǎn)品的售后服務(wù)，及時處理用戶投訴建立供應(yīng)商檔案，并維持檔案的有效性組織新供應(yīng)商的調(diào)查、評估材料及成品的儲存、保管、標(biāo)識生產(chǎn)材料的采購進(jìn)貨進(jìn)度控制與跟催，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行入庫存材料、產(chǎn)品放置整齊、不同類型材料分別放置并掛標(biāo)識。不合格材料、產(chǎn)品隔離放置并標(biāo)明標(biāo)識庫存盤點、帳物核對資料要準(zhǔn)確提出滯料、廢料的處理意見拒收不合格產(chǎn)品材料入庫配合質(zhì)量技術(shù)部作好新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)所需原材料的選購127生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)計劃書編制生產(chǎn)作業(yè)計劃搞好生產(chǎn)組織及車間的現(xiàn)場管理。作到文明、安全生產(chǎn)文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表200

15、5-05-01作好新產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)的現(xiàn)場試制工作合同中交貨期的評審 生產(chǎn)過程中的異常情況的處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查及保護(hù)好標(biāo)識 生產(chǎn)過程中不合格品管理及處理 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常，提出糾正措施要求書，敘述異常現(xiàn)象，建議解決部門及提出希望 解決的期限對在制品管理不善造成損失，帳、物不符，影響生產(chǎn)計劃完成或在制品積壓過多造成資金周轉(zhuǎn)困難負(fù)責(zé)對車間的勞動紀(jì)律負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場指揮負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要，臨時調(diào)整勞動力崗位生產(chǎn)過程中物品的標(biāo)識生產(chǎn)成品的包裝、搬運(yùn)臨時調(diào)整生產(chǎn)班組的生產(chǎn)計劃1.2.8 機(jī)電部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的維護(hù)及監(jiān)控公司全部生產(chǎn)設(shè)備的質(zhì)量管理、改進(jìn)、改造等工作 全部生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、維修定期檢查設(shè)備的

16、運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對存在的隱患及時處理建立設(shè)備的質(zhì)量檔案編制設(shè)備的管理辦法對全部設(shè)備的完好負(fù)責(zé)對損壞的設(shè)備或設(shè)備上的儀表、儀器不及時修復(fù)造成影響生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) 提出設(shè)備報廢意見文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊3管理職責(zé)管理者代表2005-05-01停止帶病設(shè)備生產(chǎn)配合質(zhì)量技術(shù)部作好新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)中模具制造及設(shè)備跟進(jìn)工作129財務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本的核算、分析人事主管新員工入廠教育培訓(xùn)，建立員工檔案制定員工培訓(xùn)計劃，并組織各部門實施負(fù)責(zé)員工基本道德素質(zhì)教育培訓(xùn)作好培訓(xùn)記錄組織新工轉(zhuǎn)正考試辦工室、后勤事務(wù) 安全保衛(wèi)工作文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊4管理體系管理者代表2005-05-011

17、目的和平通信電纜有限公司根據(jù)£09001:2000版之要求和結(jié)合本公司的實際運(yùn)作，建立一套文件 化管理體系，并貫徹實施、持續(xù)運(yùn)行，以符合規(guī)定之要求。2范圍適用于和平通信電纜有限公司的質(zhì)量管理體系。3權(quán)責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量手冊并督導(dǎo)執(zhí)行、維護(hù)、修改、發(fā)放。3.2各部門負(fù)責(zé)制定與本部門有關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并督導(dǎo)所屬部門的人員依規(guī)定執(zhí)行， 并適時反映品質(zhì)異常及改善建議。3.3全體員工應(yīng)依質(zhì)量手冊及相關(guān)質(zhì)量程序確實執(zhí)行，并適時反映品質(zhì)異常及改善提議之責(zé)任。4內(nèi)容4.1和平通信電纜有限公司制訂的質(zhì)量手冊為能確保質(zhì)量體系運(yùn)作的完整性和周密性，其內(nèi)容須涵蓋ISO 9001:200

18、0版標(biāo)準(zhǔn)所有要素的要求。4.2質(zhì)量手冊描述了質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，且是質(zhì)量體系的最高指導(dǎo)原則，任何規(guī)定和做法均不能違反此 規(guī)定及精神。4.3質(zhì)量文件的結(jié)構(gòu)文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊4管理體系管理者代表2005-05-014.4質(zhì)量體系程序441本公司編制了一套與IS09001 : 2000版標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司質(zhì)量方針相一致的文件化程序, 并有效的實施貫徹。為滿足顧客的需求，各部門可在工作方法上靈活應(yīng)變。部門在編制此類文件時，應(yīng)在規(guī)范化 方面留有余地，確保員工靈活發(fā)揮及運(yùn)作的靈活性。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊5文件控制管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并

19、保持文件化的程序，使公司所屬部門使用之文件能迅速且正確流通，以確保各相關(guān)部門適時獲得適當(dāng)且有效之最新文件。2范圍和平通信電纜有限公司內(nèi)部各項有關(guān)的手冊、程序書、作業(yè)指導(dǎo)書、管理辦法、表單及外來文 件資料。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：質(zhì)量手冊、二級文件審批。3.2管理者代表：三級文件審批3.3部門主管：本部門所制訂四級文件及表單之審批。3.4質(zhì)量技術(shù)部：文件分發(fā)、收回、建檔、保存與銷毀。4.1受控文件：依IS09001之質(zhì)量系統(tǒng)要求，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批之所架構(gòu)四級文件 4.2外來文件：各項國家、國際標(biāo)準(zhǔn)及客戶提供之書面技術(shù)文件。4.3作廢文件：凡文件有新版時，各部門應(yīng)將舊版文件繳回質(zhì)量技術(shù)部，并于文件上加蓋

20、【作廢文 件】章。4.4 參考文件：供公司內(nèi)部教育培訓(xùn)或外部參考用。5內(nèi)容5.1文件、表單之編號及文件、表單版次之修訂由質(zhì)量技術(shù)部執(zhí)行。5.2文件制定、修訂、廢止由相關(guān)部門視業(yè)務(wù)及組織任務(wù)需要按規(guī)定執(zhí)行。5.3文件分發(fā)、收回、保存與銷毀由質(zhì)量技術(shù)部執(zhí)行。5.4正式發(fā)布前，所有受控文件和資料及其發(fā)放范圍均應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批。5.5外來文件由質(zhì)量技術(shù)部登記、呈報、傳遞和存檔。5.6應(yīng)按規(guī)定的程序以適宜的方式標(biāo)明文件或資料及其版本號（適用時包括修訂狀態(tài)或文號）。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊5文件控制管理者代表2005-05-015.7文件的發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應(yīng)明確規(guī)定，以確保

21、各個場所都得到相應(yīng)文件的有效 版本。5.8所有受控文件的修改應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，并需經(jīng)過審批。修改與審批應(yīng)由原審批人或部門進(jìn)行，其 它部門的審批人員進(jìn)行修改與審批時，應(yīng)熟悉了解和審批該文件的有關(guān)背景資料。5.9文件和資料的更改應(yīng)注明更改原因。5.10文件控制部門應(yīng)制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，已作廢的文件與資料應(yīng)及時從現(xiàn)場撤出，或 進(jìn)行適宜的標(biāo)識，防止誤用5.11 適當(dāng)時 ,應(yīng)對體系文件進(jìn)行評審。6 相關(guān)文件文件控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊6記錄控制管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，使各項相關(guān)質(zhì)量記錄能適當(dāng)?shù)谋４婀芾?，?便隨時的取用，利用

22、質(zhì)量問題分析與改善，且提供品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作成效評估之依據(jù)。2范圍適用于和平通信電纜有限公司品質(zhì)系統(tǒng)之各項記錄與報告。3權(quán)責(zé)3.1質(zhì)量技術(shù)部：質(zhì)量記錄一覽表之編訂、修訂與管制發(fā)行。3.2相關(guān)單位：記錄分類、收集、建立索引、歸檔及保存管理。4定義：無。5內(nèi)容5.1公司制訂執(zhí)行文件化的程序質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容、格式、收集、編目 貯存和處理進(jìn)行控制。5.2各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有質(zhì)量記錄的進(jìn)行管理與控制。5.3各部門應(yīng)具備足夠的記錄來證實服務(wù)和體系運(yùn)行滿足規(guī)定的要求。5.4各部門應(yīng)按規(guī)定要求對質(zhì)量記錄本進(jìn)行收集、編目、存檔和處理。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、歸檔和保 存應(yīng)方便存取和檢索。5.5質(zhì)量

23、記錄的表格修改按文件和資料控制程序的規(guī)定和要求進(jìn)行。5.6應(yīng)規(guī)定各類質(zhì)量記錄保存時間，超過保存期限應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行處理。5.7各類質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的時間要求予以保存，防止質(zhì)量記錄的丟失或損壞6相關(guān)文件記錄控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊7管理評審管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，對公司質(zhì)量體系進(jìn)行定期和不定期審查，以確 保體系被有效執(zhí)行，并維持其適用性與有效性。2范圍適用于和平通信電纜有限公司質(zhì)量體系所涵蓋范圍。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：主持管理評審及會議記錄之審批。3.2管理者代表：管理評審會議之召集、主持并追蹤會議確認(rèn)事項。3.3相關(guān)部門

24、：報告部門應(yīng)報告本項及執(zhí)行會議決議事項。4定義：無。5內(nèi)容5.1管理評審會議由公司主管及總經(jīng)理或總經(jīng)理指定干部組成。5.2管理評審會議頻率為內(nèi)審后一月內(nèi)或臨時召集會議。5.3管理評審會議以公司管理系統(tǒng)之運(yùn)行情況為討論項目，每次管理評審、評審人員、議程安排的 具體內(nèi)容則應(yīng)在程序文件中/或相應(yīng)的通知中確定5.4確定管理評審會議由總經(jīng)理親自主持舉行。5.5追蹤確認(rèn)依據(jù)持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行。5.6管理評審會議之相關(guān)記錄原件由質(zhì)量技術(shù)部保存。6相關(guān)文件6.1管理評審控制程序；6.2持續(xù)改進(jìn)管理控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊8信息溝通管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公

25、司建立并保持文件化程序，用來保證質(zhì)量管理信息在公司內(nèi)外及時、暢通 的傳遞、交流。2范圍適用于和平通信電纜有限公司內(nèi)部之間以及公司與外部相關(guān)方之間的信息交流。3權(quán)責(zé)質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的分類、匯總、傳遞。4定義：無。5內(nèi)容 5.1信息交流分為：外部交流及內(nèi)部交流5.2供銷部受理外部信息并做記錄、匯報及反饋的工作 5.3有關(guān)原材料供應(yīng)商的信息由米購人員處理。5.4最高管理者的指示要求，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等由質(zhì)量技術(shù)部傳遞到各部門，相關(guān)部門配合 執(zhí)行。5.5員工對質(zhì)量管理中所發(fā)現(xiàn)的意見或抱怨用口頭形式或文字形式向部門主管或公司高級領(lǐng)導(dǎo)反映。5.6溝通的方式可包括：a. 各類工作會議；b. 公司

26、快報；c. 布告欄；d. 各類管理活動、評審活動；e 客戶走訪傳真等。6相關(guān)文件內(nèi)外部溝通控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊9教育培訓(xùn)管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序 ，為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，公司提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源2范圍適用于和平通信電纜有限公司全體員工之教育培訓(xùn)。3權(quán)責(zé)3.1人事主管：擬定全公司年度教育培訓(xùn)計劃；3.2各相關(guān)單位：培訓(xùn)計劃的實施。4定義：無。5內(nèi)容5.1公司制定文件化程序人力資源管理程序，明確對各崗位人員的入職要求并委派合適的人員。5.2員工招聘錄用質(zhì)量技術(shù)部明確規(guī)定

27、各崗位員工的錄用條件和資格要求，員工招聘按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保招聘人員符合崗位資格要求。5.3員工培訓(xùn)質(zhì)量技術(shù)部及相關(guān)職能部門應(yīng)明確各崗位員工的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的文件。員工培訓(xùn)需求包括：a專業(yè)技能（包括管理技能）需求；b質(zhì)量意識需求；c企業(yè)文化及行政規(guī)章的培訓(xùn)要求；d國家/行業(yè)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；e特殊崗位的資格要求。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊9教育培訓(xùn)管理者代表2005-05-015.4培訓(xùn)的實施541各類培訓(xùn)應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，確保培訓(xùn)效果，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；員工培訓(xùn)檔案應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行保存。5.5崗位資格要求對國家/行業(yè)公司內(nèi)部具有明確資格要求的人員，應(yīng)確保按規(guī)定的

28、程序進(jìn)行培訓(xùn)和資格確認(rèn)。5.6員工考核建立員工考核制度，明確各崗位員工考核標(biāo)準(zhǔn)，定期按規(guī)定進(jìn)行員工考核。5.7意識與參與最高管理者應(yīng)持續(xù)地宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識、動力與參與精神。這種宣 傳包括：a. 向新員工提供入門培訓(xùn)；b. 向老員工提供繼續(xù)培訓(xùn)；c. 鼓勵員工開展質(zhì)量活動，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。6相關(guān)文件人力資源管理程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊10設(shè)施及工作環(huán)境管理者代表2005-05-011目的和平電纜有限公司建立并保持文件化程序，提高和改善工作環(huán)境，使設(shè)備保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)2范圍適用于和平通信電纜有限公司所有設(shè)備及工作環(huán)境的管理。3權(quán)責(zé)3.1機(jī)電部：設(shè)備管理及工作環(huán)境

29、的維護(hù)。3.2相關(guān)部門：協(xié)助管理與保養(yǎng)事項。4定義：無。5內(nèi)容5.1設(shè)備采購由使用單位申請，總經(jīng)理審批，并由機(jī)電部進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)驗收。5.2設(shè)備建檔與編號由機(jī)電部負(fù)責(zé)。5.3設(shè)備操作使用依設(shè)備操作指導(dǎo)書。5.4日常檢查/定期保養(yǎng)由設(shè)備管理人員輔助使用單位執(zhí)行。5.5異常維護(hù)由使用單位或設(shè)備管理人員執(zhí)行。5.6委外修理與外修確認(rèn)由機(jī)電部申請，總經(jīng)理審批，并由設(shè)備管理人員執(zhí)行。5.7暫停使用與報廢由機(jī)電部提出申請，設(shè)備管理人員按設(shè)備管理程序執(zhí)行相關(guān)工作。5.8生產(chǎn)環(huán)境要求： 工作環(huán)境由機(jī)電部負(fù)責(zé)規(guī)劃，并組織相關(guān)部門實施維護(hù)生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)該組現(xiàn)場管理,做好 5S'活動 機(jī)電部對生產(chǎn)設(shè)備及其

30、它工具給予標(biāo)識記錄，有危險的設(shè)備、原料，應(yīng)符合警告標(biāo)志6相關(guān)文件 6.1生產(chǎn)設(shè)備及模具控制程序;6.2過程控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊11客戶要求評審管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化的程序，對每一個訂單評審，確保與客戶之間的合約均能滿足雙方要求，并能順利達(dá)成。2范圍適用于和平通信電纜有限公司所有訂單的評審工作。3權(quán)責(zé)供銷部：組織對合同的評審。4定義：無。5內(nèi)容5.1業(yè)務(wù)員定期同各類客戶溝通交流，留下溝通記錄。5.2供銷部收到訂單以后，須對其內(nèi)容確認(rèn)，并組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審。5.3新規(guī)格產(chǎn)品之訂單評審，由質(zhì)量技術(shù)部試做樣品，確保各項

31、技術(shù)要求都應(yīng)有明確規(guī)定，樣品制 作完后，貼好標(biāo)簽交客戶確認(rèn)。5.4對于口頭訂單，需進(jìn)行記錄，并予以確認(rèn)供銷部重新組織評審5.5客戶對合同或訂單有修改時，第一知訊者須以書面形式報告供銷部, 5.6對已評審合格訂單的內(nèi)容修改，須經(jīng)客戶認(rèn)可5.7合同評審的記錄需按文件的要求進(jìn)行保管。6相關(guān)文件6.1合同評審程序；6.2新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊12設(shè)計與開發(fā)管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化的程序，保證新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)滿足顧客要求 2范圍適用于和平通信電纜有限公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、樣板制作工作。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)

32、計開發(fā)資源的供給。3.2總工程師負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。3.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的全過程工作。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的現(xiàn)場生產(chǎn)。3.5機(jī)電部負(fù)責(zé)試制工裝模具及設(shè)備狀況的跟進(jìn)。3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的成本核算及報價4定義新產(chǎn)品：本公司新產(chǎn)品分二類一類：從未生產(chǎn)過，也沒有任何技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)可參考遵循的。二類：從未生產(chǎn)過，但有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可參照執(zhí)行或顧客提供了樣板。5內(nèi)容5.1新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)由公司下達(dá)試制任務(wù)書。5.2總工程師依據(jù)試制任務(wù)書組建項目小組，質(zhì)量技術(shù)部為新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)項目組長部門。5.3項目小組按新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序進(jìn)行工作。5.4設(shè)計方案更改若與顧客的要求有偏離的，應(yīng)

33、首先征得顧客的同意。5.5設(shè)計方案的更改應(yīng)符合本公司文件控制程序中的相關(guān)規(guī)定。5.6最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗達(dá)到顧客要求交顧客確認(rèn)。并由質(zhì)量技術(shù)部規(guī)范所有相關(guān)的技術(shù)文件，審批后 投入使用。6相關(guān)文件6.1新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序；6.2文件控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊13采購管理管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保以最適當(dāng)之價格在適當(dāng)時購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量之物品，以滿足生產(chǎn)及成本要求。2范圍適用于和平通信電纜有限公司同生產(chǎn)有直接或間接關(guān)系的所有原材料、半成品、委外加工及委 外服務(wù)的管理。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)理：采購申請的審批3.2采購：執(zhí)行采

34、購4定義：無。5內(nèi)容5.1采購依采購控制程序執(zhí)行。5.2 采購依據(jù)：采購依采購申請單進(jìn)行物料采購；5.3 供應(yīng)商須從 合格供應(yīng)商目錄 中選擇。5.4 交貨期：采購人員依采購申請單中的需求期安排交貨期，確保物料按時入倉。5.5確認(rèn)物料追蹤采購人員應(yīng)對所發(fā)的資料作好記錄和建檔跟催物料直至進(jìn)倉。5.6采購產(chǎn)品之驗證本公司不在供應(yīng)商處實施采購產(chǎn)品之驗證 ，如本公司客戶到本公司或本公司供應(yīng)商處進(jìn)行驗 證時，則會在相關(guān)的文件中說明。采購物料之質(zhì)量，依來料檢驗和試驗控制程序控制。6相關(guān)文件6.1采購控制程序；6.2來料檢驗和試驗控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊14供應(yīng)商評估管理者代表2005

35、-05-011 目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序， 確保供應(yīng)商生產(chǎn)與交貨及產(chǎn)品品質(zhì)要求能符合 公司要求，從而穩(wěn)定材料供應(yīng)。2 范圍適用于和平通信電纜有限公司材料供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商之評估。3 權(quán)責(zé)供銷部：物料 / 運(yùn)輸供應(yīng)商評估的統(tǒng)籌。質(zhì)量技術(shù)部：服務(wù)供應(yīng)商評估。4 定義：無。5 內(nèi)容5.1 制定供應(yīng)商管理程序 ，對所有提供材料及服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行控制。5.2 供應(yīng)商的開發(fā)5.2.1 由供銷部負(fù)責(zé)尋找新的供應(yīng)商 ,并要求提供樣品、或附技術(shù)資料。5.2.2 質(zhì)量技術(shù)部對樣品進(jìn)行評估。5.2.3 供銷部承辦人會同供應(yīng)商填寫新供應(yīng)商調(diào)查表 。5.3 供應(yīng)商資格評估： 供銷部組織質(zhì)量技術(shù)部及相

36、關(guān)部對供應(yīng)商生產(chǎn)系統(tǒng)及品質(zhì)系統(tǒng)作調(diào)查， 按供 應(yīng)商管理程序進(jìn)行評估，合格登錄于 合格供應(yīng)商名錄 中，并執(zhí)行后期的跟蹤評估。5.4 總經(jīng)理審核評估資料 ,判定是否列為合格供應(yīng)商。6 相關(guān)文件供應(yīng)商管理程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊15過程控制管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立保持文件化程序，對影響產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的各個過程進(jìn)行控制，使本公司客戶訂單得到及時妥善的生產(chǎn)安排以滿足客戶交貨要求，同時以確保產(chǎn)品質(zhì)量能滿足合同規(guī)定的要求。2范圍適用于和平通信電纜有限公司生產(chǎn)計劃的編制至成品入庫整個生產(chǎn)流程。3權(quán)責(zé)3.1供銷部：同客戶協(xié)商各銷貨進(jìn)度；3.2生產(chǎn)部：生產(chǎn)計劃之

37、編制、實施、調(diào)整。3.3質(zhì)量技術(shù)部：工序檢驗人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的檢驗。4定義：無。5內(nèi)容5.1生產(chǎn)計劃的制定由生產(chǎn)部人員依工序控制程序執(zhí)行。5.2生產(chǎn)部部長組織各班組按生產(chǎn)計劃編制程序執(zhí)行生產(chǎn)。5.3過程控制中的人員要求依人力資源管理程序執(zhí)行。5.4生產(chǎn)設(shè)備的管理，依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備及模具控制程序進(jìn)行管理.生產(chǎn)部操作員對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。各設(shè)備操作人員，依設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書及工藝要求進(jìn)行操作。5.5物料、在制品的管制由生產(chǎn)部各相關(guān)人員執(zhí)行。生產(chǎn)加工完成的半成品，必須由質(zhì)量技術(shù)部檢 驗，合格品方可流入下道工序或入庫。5.6生產(chǎn)工藝的控制561質(zhì)量技術(shù)部根據(jù)不同產(chǎn)品技術(shù)和工藝要求，編制作業(yè)指導(dǎo)書或工

38、藝文件，及時發(fā)放各部門, 由各工序班長組織操作人員學(xué)習(xí)并實施，工藝技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊15過程控制管理者代表2005-05-01操作人員依三按執(zhí)行。（按生產(chǎn)單、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)）產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存依相應(yīng)的控制程序執(zhí)行。5.7生產(chǎn)過程中的檢驗質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行每個工序產(chǎn)品的全檢。檢驗員對檢驗情況予以記錄，對不合格品應(yīng)予以標(biāo)識，隔離并及時作出相應(yīng)處理。檢驗的依據(jù)是作業(yè)指導(dǎo)書及相應(yīng)工藝要求進(jìn)行檢驗。當(dāng)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)某一工序作業(yè)不良，應(yīng)通過負(fù)責(zé)人提醒該工序操作人員注意改善和糾正。5.8絕緣工序、護(hù)套工序為特殊工序，銅線焊接為工序中特殊崗位，質(zhì)量技術(shù)部在上述工序、崗位 工

39、作的人員必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，考核合格才能上崗.同時編制詳細(xì)的過程參數(shù)和產(chǎn)品特征的控制 方法并進(jìn)行監(jiān)控。6相關(guān)文件6.1過程控制程序；6.2生產(chǎn)設(shè)備及模具控制程序； 6.3生產(chǎn)計劃編制程序;6.4 人力資源管理程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊16產(chǎn)品標(biāo)識管理管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序 ，對產(chǎn)品的各種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，以避免材料、 半 成品和成品被誤用及可追溯。2范圍適用于和平通信電纜有限公司生產(chǎn)用原材料、半成品及成品的標(biāo)識。3權(quán)責(zé)3.1供銷部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提出原輔料標(biāo)識要求及在庫材料的標(biāo)識。3.2生產(chǎn)部：生產(chǎn)過程中材料及半成品的標(biāo)識。3.3

40、質(zhì)量技術(shù)部：產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識。4定義產(chǎn)品狀態(tài)：指產(chǎn)品的合格、不合格、待處理質(zhì)量狀態(tài)。5內(nèi)容5.1采購員要求供應(yīng)商對來料標(biāo)示，并由倉庫置于待驗區(qū)，以示待驗。5.2質(zhì)量技術(shù)部按標(biāo)識和可追溯性管理程序?qū)σ褭z產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示和識別。5.3生產(chǎn)部按標(biāo)識和可追溯性管理程序?qū)χ瞥讨锪?、半成品?biāo)示與識別。5.4成品按照公司現(xiàn)行之方法標(biāo)識，如客戶有標(biāo)識要求，則按客戶要求執(zhí)行。5.5倉庫對倉存物品標(biāo)識和保護(hù)。5.6在標(biāo)識和可追溯性管理程序中建立了追溯的方法，如有需要時，則依據(jù)指定的要求進(jìn)行。6相關(guān)文件標(biāo)識和可追溯性管理程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊17客戶財產(chǎn)控制管理者代表2005-05-011目的和平通

41、信電纜有限公司建立保持文件化程序，對顧客提供的貨物進(jìn)行有效的保護(hù)。2適用范圍適用于顧客提供貨物的控制。3權(quán)責(zé)3.1倉管員：負(fù)責(zé)顧客提供貨物的儲存、盤點及數(shù)量結(jié)算。3.2質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)對顧客提供貨物的檢驗、標(biāo)識。3.3供銷部：負(fù)責(zé)與顧客溝通，使顧客了解提供貨物的情況。4定義：無5內(nèi)容5.1顧客提供貨物由質(zhì)量技術(shù)部按排檢驗人員按顧客的技術(shù)參數(shù)驗收，驗收后作好標(biāo)識5.2驗收合格的貨物及材料倉管員入庫保管，并作好記錄。5.3驗收不合格及超過保質(zhì)期的貨物由供銷部與顧客聯(lián)系退回。6相關(guān)文件 6.1顧客提供產(chǎn)品控制程序6.2 倉庫貯存控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊18產(chǎn)品防護(hù)管理管理者代表

42、2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立保持文件化程序，控制物料采購、收發(fā)、儲存、使用及報廢，以確保生產(chǎn)、交貨順暢，降低成本。2范圍適用于和平通信電纜有限公司所有物料。3權(quán)責(zé)3.1供銷部：物料之采購及在庫的管理。3.2質(zhì)量技術(shù)部：物料之檢驗。4定義：無5內(nèi)容5.1物料采購米購員按米購控制程序?qū)嵤?.2收料及進(jìn)料檢驗：收料入庫、進(jìn)料檢驗按來料檢驗和試驗控制程序執(zhí)行。采購員及時與倉庫溝通了解實際到料情況。5.3物料儲存管理依倉庫貯存控制程序執(zhí)行。倉管員應(yīng)對所有物料不定期地自行盤點，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異?；蚱渌惓顩r時，提報質(zhì)量技術(shù)部或 相關(guān)部門處理。5.4物料之發(fā)放541領(lǐng)料部門憑經(jīng)審核之領(lǐng)料

43、單由倉庫人員發(fā)料,確保不超額發(fā)料542倉庫須將所有進(jìn)出物料數(shù)量記入臺帳。5.5物料的使用使用部門應(yīng)按工藝要求合理使用材料，明確標(biāo)識，嚴(yán)防誤用文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊18產(chǎn)品防護(hù)管理管理者代表2005-05-015.6物料搬運(yùn)依相關(guān)程序執(zhí)行。5.7成品的包裝由質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品包裝規(guī)定進(jìn)行6相關(guān)文件6.1產(chǎn)品搬運(yùn)控制程序；6.2倉庫貯存控制程序；6.3包裝控制程序； 6.4成品保管和交付控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊19量規(guī)儀器管理管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保各類量規(guī)儀器的準(zhǔn)確度和精確度， 保證所測試產(chǎn)品

44、的品質(zhì)達(dá)到客戶要求。2范圍適用于和平通信電纜有限公司所有用于檢測產(chǎn)品性能的量規(guī)儀器。3權(quán)責(zé)質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)量規(guī)儀器校正計劃的建立、校驗、維修、增添量規(guī)儀器的評估驗收、建檔。使用部門：使用和保養(yǎng)。4定義：無。5.1量規(guī)儀器的添加規(guī)劃由需求部門申請，質(zhì)量技術(shù)部評估，質(zhì)量技術(shù)部長審批.5.2量規(guī)儀器的采購、驗收、登錄和編號由采購及質(zhì)量技術(shù)部人員負(fù)責(zé) 5.3量規(guī)儀器的領(lǐng)用和培訓(xùn)，從倉庫領(lǐng)取，必要時由質(zhì)量技術(shù)部對使用人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.4量規(guī)儀器使用部門負(fù)責(zé)量規(guī)儀器的日常維護(hù)。5.5校驗分外校、內(nèi)校及免校驗，外校單位應(yīng)是認(rèn)可的計量單位，內(nèi)校過程也應(yīng)形成文件，并記錄 校驗的結(jié)果。5.6量規(guī)儀器使用部門必須使

45、用校正合格的量規(guī)儀器。5.7量規(guī)儀器的報廢由使用部門提出申請，質(zhì)量技術(shù)部審查、總經(jīng)理審批。5.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具有失效的情況時，應(yīng)對以往測量的結(jié)果重新評估。6相關(guān)文件檢驗、測量和實驗設(shè)備控制程序。文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊20客戶滿意度管理管理者代表2005-05-011目的和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，保持與客戶的良好溝通，掌握客戶需求，為客 戶提供滿意的產(chǎn)品與服務(wù)。2范圍適用于和平通信電纜有限公司客戶服務(wù)工作管理。供銷部：負(fù)責(zé)收集客戶資料檔案，處理客戶投訴及調(diào)查客戶滿意度情況 4定義：無。5內(nèi)容5.1供銷部建立客戶資料檔案。5.2供銷部建立聯(lián)絡(luò)窗口并將服務(wù)之內(nèi)容記錄（

46、包括問價、投訴及需提供之服務(wù)）及存檔5.3供銷部接到客戶投訴，記錄后轉(zhuǎn)交質(zhì)量技術(shù)部。根據(jù)投訴內(nèi)容，按持續(xù)改進(jìn)管理程序?qū)嵤?。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析，提出對策組織處理。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)投訴處理的效果跟蹤并及時回復(fù)客戶。5.4對于客戶其它要求，由供銷部根據(jù)實際情況，以客戶滿意為原則處理。5.5供銷部負(fù)責(zé)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查并評價結(jié)果。對存在問題要提出改善措施。6相關(guān)文件6.1客戶服務(wù)管理控制程序6.2持續(xù)改進(jìn)管理控制程序文件名稱早節(jié)名稱編制人生效日期質(zhì)量手冊21內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理者代表2005-05-01和平通信電纜有限公司建立并保持文件化程序，確保品質(zhì)管理系統(tǒng)能被有效的執(zhí)行2范圍適用于和平通信電纜有限

47、公司一切與品質(zhì)管理系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門。3權(quán)責(zé)3.1審核組長：審核計劃之?dāng)M定、審核活動之主持。3.2審核小組：審核之執(zhí)行。3.3相關(guān)部門：審核與不符合事項的糾正的管理。4定義不符合項：指沒有遵守公司作業(yè)程序的某一項過失或沒有達(dá)到規(guī)定要求。5內(nèi)容5.1審核小組成員要符合公司規(guī)定，經(jīng)管理者代表的認(rèn)可。5.2審核頻率有定期（每半年一次）或不定期審核。5.3審核依據(jù)質(zhì)量手冊所覆蓋的所有部門和要素。5.4審核計劃由審核組長在審核前擬定交管理者代表審核后執(zhí)行。5.5審核之執(zhí)行及反饋由審核組長組織，審核員執(zhí)行，審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任的部門5.6問題反饋及改善措施由被審核單位執(zhí)行。5.7審核之追蹤考核，由審核小組成員執(zhí)行。5.8審核記錄之報告由審核小組執(zhí)行。5.9審核記錄之存查由質(zhì)量技術(shù)部執(zhí)行。5.10審核相關(guān)信息要輸入管理評審。6相關(guān)文件內(nèi)部審核控