安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全 生產(chǎn)主體責任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解 決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)危 險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012 103 號）化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄（安監(jiān)總管三2015113號）制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司 所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、 標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn) 經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果

2、擴大的物的 危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但 企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安 全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重 大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停 業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素 影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4、職責與分工4.1隱

3、患排查治理原則：“誰主管、誰負責”和“全員、全過 程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負 責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。分管負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治 理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作 中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管部 門和單位的隱患排查治理工作負責。其他負責人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負責。4.2公司設置有安全生產(chǎn)委員會，由所有高層領導和各部、 車間正職及相關工藝、電氣等專業(yè)技術人員組成，負責組

4、織對公 司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢 查，并負責各種類型安全活動的自查工作。5、內容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查 和監(jiān)督檢查等工作相結合，按下述方式進行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和 班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、 安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝 置、重點部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡

5、查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安 全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重 點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工 藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行 的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患 檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜 電為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指

6、在重大活動 和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀 態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進 行的檢查，特別是要對節(jié)日期間領導帶班值班、機電儀及緊急 搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的 舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定隱患排查的頻次：（1） 崗位操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/兩小時，關鍵裝置和重點 部位的操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/小時，宜采用不間斷巡檢 方式進行現(xiàn)場巡檢。（2） 各車間管理人員（主任、工藝設備副主任）、電氣、儀 表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。（3）各車間

7、應結合崗位責任制檢查，至少每周組織一次 隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；職能部門等應結合崗位責任制檢查，至少每月組 織一次隱患排查。（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度 開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須 進行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次 綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查

8、一次；如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。522當發(fā)生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專 業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參 數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（3）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（5）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。涉及“兩重點一重大”的危險化學品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）5.3隱患排查內容根據(jù)危險化學品企業(yè)的特點，隱患排查主要

9、包括以下內容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置:(3) 工藝；(4) 設備；(5) 電氣系統(tǒng)；(6) 儀表系統(tǒng)；(7) 危險化學品管理；(8) 儲運系統(tǒng)；(9) 公用工程；(10) 消防系統(tǒng)。安全基礎管理安全生產(chǎn)管理機構建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和 安全管理制度建立健全及落實情況。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險 的情況。安全培訓與教育情況，主要包括：(1) 單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況;(2) 特種作業(yè)人員的培訓及持證上崗情況；(3) 從業(yè)人員安全教育和技能培訓情況。開展風險評價與隱患排查治理情況，主要包括：(1) 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取

10、情況；(2) 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設施進行風險評價情況;(3) 風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；(4) 隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：(1) 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況;(2) 動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作 業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板 作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。(3) 從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況;危險化學品事故的應急管理情況。區(qū)域位置和總圖布置危險化學品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設施與危險化

11、學品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。532.2可能造成水域環(huán)境污染的危險化學品危險源的防范情 況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災害引發(fā)事故災難的危險點排查、防范和治理情況。5 3 2 4內部重要設施的平面布置以及安仝距離，主要包括:（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員 密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學品生產(chǎn)與儲存設施等；（6）其他重要設施及場所。5.325其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情

12、況；（3）安全警示標志的設置情況；（4）其他與總圖相關的安全隱患。工藝管理工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。533.2工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超 溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖 裝置等設施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設計的安 全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險物料的泄壓排放或放空的安全性；參照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重 點監(jiān)

13、控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116 號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況； 火炬系統(tǒng)（自動放散）的安全性； 其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及 工藝指標的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投 用、摘除與恢復；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修 的現(xiàn)場管理。534設備管理5.341設備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設備管理制度；（2）有健全的設備管理體系，設備管

14、理人員按要求配備；（3）建立健全安全設施管理制度及臺賬。5.342設備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型設備、機泵、鍋爐、加熱爐等關鍵設備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；（2）大型設備關鍵設備維護到位，備用設備處于完好備用狀態(tài)；（3） 轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。5.343特種設備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設備（包括壓力容器、壓力管道） 的管理制度及臺賬;特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情

15、況； 特種設備安全附件的管理維護。電氣系統(tǒng)535.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。535.2供配電系統(tǒng)、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括:（1）用電設備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關鍵裝置、關鍵設備等特別重要負荷的供電；（3）重要場所事故應急照明；（4）電纜、變配電相關設施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內的防爆電氣設備選型及安裝；（6）建構筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。535.3電氣設施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關管理制度

16、建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。536.2系統(tǒng)配置，主要包括:（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設置滿足安全 穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；（4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝;（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。536.3現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況， 主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化 學品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準；（3）現(xiàn)場儀表位號

17、標識是否清晰等。危險化學品管理危險化學品分類、登記與檔案的管理，主要包括：（1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與 分類，分類結果匯入危險化學品檔案；（2）按相關要求建立健全危險化學品檔案；（3）按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記。537.2化學品安全信息的編制、宣傳、培訓和應急管理，主 要包括：（1）危險化學品安全技術說明書和安全標簽的管理；（2）危險化學品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應急咨詢服務情況；（4）危險化學品相關安全信息的宣傳與培訓。538儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設 施、危險化學品儲存管理制

18、度以及操作、使用和維護規(guī)程制定 及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設計情況，主要包括:（1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等;(2)重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危(3)可燃液體和危險化學品的裝卸設施;(4)危險化學品倉庫（硫磺庫及危險廢物儲存場所等）口品安全儲存。重一538.2儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)設施的完好性。14539消防系統(tǒng)539.1建設項目消防設施驗收情況；企業(yè)消防安全機構、人 員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度 的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。53

19、9.2消防設施與器材的設置情況，主要包括：（1）消防站設置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人 員、移動式消防設備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡 沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫 栓、固定式消防水噴淋等；(3) 綜合罐區(qū)、中間儲罐區(qū)、裝置區(qū)等設置的固定式和 半固定式滅火系統(tǒng)；(4) 甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所 的火災報警系統(tǒng)； 生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。539.3固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設置與能力 能否滿足各種狀態(tài)下的

20、需求。供熱設備及供熱管道設施、安全設施是否存在隱患?？諌赫疚恢玫暮侠硇约霸O備設施的安全隱患。5.4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督 促有關部門解決。5.5各項檢查內容應包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度 的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理， 各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、 防火滅火以及?；返墓芾?、防護用品(具)的保管等情況。5.6各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù) 事故隱患整改通知單，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進 行復查。車間及其它部門進行的各項隱患排查，排查記錄于隱患排查臺賬上，并將處理意見方法上報相關部門領導

21、。5.7對部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車 間逐級報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。5.8隱患治理對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改 落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調在隱患整改中存在的資 金、技術、物資采購、施工等各方面問題。582對一般事故隱患，由部門、車間負責人或者有關人 員立即組織整改。對于重大事故隱患，公司安環(huán)部負責確定風險可接受標 準，評估隱患的風險等級（評估方法詳見附錄A）重大事故隱患的治理應滿足以下要求：（1）當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風 險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案， 盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當風險處于一般高風險區(qū)域時，企業(yè)應采取充分的 風險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案， 選擇合適的時機進行隱患治理；（3）對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)公司實際 情況，進行成本一效益分析，編制