山東銷(xiāo)售公司設(shè)備設(shè)施管理辦法

1、中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東銷(xiāo)售分公司設(shè)備設(shè)施管理辦法(SDXS/AQ/BF 27)2015年發(fā)布企管法規(guī)處1適用圍本辦法規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份銷(xiāo)售分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）設(shè)備設(shè)施的管理容及要求。本辦法適用于公司、分公司、油庫(kù)、加油站?？毓晒?、參股公司參 照本辦法執(zhí)行。2規(guī)性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本辦法的引用而成為本文件的條款。 凡是注日 期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的容）或修訂版均不適 用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國(guó)務(wù)院令第549號(hào)）2.2汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī) （GB 50156-2002 2006

2、版）2.3石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)（GB 50074-2002）2.4中國(guó)石油天然氣股份加油站管理規(guī)（2009版）2.5中國(guó)石油天然氣股份加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（2010版）2.6中國(guó)石油天然氣股份加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)（2010版）2.7中國(guó)石油天然氣股份加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)（2010版）2.8中國(guó)石油天然氣股份油庫(kù)管理手冊(cè)（2009版）2.9中國(guó)石油天然氣股份成品油庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（2008版）2.10中國(guó)石油天然氣股份成品油庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)（2008版）2.11中國(guó)石油天然氣股份成品油庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化定置管理手冊(cè)（2009版）3術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義：3.1 設(shè)備設(shè)施：指油庫(kù)、加油站在銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)、辦公等活動(dòng)中可供長(zhǎng)期使 用

3、的機(jī)器、設(shè)施、儀器等物資資源。主要包括生產(chǎn)設(shè)備、信息設(shè)備、非油 品設(shè)備、動(dòng)轉(zhuǎn)設(shè)備、靜設(shè)備、特種設(shè)備、安技設(shè)備、應(yīng)急設(shè)備以及相關(guān)設(shè) 備的組合等。3.2 生產(chǎn)設(shè)備：指油庫(kù)、加油站等各相對(duì)獨(dú)立的生產(chǎn)操作區(qū)域或系統(tǒng)在儲(chǔ) 存、銷(xiāo)售油品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)過(guò)程中直接相關(guān)的設(shè)備。 按各區(qū)域或系統(tǒng)功 能的不同，其所涉及的生產(chǎn)設(shè)備有：3.2.1 加油站設(shè)備：加油機(jī)、儲(chǔ)油罐、發(fā)電機(jī)、配電柜、液位儀、潛油泵、 配電柜、油氣回收系統(tǒng)、防雷防靜電接地系統(tǒng)。3.2.2 油庫(kù)設(shè)備：儲(chǔ)油罐、自動(dòng)發(fā)油系統(tǒng)、自動(dòng)液位系統(tǒng)、付油泵、卸油 泵、閥門(mén)、流量計(jì)、電液閥、消防泡沫罐、消防泵、消防水池、污水池， 防火堤、發(fā)電機(jī)組、防雷防靜電接地系

4、統(tǒng)、 污水處理系統(tǒng)、 油氣回收系統(tǒng)、 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、油氣報(bào)警系統(tǒng)等。3.3 非安裝設(shè)備（信息類(lèi)） ：主要包括錄像監(jiān)控設(shè)備、信息系統(tǒng)（包含服務(wù) 器、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)等） 、攝像機(jī)、照相機(jī)、機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī) 等。3.4非油品設(shè)備：指用于非油品銷(xiāo)售相關(guān)的設(shè)備， 主要包括洗車(chē)機(jī)、 冰柜、 冷飲機(jī)、貨架、數(shù)字顯示屏等。3.5特種設(shè)備：指涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的壓力容器 （含氣瓶）、電梯、 鍋爐、移動(dòng)式起重機(jī)械等，包括其所用的材料、附屬的安全附件、安全保 護(hù)裝置和與安全保護(hù)裝置相關(guān)的設(shè)施。3.6 （便攜）機(jī)動(dòng)設(shè)備：指可以隨時(shí)機(jī)動(dòng)調(diào)用的，用于應(yīng)急、備用的設(shè)備 設(shè)施，主要包括安技設(shè)備、應(yīng)急物資。安技裝

5、備：指用于檢測(cè)、預(yù)防事故發(fā)生、擴(kuò)大的設(shè)備儀器，主要包 括油氣檢測(cè)儀、氧氣檢測(cè)儀、金屬測(cè)厚儀、接地電阻測(cè)試儀等儀器儀表；3.6.2 應(yīng)急設(shè)備：指專(zhuān)項(xiàng)用于突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)、搶險(xiǎn)救援所涉及的各類(lèi) 相關(guān)設(shè)備設(shè)施，主要包括收油機(jī)、吸油粘、應(yīng)急照明燈、抽油泵、對(duì)講機(jī)3.7 警消器材：指為保證加油站安全規(guī)運(yùn)行， 能夠滿足安全消防處置要求，為油庫(kù)、加油站配備的滅火器、消防鍬、消防桶、消防沙、石棉被、消防 等。箱、隔離墩、警戒帶、靜電接地報(bào)警器、警棍、110聯(lián)網(wǎng)報(bào)警、周界報(bào)警4 重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 設(shè)備選型不能滿足使用要求。4.2 設(shè)備維修不及時(shí)、使用不當(dāng)造成故障或事故。4.3 設(shè)備管理不當(dāng)造成設(shè)備資產(chǎn)流失。5 職

6、責(zé)5.1 質(zhì)量安全環(huán)保處主要職責(zé)為：5.1.1 負(fù)責(zé)組織涉及質(zhì)量檢驗(yàn)、安全環(huán)保，計(jì)量等相關(guān)設(shè)備設(shè)施的選型、購(gòu)置、驗(yàn)收、使用；組織編制設(shè)備安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、檢測(cè)等技術(shù)規(guī)程；負(fù)責(zé)公司安技設(shè)備及應(yīng)急設(shè)備的歸口管理，監(jiān)督各單位使用、維護(hù)；組織制定公司設(shè)備設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完好標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各分公司開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)油庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)加油站的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收考核工作；5.1.5 牽頭組織設(shè)備事故的調(diào)查。5.2 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理加油站設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、日常 檢查、部維修等工作；參與加油站設(shè)備安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，維護(hù)、維修、檢測(cè)等安全技術(shù)規(guī)程的編制；負(fù)責(zé)審核各分公司加油站

7、設(shè)備購(gòu)置、報(bào)廢計(jì)劃，組織編制加油站設(shè)備管理工作的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各分公司建立設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理臺(tái)帳，定期組織開(kāi)展加油站設(shè) 備設(shè)施安全檢查；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查加油站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)的管理狀況；負(fù)責(zé)督 導(dǎo)整改加油站設(shè)備設(shè)施日常維修相關(guān)問(wèn)題。5.3 倉(cāng)儲(chǔ)分公司主要職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油庫(kù)設(shè)備設(shè)施的日常運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、狀態(tài)監(jiān)測(cè)、日 常檢查、部維修等工作；5.3.2 參與油庫(kù)設(shè)備操作規(guī)程、維護(hù)、維修、檢測(cè)等安全技術(shù)規(guī)程的編制；5.3.3 負(fù)責(zé)審核各分公司油庫(kù)設(shè)備購(gòu)置、報(bào)廢計(jì)劃，組織編制油庫(kù)設(shè)備管 理工作的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各分公司建立油庫(kù)設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)管理臺(tái)帳，定期組織開(kāi)展油庫(kù) 設(shè)備設(shè)施安全檢查；5.3.5 監(jiān)督

8、檢查油庫(kù)應(yīng)急設(shè)備的配備、使用情況；5.3.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查油庫(kù)設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)的管理狀況；負(fù)責(zé)督導(dǎo) 整改油庫(kù)設(shè)備設(shè)施日常維修相關(guān)問(wèn)題；5.3.7 負(fù)責(zé)油庫(kù)日常維修維護(hù)、檢維修和維修改造項(xiàng)目的監(jiān)督管理。5.4 信息化管理處主要職責(zé)為：5.4.1 負(fù)責(zé)制定公司信息設(shè)備的年度投資、購(gòu)置、更新和維護(hù)計(jì)劃；5.4.2 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)視頻網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)的監(jiān)督管理。5.5 工程建設(shè)處主要職責(zé)為：5.5.1 負(fù)責(zé)工程建設(shè)所涉及的設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)和驗(yàn)收管理；負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站設(shè)備設(shè)施檢維修項(xiàng)目的監(jiān)督管理；5.5.3 負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站設(shè)備設(shè)施維修改造的管理；5.5.4 負(fù)責(zé)組織

9、油庫(kù)、加油站工程項(xiàng)目的峻工驗(yàn)收；5.5.5 負(fù)責(zé)施工及檢維修所涉及的承包商的管理；負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施改造的設(shè)計(jì)審查。5.6 非油品業(yè)務(wù)處是所屬非油品設(shè)備日常運(yùn)行管理部門(mén)，主要職責(zé)是：5.6.1 負(fù)責(zé)對(duì)非油設(shè)備的日常運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)編制非油品設(shè)備管理工作的發(fā)展規(guī)劃。5.7 投資計(jì)劃處負(fù)責(zé)審批業(yè)務(wù)運(yùn)作中心和倉(cāng)儲(chǔ)分公司確認(rèn)的加油站、油庫(kù) 的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，落實(shí)資金渠道，下達(dá)正式的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。5.8 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的價(jià)值管理，督促分公司做好部調(diào)撥和報(bào)廢 處置等工作。5.9 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部主要職責(zé)為：5.9.1 參與編制加油站、油庫(kù)設(shè)備操作維護(hù)手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；組織油庫(kù)、加油站人員開(kāi)展有

10、關(guān)設(shè)備操作手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的技術(shù) 培訓(xùn)；5.9.3 組織匯總建立加油站、油庫(kù)設(shè)備臺(tái)賬（見(jiàn)附件 6、7）和技術(shù)檔案； 負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、日常維修（含維修 中心）、檢維修、調(diào)撥、報(bào)廢等工作；5.9.5 負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)管理，安排維修計(jì)劃，落 實(shí)維修項(xiàng)目；5.9.6 負(fù)責(zé)油庫(kù)、加油站檢維修項(xiàng)目的管理；5.9.7 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)費(fèi)用的控制。5.10 分公司企業(yè)管理和質(zhì)量安全環(huán)保部主要職責(zé)為： 負(fù)責(zé)組織油庫(kù)、加油站設(shè)備有關(guān)操作手冊(cè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制；5.10.2 監(jiān)督檢查油庫(kù)及加油站相關(guān)安全制度的執(zhí)行情況；5.10.3 負(fù)責(zé)安技設(shè)備、特種設(shè)備、警消設(shè)

11、備的管理；監(jiān)督檢查計(jì)量設(shè)備的 合規(guī)性管理；5.10.4 組織開(kāi)展設(shè)備檢查，監(jiān)督檢查庫(kù)、站設(shè)備隱患及問(wèn)題的整改；5.10.5 每年開(kāi)展庫(kù)、站設(shè)備管理狀況評(píng)估，提出改進(jìn)建議。5.11 油庫(kù)、加油站主要職責(zé)為：5.11.1 負(fù)責(zé)設(shè)備日常維修項(xiàng)目的監(jiān)督和驗(yàn)收管理，參與設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收 工作；負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)，上報(bào)設(shè)備設(shè)施日常維修的需求； 負(fù)責(zé)上報(bào)設(shè)備檢維修申請(qǐng)，并監(jiān)督、驗(yàn)收維修安全與質(zhì)量； 負(fù)責(zé)建立庫(kù)、站設(shè)備管理檔案，并按要求開(kāi)展監(jiān)測(cè)， 有檢定要求的， 定期開(kāi)展計(jì)量檢定；5.11.5 定期開(kāi)展庫(kù)、站設(shè)備安全檢查，建立設(shè)備隱患臺(tái)帳，及時(shí)整改設(shè)備 隱患。6 管理容及要求6.1 總則 為加強(qiáng)公司

12、設(shè)備設(shè)施管理， 提升其使用效率， 規(guī)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置、安裝、 調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、維修、檢（監(jiān)）測(cè)等管理活動(dòng)，制定本辦法。6.2 設(shè)備選型 本辦法按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理”和“屬地管理”原則，對(duì)設(shè)備按照 屬地區(qū)域管理權(quán)限進(jìn)行設(shè)備分類(lèi)。6.2.2 工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備的選型，由工程建設(shè)處組織使用單位、業(yè)務(wù)運(yùn)作 中心、倉(cāng)儲(chǔ)分公司根據(jù)設(shè)計(jì)文件提供的設(shè)計(jì)參數(shù)， 確定初步入圍廠家， 在 開(kāi)展技術(shù)交流后共同確定最優(yōu)的設(shè)備型號(hào)。計(jì)量、安全、質(zhì)量的相關(guān)設(shè)備選型，由質(zhì)量安全環(huán)保處處組織使用 單位、業(yè)務(wù)運(yùn)作中心、 倉(cāng)儲(chǔ)分公司根據(jù)設(shè)計(jì)文件確定初步的技術(shù)適用廠家 圍，根據(jù)技術(shù)交流的情況擇優(yōu)開(kāi)展設(shè)備選型工作， 最終簽訂技術(shù)協(xié)議

13、。 沒(méi) 有設(shè)計(jì)文件的，可借鑒相關(guān)單位的經(jīng)驗(yàn)確定初步的技術(shù)適用廠家圍。6.3 設(shè)備購(gòu)置6.3.1 設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃6.3.1.1 地市分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部編制本單位的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃， 經(jīng)分公司分管 領(lǐng)導(dǎo)審核后，按歸口管理單位上報(bào)。6.3.1.2 若購(gòu)置計(jì)劃為加油站設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的， 地市分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部上報(bào) 至業(yè)務(wù)運(yùn)作中心；購(gòu)置計(jì)劃為油庫(kù)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的，上報(bào)至倉(cāng)儲(chǔ)分公司。6.3.1.3 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心審核加油站設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)， 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和設(shè) 備使用年限等， 結(jié)合加油站改造制定購(gòu)置計(jì)劃， 信息化管理處協(xié)助審核信 息設(shè)備容，非油業(yè)務(wù)處協(xié)助審核非油設(shè)備容。6.3.1.4 倉(cāng)儲(chǔ)分公司審核油庫(kù)設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)，

14、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和設(shè)備使 用年限等， 結(jié)合油庫(kù)改造， 制定購(gòu)置計(jì)劃， 信息化管理處協(xié)助審核信息設(shè) 備容。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目由工程建設(shè)處根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定設(shè)備購(gòu)置計(jì) 劃。6.3.1.6 設(shè)備報(bào)廢需要更新購(gòu)置的項(xiàng)目按 銷(xiāo)售公司庫(kù)站檢修管理辦法 執(zhí) 行。6.3.1.7 質(zhì)量安全環(huán)保處和工程建設(shè)處按各自職責(zé)權(quán)限對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作中心、 倉(cāng) 儲(chǔ)分公司審核的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)并報(bào)投資計(jì)劃處進(jìn)行審批， 落 實(shí)資金渠道，審批通過(guò)后，由投資計(jì)劃處下達(dá)購(gòu)置計(jì)劃。6.3.2 設(shè)備采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)按銷(xiāo)售公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行。6.4 設(shè)備的安裝，調(diào)試與驗(yàn)收6.4.1 采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試工作由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)完成，并對(duì)設(shè)備

15、安裝調(diào)試過(guò) 程的安全負(fù)直線管理責(zé)任。 設(shè)備使用單位監(jiān)督安裝調(diào)試過(guò)程， 提出相關(guān)意 見(jiàn)。設(shè)備安裝調(diào)試正常后，由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)組織使用單位和有關(guān)部門(mén)進(jìn) 行驗(yàn)收交接。6.4.3 技術(shù)改造和新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目中的設(shè)備驗(yàn)收與主體工程竣工完成后 一并驗(yàn)收，并按銷(xiāo)售公司工程建設(shè)管理辦法執(zhí)行。6.4.4 完成設(shè)備驗(yàn)收工作后，設(shè)備采購(gòu)部門(mén)向使用單位提交一套完整的設(shè) 備技術(shù)資料，主要包括產(chǎn)品合格證書(shū)、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)、售后服務(wù)書(shū)等。驗(yàn)收完成后遇問(wèn)題的，由設(shè)備采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)所采設(shè)備的售后服務(wù)工作，支持、指導(dǎo)使用部門(mén)進(jìn)行售后管理工作。6.5 設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)與檢查6.5.1 設(shè)備使用規(guī)定6.5.1.1 正式投用前， 由質(zhì)

16、量安全環(huán)保處按庫(kù)、 站管理權(quán)限組織業(yè)務(wù)運(yùn)作中 心或倉(cāng)儲(chǔ)分公司及地市分公司的質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)、 業(yè)務(wù)運(yùn)作部門(mén)共同制 訂設(shè)備操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)， 建立健全設(shè)備操作、 使用、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 和職責(zé)，并經(jīng)企業(yè)管理部門(mén)審核、發(fā)布。6.5.1.2 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心或倉(cāng)儲(chǔ)分公司組織設(shè)備一書(shū)一冊(cè)的培訓(xùn)工作， 培訓(xùn)考 核合格的操作人員方可上崗操作。6.5.1.3 培訓(xùn)合格后， 操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備使用說(shuō)明、 操作規(guī)程和相關(guān)安 全要求進(jìn)行操作。6.5.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)6.5.2.1 兩級(jí)公司質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)組織制訂各類(lèi)設(shè)備設(shè)施的完好標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用單位按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。6.5.2.2 每臺(tái)設(shè)備須安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并

17、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行擦拭、清潔、緊固、潤(rùn)滑等工作，確保設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)符合6S管理要求，達(dá)到干凈、整潔， 標(biāo)牌清晰，達(dá)到軸見(jiàn)光、溝見(jiàn)底、設(shè)備見(jiàn)本色；加油機(jī)、發(fā)電機(jī)、油泵、 流量計(jì)等無(wú)缺陷、不滲不漏、不帶病運(yùn)行，油罐、閥門(mén)、管線等無(wú)跑冒滴 漏。6.5.2.3 油庫(kù)、加油站嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備定期保養(yǎng)制度。 對(duì)備用和不常用的設(shè)備 要定時(shí)保養(yǎng)和試運(yùn)行并記錄（見(jiàn)附件 10、 11），做到隨時(shí)可以啟動(dòng)投用。6.5.2.4 片區(qū)管理中心每月對(duì)片區(qū)的加油站設(shè)備設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)情況巡 檢一次； 油庫(kù)主任、 加油站經(jīng)理每周對(duì)油庫(kù)、 加油站設(shè)備設(shè)施的日常維修 保養(yǎng)情況巡檢一次。6.5.2.5 設(shè)備出現(xiàn)異常和故障時(shí)，油庫(kù)、加油站

18、負(fù)責(zé)人立即組織檢查原因， 能自行處理的要盡快處理，不能處理的要及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)。6.5.2.6 對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間不能整改的設(shè)備隱患， 由分公司組織制定整治方案， 按 銷(xiāo)售公司事故隱患管理辦法執(zhí)行。6.5.3 設(shè)備檢查 分公司嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備檢查制度，檢查容按銷(xiāo)售分公司加油站管理 規(guī)、油庫(kù)管理手冊(cè)和銷(xiāo)售公司設(shè)備管理手冊(cè)等規(guī)定執(zhí)行。6.6 設(shè)備的日常維修、檢維修、維修改造6.6.1 基本規(guī)定6.6.1.1 設(shè)備日常部維修由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部負(fù)責(zé)， 質(zhì)保期設(shè)備維修由采購(gòu) 部門(mén)組織協(xié)調(diào)。設(shè)備設(shè)施的常規(guī)部維修項(xiàng)目 （更換加油機(jī)濾網(wǎng)、 油泵潤(rùn)滑等） 均須 充分考慮作業(yè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ，按

19、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。油庫(kù)、加油站嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任。作業(yè)實(shí)施前，油庫(kù)、加油站 負(fù)責(zé)人要審核相關(guān)作業(yè)許可證、 特種作業(yè)人員的操作證等相關(guān)資料； 維修 過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員要根據(jù)作業(yè)許可證和相關(guān)資料， 監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施 是否落實(shí)。6.6.2 設(shè)備日常維修6.6.2.1 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部指導(dǎo)油庫(kù)、 加油站結(jié)合設(shè)備巡檢中發(fā)現(xiàn)的故障或 問(wèn)題類(lèi)型，建立計(jì)劃性的設(shè)備預(yù)知維修機(jī)制。6.6.2.2 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部按月制定設(shè)備日常維修計(jì)劃表 （見(jiàn)附件 4）， 組織設(shè)備的部維修及維修后驗(yàn)收工作。6.6.2.3 設(shè)備出現(xiàn)異常和故障時(shí)， 油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)人立即檢查原因， 能自 行處理的，盡快進(jìn)行處理；不能自行處理

20、的，由油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)人組織 編制維修申請(qǐng)單（見(jiàn)附件 1），并于每月 5 日和 25 日上報(bào)至分公司業(yè) 務(wù)運(yùn)作部。分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部在 2 個(gè)工作日對(duì)油庫(kù)、加油站上報(bào)的項(xiàng)目進(jìn)行立 項(xiàng)，并填寫(xiě)維修立項(xiàng)審批單 （見(jiàn)附件 2），經(jīng)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部主任、 分公司分管領(lǐng)導(dǎo)、 分公司總會(huì)計(jì)師依次審核后， 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部安排維 修人員在 7 個(gè)工作日完成維修。油庫(kù)、加油站遇突發(fā)事件影響正常經(jīng)營(yíng)、 安全等特殊情況的， 油庫(kù)、 加油站負(fù)責(zé)人須第一時(shí)間報(bào)告，業(yè)務(wù)運(yùn)作部 1 小時(shí)給予落實(shí)，維修隊(duì)伍 24 小時(shí)處理完畢。除遇災(zāi)害天氣、 道路交通事故等特殊情況外， 維修隊(duì)伍不得影響加 油站的日常經(jīng)營(yíng)，涉及到加油現(xiàn)場(chǎng)維修

21、的必須做好現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)和專(zhuān)人監(jiān) 督。6.6.2.7 設(shè)備維修完成后， 油庫(kù)、 加油站負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收， 并分析確定發(fā)生 故障的原因，了解設(shè)備維修情況，填寫(xiě)維修驗(yàn)收單 （見(jiàn)附件 3），作為 維修費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證。6.6.3 設(shè)備設(shè)施的檢維修6.6.3.1 需要設(shè)備設(shè)施檢維修的， 油庫(kù)、加油站提報(bào)檢維修計(jì)劃， 分公司業(yè) 務(wù)運(yùn)作部匯總并審核， 審核通過(guò)后，由業(yè)務(wù)運(yùn)作中心組織實(shí)施， 具體按銷(xiāo) 售公司庫(kù)站檢維修管理辦法執(zhí)行。檢維修項(xiàng)目中， 油庫(kù)、加油站按屬地管理責(zé)任執(zhí)行， 分公司業(yè)務(wù)運(yùn) 作部承擔(dān)直線管理責(zé)任，企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保部承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。 設(shè)備檢修后，由油庫(kù)或加油站主管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行檢修到生產(chǎn)狀態(tài)的 界

22、面驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。6.6.3.4 外部承包商實(shí)施的檢維修項(xiàng)目， 由分公司安全總監(jiān)組織業(yè)務(wù)、 安全、 工程管理等部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)狀態(tài)到檢修界面的交接， 交接后由分公司的工程 部門(mén)組織進(jìn)行設(shè)備檢維修工作。具體按銷(xiāo)售公司庫(kù)站檢維修管理辦法 執(zhí)行。檢修作業(yè)屬于非常規(guī)作業(yè)， 分公司按銷(xiāo)售公司作業(yè)許可管理辦法 執(zhí)行，對(duì)涉及到臨時(shí)用電、動(dòng)火、登高、有限空間、挖掘、移動(dòng)吊裝、管 線打開(kāi)等特殊作業(yè)的， 分公司辦理相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)許可證； 作業(yè)許可證的審 批權(quán)限要符合制度要求，嚴(yán)禁代簽，授權(quán)審批要符合制度規(guī)定。設(shè)備設(shè)施的維修改造6.6.4.1 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部定期統(tǒng)計(jì)匯總油庫(kù)、 加油站維修改造計(jì)劃。 經(jīng)

23、審 核通過(guò)后，上報(bào)公司。加油站需維修改造的， 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部將維修改造計(jì)劃上報(bào)公司 業(yè)務(wù)運(yùn)作中心；油庫(kù)需維修改造的，上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)分公司。審核通過(guò)后，投資計(jì)劃處下達(dá)投資計(jì)劃，由工程建設(shè)處組織實(shí)施， 具體按銷(xiāo)售公司庫(kù)站檢維修管理辦法執(zhí)行。維修改造項(xiàng)目中， 分公司承擔(dān)屬地管理責(zé)任， 工程建設(shè)處承擔(dān)直線 管理責(zé)任，質(zhì)量安全環(huán)保處、業(yè)務(wù)運(yùn)作中心、倉(cāng)儲(chǔ)分公司承擔(dān)監(jiān)督責(zé)任。6.6.4.5 停業(yè)庫(kù)站維修改造項(xiàng)目的作業(yè)許可證由工程建設(shè)處審批簽發(fā)， 分公 司業(yè)務(wù)運(yùn)作部進(jìn)行監(jiān)督， 并在作業(yè)許可證上簽字確認(rèn)。 未停業(yè)庫(kù)站維修改 造項(xiàng)目的作業(yè)許可證按銷(xiāo)售公司作業(yè)許可管理辦法執(zhí)行。6.6.5 設(shè)備設(shè)施臨時(shí)性搶修管理油庫(kù)、加

24、油站出現(xiàn)突發(fā)性設(shè)備設(shè)施故障、 安全問(wèn)題， 需要進(jìn)行搶修 的，油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)人可上報(bào)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部主任， 同時(shí)匯報(bào)搶修過(guò) 程的風(fēng)險(xiǎn)分析及重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施， 由分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部請(qǐng)示公司經(jīng)理同 意后，可先進(jìn)行臨時(shí)性搶修。搶修完成后， 油庫(kù)、加油站再履行相關(guān)程序， 報(bào)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 備案。6.7 設(shè)備設(shè)施停用6.7.1 油庫(kù)和加油站對(duì)需停用的設(shè)備制定專(zhuān)項(xiàng)停用方案，方案容包括工藝 系統(tǒng)的機(jī)械隔離，電系統(tǒng)隔離，儀表隔離等。驗(yàn)收時(shí)，停用方案實(shí)施人必須對(duì)隔離進(jìn)行簽字確認(rèn)，分公司業(yè)務(wù)運(yùn) 作部進(jìn)行檢查驗(yàn)收。設(shè)備停用驗(yàn)收通過(guò)后，由分公司提出停用申請(qǐng)，并附停用方案及檢 查確認(rèn)表報(bào)公司質(zhì)量安全處、業(yè)務(wù)運(yùn)作中心、倉(cāng)

25、儲(chǔ)分公司務(wù)備案。6.8 設(shè)備調(diào)撥6.8.1 設(shè)備調(diào)撥按銷(xiāo)售公司實(shí)物資產(chǎn)調(diào)劑與調(diào)撥管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。設(shè)備調(diào)撥后， 接收單位及時(shí)將調(diào)撥設(shè)備納入本單位的正常設(shè)備管理， 并更新本單位設(shè)備管理臺(tái)帳。6.9 設(shè)備報(bào)廢 設(shè)備報(bào)廢按銷(xiāo)售公司實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢與處置管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。6.10 特殊設(shè)備管理6.10.1 特種設(shè)備管理特種設(shè)備使用單位須建立健全相關(guān)臺(tái)賬、維修維護(hù)、檢測(cè)檢定記 錄等。特種設(shè)備投入使用前，使用單位核對(duì)特種設(shè)備出廠時(shí)所附有的安 全技術(shù)規(guī)要求的設(shè)計(jì)文件、 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、 安裝及使用維修說(shuō)明、 監(jiān) 督檢驗(yàn)證明等相關(guān)文件。特種設(shè)備使用時(shí)，操作人員執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和有 關(guān)安全生產(chǎn)的法律、行政

26、法規(guī)的規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全使用。對(duì)在用特種設(shè)備的經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，使用部門(mén)每月進(jìn)行一次 檢查并記錄。使用部門(mén)對(duì)在用特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控 裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修并記錄。使用部門(mén)按照安全技術(shù)規(guī)要求，定期使用特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和 有關(guān)的安全規(guī)章制度。使用部門(mén)對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行特種設(shè)備安全、節(jié)能教育和培 訓(xùn)，確保特種設(shè)備作業(yè)人員具備特種設(shè)備安全、節(jié)能知識(shí)。6.10.2 警消設(shè)備管理對(duì)新開(kāi)業(yè)的油庫(kù)、加油站，分公司企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保部依

27、據(jù)加油站管理規(guī) 和油庫(kù)管理手冊(cè) 要求對(duì)油庫(kù)、 加油站配備消防沙、 滅火器、消防鍬、消防桶、石棉被、消防箱、隔離墩、防爆手電、絕緣手套、皮吹子等的配備。對(duì)于臨時(shí)增配的警消器材，油庫(kù)、加油站上報(bào)企業(yè) 管理與質(zhì)量安全環(huán)保部，經(jīng)審批后予以配備。6.10.2.2 驗(yàn)收消防器材時(shí)，油庫(kù)、加油站必須確認(rèn)消防器材完好后方可簽 字驗(yàn)收。油庫(kù)、加油站消防器材管理人員每天對(duì)消防器材按以下容進(jìn)行檢 查，并記錄異常情況。 需要維修的， 上報(bào)分公司企業(yè)管理與質(zhì)量安全環(huán)保 部：滅火器壓力、筒體、銘牌、器頭、噴管、保險(xiǎn)銷(xiāo)、鉛封；推車(chē)車(chē)輪；消防锨和消防桶有無(wú)銹蝕；消防沙是否夠 2 立方；消防沙是否平整，有無(wú)雜物；消防沙池蓋是否

28、銹蝕，是否固定；滅火器查看維修證是否達(dá)到該更換粉時(shí)間等。6.10.2.4 在維護(hù)保養(yǎng)消費(fèi)器材時(shí)，油庫(kù)、加油站要認(rèn)真細(xì)致，不得擦掉消 防器材銘牌、合格證和維修標(biāo)志。每月對(duì) 110 報(bào)警器按如下步驟進(jìn)行測(cè)試：加油站測(cè)試前通知 110 報(bào)警中心，做好測(cè)試準(zhǔn)備；加油站按下報(bào)警按鈕；6.10.2.5.3 3-5 分鐘后詢(xún)問(wèn)報(bào)警中心是否接到信號(hào)。6.10.2.6 隔離墩、警戒帶只可用于接卸油時(shí)、站維修或改造時(shí)或其他緊急 情況，使用結(jié)束后立即按照 6s 要求定置定位放好； 其他情況的不得使用， 且不得長(zhǎng)時(shí)間暴露于外。6.10.2.7 消防器材不得挪為他用。 若因加油站使用消防器材不當(dāng)而損壞的， 加油站自行賠

29、償。6.11 設(shè)備設(shè)施的檢（監(jiān)）測(cè)管理6.11.1 基本規(guī)定加油站及油庫(kù)按要求建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳，分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 分類(lèi)匯總，并建立本單位的設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳。設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)管理，分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部委托國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī) 構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)報(bào)告由設(shè)備所在單位保存。加油站及油庫(kù)對(duì)本單位設(shè)備實(shí)施檢測(cè)工作的，分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 督促檢查。6.11.2 一般設(shè)備檢測(cè)6.11.2.1 油庫(kù)的流量計(jì)和加油站的加油機(jī)，按國(guó)家和當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)有 關(guān)規(guī)定定期檢定。油庫(kù)、加油站的接地裝置、電涌保護(hù)器由地方防雷中心每年檢測(cè)1 次，分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部在每年雷雨季節(jié)來(lái)臨前檢測(cè) 1 次。檢測(cè)后，監(jiān)測(cè) 人員須記錄檢測(cè)結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)不符合

30、要求的，督促立即整改。接地電阻測(cè)試儀、可燃?xì)怏w測(cè)試儀、氧氣濃度測(cè)試儀、金屬測(cè)厚 儀等安技裝備每年檢測(cè) 1 次。壓力儀表、安全閥等安全儀器儀表每年檢測(cè) 1 次。干粉滅火器和二氧化碳滅火器不論使用過(guò)還是未經(jīng)使用過(guò)，距出 廠時(shí)間滿 5 年，以后每隔 2 年必須進(jìn)行桶體水壓試驗(yàn)檢測(cè)。6.11.3 靜設(shè)備監(jiān)測(cè)6.11.3.1 油庫(kù)立式金屬儲(chǔ)罐監(jiān)測(cè)油庫(kù)每年進(jìn)行 1 次定點(diǎn)壁厚監(jiān)測(cè)， 分別在頂?shù)赘饕粠О寮爸虚g一帶板 共 3 個(gè)部位選取監(jiān)測(cè)點(diǎn)，并填寫(xiě)油罐壁厚監(jiān)測(cè)記錄 （見(jiàn)附件 5），與原 設(shè)計(jì)值比較壁厚的變化及原因。油庫(kù)輸油管線油庫(kù)每年進(jìn)行 1 次定點(diǎn)壁厚監(jiān)測(cè)，直線管道每 30 米在管道底部選取 一監(jiān)測(cè)點(diǎn)，不

31、足 30 米管道在選取一監(jiān)測(cè)點(diǎn)，管道的彎頭、三通、變徑、 閥門(mén)、集合管、分支管等按管道定點(diǎn)測(cè)厚布點(diǎn)要求選取，并填寫(xiě)管道壁厚監(jiān)測(cè)記錄，與設(shè)計(jì)值比較壁厚的變化和原因。6.11.3.3 加油站油罐加油站油罐投用 5 年后，分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部結(jié)合油罐清洗、 油品異常 盈虧情況每 2 年對(duì)油罐進(jìn)行 1次壁厚監(jiān)測(cè)，并填寫(xiě)油罐壁厚監(jiān)測(cè)記錄 。 6.11.4 動(dòng)設(shè)備監(jiān)測(cè) 每天運(yùn)行的發(fā)油泵、流量計(jì)、油氣回收系統(tǒng)，由油庫(kù)每天監(jiān)測(cè)一 次，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄 （見(jiàn)附件 9），與額定工作數(shù)值比較變 化和原因。每周定期運(yùn)行的發(fā)電機(jī)組、消防泵組，由油庫(kù)每周監(jiān)測(cè)一次，監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行記錄 ，與額定工作數(shù)值比較變化和

32、原因。6.11.5 鑒定器具監(jiān)測(cè) 倉(cāng)儲(chǔ)分公司對(duì)質(zhì)檢中心所使用的需檢定的器具進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，列 出檢驗(yàn)周期的清單， 報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處審核， 倉(cāng)儲(chǔ)分公司通過(guò)后按規(guī)定的 周期進(jìn)行檢定。6.11.5.2 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部對(duì)油庫(kù)化驗(yàn)室器具按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，倉(cāng) 儲(chǔ)分公司檢查指導(dǎo)。6.12 設(shè)備設(shè)施考核管理6.12.1 分公司須形成問(wèn)題發(fā)現(xiàn)與整改閉環(huán)管理的機(jī)制，油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé) 人每周組織人員按照設(shè)備設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查， 對(duì)檢查出的問(wèn)題建立清 單，落實(shí)整改人； 每月對(duì)問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總， 對(duì)重復(fù)性的問(wèn)題提出考核意 見(jiàn)，落實(shí)責(zé)任人。6.12.2 分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部每月組織對(duì)油庫(kù)和加油站進(jìn)行抽查， 對(duì)查出的問(wèn)

33、題下發(fā)整改通知單；并于每季度匯總問(wèn)題，對(duì)重復(fù)性的問(wèn)題提出考核意見(jiàn)， 同時(shí)落實(shí)整改負(fù)責(zé)人和整改督促部門(mén)和責(zé)任。質(zhì)量安全環(huán)保處匯總公司及上級(jí)公司組織的安全檢查、QHS啡系審核、油庫(kù)、加油站QHSEi標(biāo)認(rèn)證等各類(lèi)檢查中提出的設(shè)備設(shè)施類(lèi)問(wèn)題， 督導(dǎo)問(wèn)題的整改， 對(duì)重復(fù)性問(wèn)題在月度、 季度考核中進(jìn)行獎(jiǎng)懲， 并納入公 司年度評(píng)先選優(yōu)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。6.13 違規(guī)責(zé)任出現(xiàn)以下情況的，審計(jì)監(jiān)察部門(mén)對(duì)相關(guān)責(zé)任部門(mén)或個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批 評(píng)，造成嚴(yán)重后果的，將根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任：6.13.1 設(shè)備未按購(gòu)置計(jì)劃采購(gòu)設(shè)備的；6.13.2 設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)至設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞的；6.13.3 設(shè)備停用未經(jīng)有效審批的；6.13.4

34、未按規(guī)定監(jiān)測(cè)而引發(fā)事故的。6.14 附則6.14.1 分公司可依據(jù)本辦法制定實(shí)施細(xì)則。6.14.2 本辦法由質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。6.14.3 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。本辦法實(shí)施之日起， 原銷(xiāo)售公司設(shè)備管理辦法 （銷(xiāo)售管字2014 62號(hào)）和公司庫(kù)站設(shè)備設(shè)施日常維修保養(yǎng)管理辦法 （銷(xiāo)售管字 2014 62 號(hào)）同時(shí)廢止。7 相關(guān)制度7.1 銷(xiāo)售公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理辦法7.2 銷(xiāo)售公司工程建設(shè)管理辦法7.3 銷(xiāo)售公司實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢與處置管理實(shí)施細(xì)則7.4 銷(xiāo)售公司實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則7.5 銷(xiāo)售公司庫(kù)站檢維修管理辦法7.6 銷(xiāo)售公司作業(yè)許可管理辦法7.7 銷(xiāo)售公司事故隱患管理辦法8 流程8.1

35、 MP05.03.03.01 庫(kù)站設(shè)備設(shè)施日常維修8.2 MP05.03.12 設(shè)備管理庫(kù)站設(shè)備設(shè)施日常維修流程圖完成與支持03040501維修申請(qǐng)單|-發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)-庫(kù)站故障，進(jìn)行維修一相關(guān)人員L不可自行維修0 201-將故障信息上報(bào)分公司庫(kù)站負(fù)責(zé)人0202匯總分庫(kù)站上報(bào)的分公司維修申請(qǐng)，進(jìn)行維業(yè)務(wù)運(yùn)作部修項(xiàng)目立項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理崗廠分公司審核業(yè)務(wù)運(yùn)作部主任11可自行維修關(guān)鍵活動(dòng)KPI表流程名稱(chēng)：庫(kù)站設(shè)備設(shè)施日常維修流程編號(hào)：流程節(jié)點(diǎn) 編號(hào)流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門(mén)/崗位關(guān)鍵活動(dòng)關(guān)鍵活動(dòng)KPI時(shí)間要求工作質(zhì)里風(fēng)險(xiǎn)控制信息評(píng)價(jià)者/來(lái)源01發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障，進(jìn) 行維修庫(kù)站相關(guān)人員0201將故障信息上報(bào)分公

36、司庫(kù)站負(fù)責(zé)人0202進(jìn)行維修庫(kù)站相關(guān)人員03匯總分庫(kù)站上報(bào)的維修申 請(qǐng)，進(jìn)行維修項(xiàng)目立項(xiàng)分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作 部現(xiàn)場(chǎng)管理崗04審核分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作 部主任1個(gè)工作日完 成，否則每延 遲1個(gè)工作日 扣1分分公司分管領(lǐng)導(dǎo)05安排人員維修分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作 部現(xiàn)場(chǎng)管理崗維修徹底驗(yàn)收維修徹底， 未產(chǎn)生新的安 全問(wèn)題，否則此 項(xiàng)目得分為0庫(kù)站 負(fù)責(zé)人06進(jìn)行驗(yàn)收庫(kù)站負(fù)責(zé)人07記錄相關(guān)信息分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作 部現(xiàn)場(chǎng)管理崗8.2MP05.03.12 設(shè)備管理821流程圖完成與支持05分公司油庫(kù)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃上報(bào)至倉(cāng)儲(chǔ)分公司審核，信息中 心協(xié)助審核信息設(shè)備內(nèi)容，非油處協(xié)助審核非油設(shè) 備內(nèi)容。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目由工程建設(shè)處根據(jù)項(xiàng)目

37、 設(shè)計(jì)方案確定設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。08I822關(guān)鍵活動(dòng)KPI表流程名稱(chēng)：設(shè)備管理流程編號(hào)：流程節(jié) 點(diǎn)編號(hào)流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門(mén)/崗位關(guān)鍵活動(dòng)關(guān)鍵活動(dòng)KPI時(shí)間要求工作質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制信息評(píng)價(jià)者/來(lái) 源01提出設(shè)備更換申請(qǐng)或設(shè)備 購(gòu)置計(jì)劃分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 零售管理崗統(tǒng)計(jì)分公 司設(shè)備更 換計(jì)劃每年4季度數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，容完整，要求 合理，符合相關(guān)規(guī)定，如 有不符，每項(xiàng)扣除本項(xiàng)目分值20%分公司業(yè)務(wù)運(yùn) 作部主任02審核分公司業(yè)務(wù)運(yùn)作部 主任1個(gè)工作日完 成，否則每延 期1個(gè)工作日 扣1分分管領(lǐng)導(dǎo)03審核分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核設(shè)備 更換的必 要性每年4季度判斷申請(qǐng)的合理性和可 操作性，刪除不符合要求 的申請(qǐng)，否則此項(xiàng)目得分為0

38、投資委員會(huì)投資 計(jì)劃處04審核分公司經(jīng)理05匯總，審核相關(guān)處室SP04.11.01 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)年度 投資計(jì)劃編制MP04.01.01.02 米購(gòu)方式08日常維護(hù)保養(yǎng)庫(kù)站相關(guān)人員SP04.14.02.02 庫(kù)站檢維 修項(xiàng)目計(jì)劃編制與實(shí)施資產(chǎn)報(bào)廢附件1:維修申請(qǐng)單(SDMP-0139)中國(guó)石油天然氣股份銷(xiāo)售分公司維修申請(qǐng)單表單編號(hào)：SDMP-0139年 月 日名稱(chēng)緊急情況緊急一般故障情況描 述隱患問(wèn)題圖 片附件2:維修立項(xiàng)審批單（SDMP-O140中國(guó)石油天然氣股份銷(xiāo)售分公司維修立項(xiàng)審批單表單編號(hào)：SDMP-0140立項(xiàng)部門(mén)業(yè)務(wù)運(yùn)作部立項(xiàng)時(shí)間立項(xiàng)容*站/庫(kù)預(yù)算部門(mén)意見(jiàn)簽字：年 月日總會(huì)計(jì)師意見(jiàn)簽字：年 月日領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：年 月日附件3:維修驗(yàn)收單（SDMP-0141中國(guó)石油天然氣股份銷(xiāo)售分公司維修