安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度匯編

1、工程部平安風險分級管控和隱患排查治理管理制度第一章總那么第一條為進一步實現(xiàn)綠色平安生產的管理目標，依據國家平安生產方針及有關平安生產法律法規(guī)、標準、標準，上級公司規(guī)定，結合我工程部實際，全面表達預防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除平安隱患，特制訂本制度。第二條 平安隱患與平安風險的區(qū)別，本制度所稱平安隱患，是指生產經營單位違反平安生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、平安生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致不平安事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不平安行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而平安風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其

2、可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。第三條各分包單位要把 平安隱患排查治理和風險預控作為平安生產根底工作常抓不懈，建立健全平安隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。第四條 實施平安隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對平安 隱患和 風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到 責任、措施、資金、時間、預案五 落實。第五條實施平安隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整

3、改、驗收閉環(huán)管理，對重大平安隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。第六條 對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產平安環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得 冒險作業(yè)和施工。第七條 平安隱患治理應堅持 及時有效、先急后緩、先重點后一般、先 平安 后生產的原那么，風險預控應做到使平安風險降低到能容忍程度的原那么，做到不平安不生產，平安風險不掌握不生產。第二章平安隱患排查治理與風險預控職責第八條 工程部及各所屬分包單位是平安隱患排查、治理和風險預控管 理的責任主體。第九條 工程經理是平安

4、隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一 責任人； 生產副經理，對分管范圍內的平安隱患排查治理和風險預控管 理過程負領導 責任；工程總工程師負責對排查出的平安隱患進行評審 ，確定平安隱患級別， 并對分管范圍內的平安隱患排查治理以及風險預控 管理負技術領導責任；安 全員對平安隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān) 督管理責任。第十條 工程名業(yè)務口對分管業(yè)務范圍內的平安隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；平安員對平安隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。第一條各分包單位的主要負責人是本單位平安隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；平安員對平安隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分

5、管負責人工長、班組長對分管范圍內的平安隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；工程、分包單位總工程師對排查出的平安隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；平安員對分管業(yè)務范圍內的平安隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責 任；對平安隱患排查治理以及風險預控管理 負有監(jiān)督、歸檔、分析和上 報的責任；分包單位負責人，對班組的平安隱患 排查治理以及風險預控 管理負全面責任；分包單位技術負責人，對本分包單 位的平安隱患排查 治理負技術管理責任，負責制定整改的平安技術措施，指 導平

6、安技術措 施的實施；班組長，對本班組生產作業(yè)場所存在的平安隱患的 排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的平安隱 患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條 工程部，各分包單位應保證平安隱患排查治理及風險預控所需的資金，平安費用應優(yōu)先用于平安隱患的治理與風險的控制。第十二條 分包單位將生產經營工程、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對平安隱患排查治理和風險預控的管理職責。工程部對承包、承租單位的平安隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類 第十三條根據平安隱患危害程度和整改難度大小，平安隱患分為一般

7、平安隱 患和重大平安隱患。一般平安隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排 除的 隱患。重大平安隱患：是指危害和整改難度較大 ，應當全部或者局部停 工，并 經過一定時間整改治理方能排除的隱患 ，或者因外部因素影響致 使工程部自 身難以排除的隱患。第十四條 對查出的平安隱患要及時梳理出一般平安隱患和重大平安隱 患，落 實隱患治理責任人。按照平安隱患的嚴重程度分為重大平安隱患 和一般平安 隱患，按照解決的難易程度分為 A、B、C、D 四個等級。A 級：難度很大，工程部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協(xié)調解決的平安隱患。B級：難度較大，工程部解決不了，須由公司協(xié)調解決的平安隱患。C級：

8、難度大，分包單位解決不了，須由工程部解決的平安隱患。D級：班組、工程部平安部門能夠自行解決的平安隱患。第十五條 對平安隱患應及時梳理分類，匯總分析。從生產管理部 門和專 業(yè)角度對平安隱患進行分類。施工平安隱患分類：管理、臨邊、 洞口、機電、 腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它平安隱患分類由各分包單 位確定。第二節(jié)平安隱患的排查治理方法第十六條 平安隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、工程事故隱患排查流程圖班組排查職能科室 第十七條 各分包單位應結合實際和專業(yè)特點 ，從人、機、環(huán)、管四方 編制 隱患排查表，防止隱患排查治事理過程中的人為失誤。工程部排查工程職能部門排查工程部技術評審定級工程經理確

9、認ABC級事故隱患上報公司V公刊平安、行保部排查事故隱患治理流程圖第十八條 工程部每月排查二次平安隱患；工程部各業(yè)務口每周排查一 次平安 隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次平安隱患并 將排查治理 情況報工程部平安部門備查。第十九條對嚴重違章行為、習慣性違章現(xiàn)象和重復發(fā)生的隱患作為安 全隱患 一并排查治理。第二十條 任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)平安隱患 ，均有權有責任有 義務 向工程部平安部門匯報。第二十一條 分包單位對每周、日排查出的平安隱患必須堅持 誰主管、 誰治 理，誰驗收、誰負責原那么，確定責任人、隱患等級、治理措施，進 行登記， 上報工程部平安部門。第二十二條班組排查出的平

10、安隱患必須當班整改消除，并做好記錄。 當班確 實解決不了的平安隱患應及時向工程部安平安部門匯報 ，并制定 具體措施， 在保證平安的前提下才能組織生產。第二十三條 一般平安隱患中的 C 級和 D 級由本單位按照 五落實即： 落實 整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整 改資金， 的要求制定整改方案和方案， 責成立即整改或限期整改， 并下 達整改通知書。 對限期整改的隱患， 及時建檔編號， 由整改責任人負責 監(jiān)督檢查和整改驗收， 驗收合格后報本工程部主要負責人審核簽字、銷項，平安員對C、D級平安隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢 查。 第二十四條工程部各專業(yè)部室要經常了解各分

11、包單位施工隱患排查治 理情況， 并催促整改。對平安隱患工程部按相關要求實行掛牌跟蹤管 理，由專人監(jiān)督 落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患 由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單 位根據主管部室處理意見制 定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后按照 五落實即：落實整改目標、落實整改措施、 落實 整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由工程部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱 患進行閉環(huán)、 銷項，平安部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢 查；C級隱患由工程 經理負責落實，由工程部明確各職能部門整改負

12、責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。第二十五條 工程部及各分包單位要把平安隱患的排查治理工作納入施 工管理 責任范圍，并根據平安隱患治理要求，由各分包負責人負責有關 隱患治理措 施及落實工作。 第二十六條重大平安隱患的整改，由公司相關部門組織工程部相關負 責人制 定并實施平安隱患治理方案。重大平安隱患治理方案應當包括以 下內容：一治理的目標和任務；二采取的方法和措施；三經費和物資的落實；四負責治理的部門和人員；五治理的時限和要求；六平安措施和應急預案。第二十七條 對重大平安隱患由公司實行掛牌督辦，工程部負責具體牽 頭落實， 重大平安隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷項。 公司平安部

13、對 平安隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。第二十八條重大平安隱患治理結束后，工程部與各分包單位應對治理 情況進 行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及平安 部。 第二十九條 對于因自然災害可能導致事故災難的隱患 ，應及時排查治 理， 采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報 時，應及時 發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員平安的情況時 ， 工程部立即啟動 應急預案，并及時向公司相關部室報告。第三十條 在平安隱患治理過程中，應采取相應的平安防范措施，防止 事故發(fā) 生。平安隱患排除前或者排除過程中無法保證平安的 ，應當從危 險區(qū)域內撤 出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其

14、他人員，設置警戒標志， 暫時停工或者停 止使用；對暫時難以停工或者停止使用的相關施工生 產、設施、設備，應制 定并落實相應的平安防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三A一條 對排查出的重大平安隱患，各相關業(yè)務口及分包單位應當及時向工程部平安部門報告。重大平安隱患報告內容應包括：一隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；二隱患的危害程度和整改難易程度分析；三隱患的治理初步方案。第三十二條 各分包單位及工程部各業(yè)務口排查出的重大平安隱患和一 般平安 隱患中的A、B、C級平安隱患，匯總后于當日報工程部平安部 門；各分包單 位及專業(yè)分包單位，排查出的重大平安隱患和一般平安隱 患中的A、B、C級 平安隱患應及時向工

15、程部平安部門匯總；各分包單位 及專業(yè)分包單位上報的平安隱患 A B級隱患及排查出的 A B級隱患和 重大平安隱患，于當日工程 部平安領導小組長。平安隱患在未整改完成 前必須每日上報，直至平安隱患 整改完成。第三十三條 每周、每月、每季對本單位平安隱患排查治理情況進行統(tǒng) 計分析， 并分別于第二日前報工程部，由工程部平安部門匯總分析并分 別于第二日統(tǒng) 計分析送報工程部主要負責人簽字 。第三十四條 工程部成立平安隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位 上報的 重大平安隱患和 A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入 A級 平安隱患須 由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向工程部提交隱患整 改書面通知書。風

16、險預控管理各分包單位應建立健全平安風險預控管理制度，從人、機、環(huán)、管四個方面全面辨識本單位施工生產作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產生的風險及其后果 ，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預 警、控 制，預防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風險評估各分包單位應組織員工對危險源進行全面 、全員、全過程的辨識和 風險 評估，并確保：1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓；2、辨 識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；3、風險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性L值，暴露于危險環(huán) 境的頻繁程度E值，發(fā)生事故產生的后果C值，確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，D值在70?

17、160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，D值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。4、每 季工程部、分包單位根據下季度生產方案安排從 人、機、環(huán)、管 四 個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，工程部編制 風險預 控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險 預控卡，職 能業(yè)務口管控風險預控手冊 ，各崗位工種持風險預控卡上 崗。5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危險源辨識和風險評 估，分 包單位重新對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預 控明細清單。6、各生產班組每班召開班前講話 教育會，組織員工進行班前、作 業(yè)前 危險源辨識和風險評估，對風險

18、采取措施予于消除，對大的風險及 時匯報。7、但凡有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必須要進行 危險源 辨識和風險評估。8、工程部各分包單位應組織相關專業(yè) ，班組長人員定期或不定期對風 險預 控手冊進行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測 工程部各分包單位應采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處 于受 控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設備(確實需要的情況下)定期檢驗，確保靈敏、可靠；3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關信息能及時錄入管理臺帳。三、風險預警 工程部各分包單位應采取措施對危險源產生的風險進行預警 ，使項 目管理層和責任人能夠及時獲

19、取并采取措施加以控制 。(1) 針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；(2)建立完備的信息流通渠道(微信、QC群)，使預警信息傳遞暢通、 及時。四、風險控制 工程部各分包單位應執(zhí)行政府相關法律 、法規(guī)、制度中對風險管理 的要 求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。( 1)對危險源及其風險的控制遵循消除 、預防、減弱、 隔離、聯(lián)動、 反映、 警示的原那么；( 2) 危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除 、 控 制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產的運行模式 ；( 3) 制定年、季、月度生產作業(yè)方案時應以上年、季、月度風險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度方案實施時潛在風險；( 4) 編制操作規(guī)程?、平安技術措施方案、方案?、應急預案?及其它專項平安技術措施應對危險源進行有效控制 。( 5) 在高級風險范圍內進行作業(yè)時，必須編制專門的平安措施，并明確安全施工管控程序。五、信息與溝通 工程部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠 及時獲取風險預控管理信息 ，并可相互溝通、告知，(微信、 QQ 群)，單位應確保： 1