安全隱患檢查整改制度

1、平安隱患排查治理制度一、目的為貫徹落實“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理的方針，建立健 全襄 陽鈦業(yè)以下簡稱襄鈦公司平安生產(chǎn)平安隱患排查治理的長效 機制，保障 公司職工群眾的生命、財產(chǎn)平安，根據(jù)?中華人民全生產(chǎn)法? 2021、安監(jiān)總局 16 號令?平安生產(chǎn)平安隱患排查治理暫行規(guī) 定?、?危險化學(xué)品企 業(yè)平安隱患排查治理實施導(dǎo)那么?、?危險化學(xué)品重 大危險源辨識?等有關(guān)規(guī) 定，制定本規(guī)定。二、相關(guān)術(shù)語1、平安隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和平安生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營 活動中存在可 能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不平安狀態(tài)、人的不平安行為、 環(huán)境因素和管理上的

2、缺陷。2、全員參與：指公司在編所有員工都必須參與排查活動并人人有指標(biāo)。3、系統(tǒng)排查：指對排查區(qū)域根據(jù)人、機、料、環(huán)、法等因素進行隱患排查工作。4、隱患級別：4.1 重大平安隱患：隱患風(fēng)險值大于等于 3004.2 一般平安隱患A:風(fēng)險值為90 2994.3 一般平安隱患B:風(fēng)險值小于90三、適用圍本制度適用于襄陽鈦業(yè)所有部門、車間。四、組織機構(gòu)及職責(zé)1、組織機構(gòu)圖安委會組織架構(gòu)trI 邯丿2、職責(zé)2.1、總經(jīng)理職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級主管部門的有關(guān)平安生產(chǎn)的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，催促檢查生產(chǎn)職能部門平安職責(zé)履行和各項平安生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，及時糾正生產(chǎn)中的失職和違章行為。掌握、主導(dǎo)本

3、單位重大隱患治理，組織制定并實施平安隱患治理方案;明確責(zé)任人。催促職能部門開展專業(yè)類的隱患排查工作，對排查出的平安隱患，應(yīng)當(dāng)按照平安隱患的等級進行登記，建立平安隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。2.1.4 對本單位平安隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保障隱患排查及治理的資源。2.2、HS部職責(zé)：221 平安隱患的歸口管理部門。協(xié)助總經(jīng)理組織開展平安隱患排查 活動，對查 出的平安隱患催促相關(guān)部門及時整改。2.2.2 負(fù)責(zé)制定公司平安隱患排查方案；負(fù)責(zé)本制度的修訂、解釋； 負(fù)責(zé)隱患排查整治費用預(yù)算、下發(fā)隱患整改通知書見附件2。2.2.3 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督環(huán)保設(shè)備、設(shè)施運行狀況和每日“三廢達標(biāo)排放 情

4、況。2.2.4 負(fù)責(zé)對重大平安隱患進行分析、處理、銷案等備案工作， 負(fù)責(zé)向政府監(jiān) 管部門呈報；負(fù)責(zé)銜接社會資源處理、整改平安隱患工作2.3 、 生產(chǎn)副總職責(zé)：2.3.1 協(xié)助總經(jīng)理全面監(jiān)管本單位平安隱患排查治理工作。2.3.2 生產(chǎn)副總經(jīng)理是組織本單位生產(chǎn)系統(tǒng)平安隱患排查治理、監(jiān)督管理責(zé)任人。2.3.3 貫徹“五同時的原那么，即在方案、布置、檢查、總結(jié)、評比 生產(chǎn)工作的同時，方案、布置、檢查、總結(jié)、評比平安隱患排查工作； 監(jiān)督檢查分管 部門對平安隱患排查治理及規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為。2.4 、 副總工職責(zé)：2.4.1 協(xié)助總經(jīng)理對平安隱患整改提供技術(shù)支持、 分管轄區(qū)平安隱患

5、排查治理 工作。2.4.2 貫徹“五同時的原那么，即在方案、布置、檢查、總結(jié)、評比 生產(chǎn)工作 的同時，方案、布置、檢查、總結(jié)、評比平安排查工作；監(jiān) 督檢查分管轄區(qū) 平安排查治理及規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為243 負(fù)責(zé)組織梳理原輔材料、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量存在的平安隱患、 分析、整改和驗收。2.5 、 人事行政部職責(zé)：2.5.1 負(fù)責(zé)組織催促“三級平安教育的落實工作， 對未經(jīng)三級平安 教育或雖經(jīng)三級平安教育但考試不合格的新職工不予上崗。2.5.2 參加平安隱患大檢查與傷亡事故的調(diào)查、 處理，負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 責(zé)任者的處分及工傷手續(xù)。定期開展勞動紀(jì)律檢查。2.5.3 負(fù)責(zé)隱患整治及違章違紀(jì)

6、考核的兌現(xiàn)。2.5.4 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.6、財務(wù)部職責(zé)：2.6.1 保證足夠的平安管理、平安技術(shù)措施費用，并列入年度財務(wù)計 劃。262負(fù)責(zé)協(xié)助HSE部行平安罰款和獎勵，做好平安生產(chǎn)經(jīng)費的統(tǒng)計工作，并建立平安費用臺帳。2.6.3 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.7、供給部職責(zé)：2.7.1 確保購入的設(shè)備、原料、配件、勞保質(zhì)量符合國家相關(guān)平安標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)要求。禁止采購不符合國家相關(guān)平安標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)的物資。2.7.2 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.8、技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)：2.8.1 協(xié)助副總工對原輔材料、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等造成的潛在安 全隱患， 進行排查

7、、分析、整改和驗收。2.8.2 負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)執(zhí)行過程存在的隱患排查治理工作，做好記錄備案，及時改良工藝技術(shù)存在的隱患問題，對相關(guān)平安事故的分析、 定性 工作提供相關(guān)技術(shù)論證鑒定資料。283 負(fù)責(zé)新、改、擴建工程工程的風(fēng)險評價工作，認(rèn)真執(zhí)行“三同 時規(guī)定。284 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.9、設(shè)備部職責(zé)：2.9.1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)梳理公司在設(shè)備采購、驗質(zhì)、安裝、調(diào)試、過程中存 在的平安 隱患并制定預(yù)防改善方案。2.9.2 負(fù)責(zé)對全公司根底設(shè)施狀況的定期檢查， 消除根底設(shè)施平安隱 患。2.9.3 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作； 協(xié)助全公司平安 隱患排查、整改工作。2.10

8、、生產(chǎn)部職責(zé)：2.10.1 組織并參加全公司平安隱患排查及檢查工作。2.10.2 掌握當(dāng)前生產(chǎn)裝置平安運行狀況，催促檢查各項工藝控制指標(biāo) 和平安 操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題協(xié)助解決。2.11、工程隊職責(zé)：2.11.1 負(fù)責(zé)工程設(shè)計、建設(shè)過程的平安隱患預(yù)防、排查及整改；2.11.2 負(fù)責(zé)對第三方施工單位在施工過程中存在平安隱患負(fù)監(jiān)督管理 責(zé)任。2.11.3 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.12、品管部職責(zé)：2.12.1 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改；2.12.2 負(fù)責(zé)本部門區(qū)域平安隱患的排查及整改工作。2.14 、車間主任職責(zé)：2.14.1 負(fù)責(zé)責(zé)任圍的隱患排查、整改工作，做

9、好?平安隱患梳理整 改臺賬?附件 1。2.14.2 對隱患整改情況進行驗收，按要求填寫?平安隱患梳理整改臺賬?，報HSE部存檔；如本單位不具備整改條件的隱患，需上報HS部，由HSE部報公司安委會決策。五、實施及要求1、平安隱患排查活動組織要求：1.1. 公司級平安隱患排查活動由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理牽頭組織實施， 公司 安委會成員或委托其下屬參加隱患排查活動，每季度不低于1次。HSE部應(yīng)將排查出平安隱患記入公司級?平安隱患整改臺賬?， 并在 1 個工作日將 ?平安隱患整改通知單?下發(fā)到整改責(zé)任單位，由 責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽收并落 實整改方案。1.2 廠部級平安隱患排查活動由廠長牽頭組織實施，廠部安委會

10、成員委托其下屬參加隱患排查活動，每月不低于1次。廠級HSE專員應(yīng)應(yīng)將排查出平安隱患記入公司級?平安隱患整改臺賬? ，并在 1 個 工作日將 ?安 全隱患整改通知單?下發(fā)到整改責(zé)任單位，由責(zé)任單位 負(fù)責(zé)人簽收并落實整 改方案。假設(shè)隱患類別屬于重大平安隱患，那么由廠 部負(fù)責(zé)人書面上報至公司安 委會，由公司安委決策。1.3 車間級平安隱患排查活動由車間主任牽頭組織實施，值班副主任、設(shè)備副主任班長、綜合管理員參加隱患排查活動，每周不低于1次。車間綜合管理員應(yīng)應(yīng)將排查出平安隱患記入公司級 ?平安隱患整 改臺賬?， 并在 1 個工作日將?平安隱患整改通知單?下發(fā)到整改責(zé) 任單位，由責(zé)任單 位負(fù)責(zé)人簽收并落

11、實整改方案。 假設(shè)隱患類別屬于重 大平安隱患，那么由廠部負(fù) 責(zé)人書面上報至廠安委會，由廠安委會決策。1.4 班組級平安隱患排查活動由值班副主任牽頭組織實施， 兼職組長 與主要操 作人員參與隱患排查活動，每班不低于 1 次。值班副主任負(fù) 責(zé)記錄?平安隱 患排查整改?，并在 12 小時上報車間綜合管理員，由 車間主任確定隱患整改 措施及方案。假設(shè)隱患屬于突發(fā)重大平安隱患， 那么在發(fā)現(xiàn)隱患 20 分鐘告知廠級 平安委會負(fù)責(zé)人。同時做好現(xiàn)場臨時 管控措施，待廠部或車間領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場落實 整改措施與方案。1.4按照監(jiān)管部門要求，由HSE部負(fù)責(zé)人牽頭組織實施專項平安隱患 排查、季 節(jié)性或節(jié)假日平安隱患排查活動，

12、并由HSE部負(fù)責(zé)記錄?安全隱患排查整改?、制定改善措施與方案。1.5 參與平安隱患排查活動人員必須簽到。對發(fā)現(xiàn)的隱患原狀均應(yīng)拍 照留存。1.6 所有隱患按照整改責(zé)任人與管理層級關(guān)系自下而上逐級匯總至HSE部備案備查。2、平安隱患風(fēng)險評估：2.1 對隱患排查活動排查出的平安隱患，由區(qū)域負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場排查活動結(jié)束后 1 個工作日之組織平安隱患風(fēng)險評估。2.2米用JVA評估方式見附件* 評估隱患發(fā)生事故的風(fēng)險值D，將隱 患分為重大隱患、一般隱患A、一般隱患B三類，分別制定改善方案。2.3 風(fēng)險值 D 二發(fā)生事故的可能性大小評價 LX 暴露頻率 E x 發(fā) 生事故產(chǎn)生的后果 C2.4 隱患風(fēng)險值大于等于

13、 300, 那么劃分為重大平安隱患；風(fēng)險值為 90 299, 那么劃分為一般隱患 A ; 風(fēng)險值小于 90, 那么劃分為一般隱 患 B。3、平安隱患整改3.1 重大平安隱患由公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理牽頭編制隱患整改方案 措施、責(zé)任人、完成期限，方案實施跟進、考核。3.2 一般隱患A由廠長或部室負(fù)責(zé)人牽頭編制隱患整改方案措 施、責(zé)任人、完成期限，方案實施跟進、考核。3.3 一般隱患B由車間主任或廠長牽頭編制隱患整改方案措施、責(zé)任人、 完成期限，方案實施跟進、考核。4、平安隱患整改驗收4.1、一般平安隱患B由車間提出驗收申請，廠部安委會組織人員進行現(xiàn)場核查驗收。4. 2 一般平安隱患A由廠部提出驗收申

14、請，公司安委會組織人員進行現(xiàn)場核查驗收。4. 3重大平安隱患由HSE部提出驗收申請，公司安委會組織人員進行現(xiàn)場核查驗收或委托監(jiān)管單位、專業(yè)機構(gòu)進行驗收評估。4.4 公司部管理部門驗收申請均按照 ?隱患整改回執(zhí)單? 附件 3要 求填寫。 重大平安隱患需要監(jiān)管部門或?qū)I(yè)機構(gòu)驗收評估的工程， 按 照驗收評估單位 要求進行申請。4.5 所有隱患整改驗收時， 均應(yīng)對整改后的現(xiàn)狀進行照相留存， 并與 改善前圖 片比對，其留檔時間不低于2年。對一般平安隱患A級別及以上的平安隱 患整改后的圖片或整改正程中關(guān)鍵部位的圖片資 料應(yīng)長期保存。4.6、 檢查驗收完畢應(yīng)在?平安隱患排查整改臺賬?記錄驗收人、驗 收結(jié)果與

15、 驗收時間。4.6、 對未按時完成整改的工程或整改未達標(biāo)工程，應(yīng)重新確定整改 方案，并 對相關(guān)責(zé)任人進行追責(zé)處分。六、檢查、考核、評比1、檢查與考核1.1 、 各單位需按照本制度定期開展平安隱患排查活動，每缺少一次， 處分相關(guān)責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo) 1000 元 / 次；1.2 、上級單位檢查發(fā)現(xiàn)而下級單位沒有發(fā)現(xiàn)的重大平安隱患，上級單位有權(quán)對下級單位進行處分并制定改善措施。1.3 、未及時安排或未按期完成平安隱患整改，重大平安隱患處分1000 元/項，一般平安隱患A處分500元/項，一般平安隱患B處分200元/項.1.4、 未按要求上報事故隱患及整改情況，每次處分責(zé)任單位 100元/ 項；1.5

16、、存在平安隱患未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致事故，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及管理人員承當(dāng)重要 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及重要管理責(zé) 任；未及時整改而導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)責(zé)任 人，承當(dāng)主要直接責(zé)任、主要管理責(zé)任、主要 領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；因整改不到 位而發(fā)生事故的，承當(dāng)主要直接責(zé)任；2、評比活動：2.1、HSE每月追蹤各單位平安隱患排查活動完成情況，按照平安隱患梳理排除、整改及效果進行綜合評定，每月初評出上月優(yōu)秀改善、 優(yōu)秀個人、優(yōu)秀單位，在月度平安例會上予 以表彰和獎勵；2.2 、 評比活動要求：優(yōu)秀改善：優(yōu)秀的平安隱患排查梳理改善參與月度改善之星評比； 優(yōu)秀個人：平安隱患排 查梳理數(shù)量、整改數(shù)量、整改后效果評價均為 第一管理人員除外； 優(yōu)秀單位：平安隱患

17、梳理排查參與度大于或者等于80%整改完成率 大于或等于 90%平安培訓(xùn)方案完成率等于 100%季、單位平安事故 為零。評比對象為車間、部室級單位；3.3、 每月評選優(yōu)秀個人，獎勵 400元/人；3.4、每季度評比優(yōu)秀單位，獎勵1000元/個七、相關(guān)附件附件附件二：平安隱患整改通知單編號：日期:年 月曰受檢單位責(zé)任人隱患容整改工程整改要求整改時問簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢杳單位接收負(fù)責(zé)人注：逾期未完成，將按公司相關(guān)管理制度進行處理。整改通知單簽字確認(rèn)后掃描件報鄧總、曾總，送生產(chǎn)部杰部長、維修隊強貴隊長。附件三:隱患整改回執(zhí)單編號：01日期:年 月 日生產(chǎn)部 HSE:2021-YHTZ- 01號?隱患整

18、改通知單?所列整改工程已于年月 日整改完畢，請驗收。受檢單位:受檢單位負(fù)責(zé)人簽字：整改措施包括預(yù)防措施、教育驗收人簽字：年 月曰確認(rèn)人簽字：年 月曰附件四:風(fēng)險評估表1.對2. 圍本3. 評3.13.2A；耳的寸隱患風(fēng)險進行評價，為確定隱患風(fēng)險大小提供量化依據(jù)。衣規(guī)定適用于評價?平安隱患梳理整改臺賬?中的各類隱患。辛價規(guī)定依據(jù)?平安隱患梳理整改臺賬?中對隱患的識別、分類，按發(fā)生事故的可能性大小、暴露于事故環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分別評價，填寫?平安隱患風(fēng)險評估表?。風(fēng)險評價方法：發(fā)生事故的可能性大小的評價L:發(fā)生事故的可能性大小經(jīng)常發(fā)生每 天至少一次容易發(fā)生每 月至少一次可能發(fā)生每 年至少一次很少發(fā)生每 十年至少一次不易發(fā)生每 十年不超過一 次評價點分54321B暴露頻率E:暴露于事故環(huán)境 的頻繁程度經(jīng)常暴露每 天至少一次容易暴露每 周至少一次可能暴露每 月至少一次很少暴露每 年至少一次不易暴露每