危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（精品）

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序（JSLCX-AQ-06）（ES.4.3.1）1 目的為了對(duì)公司所有管理和生產(chǎn)活動(dòng)可能導(dǎo)致人身傷害或健康損害的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確地辨識(shí)與評(píng)價(jià)，并對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)控制，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司辦公、生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及相關(guān)方活動(dòng)過(guò)程中所涉及到的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3 職責(zé)公司職業(yè)健康安全管理副總經(jīng)理是本控制程序的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2安全技術(shù)部是危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)文件的編制、修改、與保持。負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各部門(mén)、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部危險(xiǎn)源的辨識(shí)、更新、

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作；并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行分析匯總，確定公司重要危險(xiǎn)源。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)自身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源控制工作。分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所轄施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)（包括生活區(qū)、辦公區(qū)等）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源控制工作。4 工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容 a）是否符合法律法規(guī)和其他要求； b）相關(guān)方的合理報(bào)怨和要求； c）曾發(fā)生過(guò)事件，且未采取有效防范措施的； d）直接觀察到可導(dǎo)致職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，且無(wú)適當(dāng)控制措施的； e）作業(yè)活動(dòng)中的違章指揮和違章作業(yè)。危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項(xiàng)。重點(diǎn)放在施工（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）

3、過(guò)程和相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所。危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮以下范圍：a）正常的作業(yè)場(chǎng)所和非正常的作業(yè)活動(dòng)（如搶修、趕工期、氣候異常變化等作業(yè)活動(dòng)）；b）所有進(jìn)入場(chǎng)所人員的活動(dòng)。包括：相關(guān)方人員和來(lái)訪者的活動(dòng)；c）人的行為、能力和其他人為因素。包括：人的性格、習(xí)慣、心理能力和生理能力等；d）作業(yè)場(chǎng)所外對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)人員的健康、安全產(chǎn)生不利影響的因素（如場(chǎng)外釋放的有毒物質(zhì)等）；e）作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。包括：公司自有及外部提供的、分包方自帶的、施工現(xiàn)場(chǎng)辦公區(qū)和生活區(qū)周?chē)h(huán)境的干擾及影響、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置及有毒有害作業(yè)部位、應(yīng)急準(zhǔn)備搶救設(shè)施、輔助生產(chǎn)及生活衛(wèi)生設(shè)施等；f）工程項(xiàng)目的變更、材料的變更、或計(jì)劃的變更

4、；g）職業(yè)健康安全管理體系的更改。包括：臨時(shí)性變更、及其對(duì)運(yùn)行過(guò)程和活動(dòng)的影響；h)影響人員（包括作業(yè)場(chǎng)所附近人員或作業(yè)人員）健康安全的法律法規(guī)要求；i)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管，消防安全；j)公司、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部的辦公區(qū)、生活區(qū)；k)工程所需成品、半成品及原材料（工具）運(yùn)輸過(guò)程；l)新開(kāi)工的工程項(xiàng)目和施工（生產(chǎn)）活動(dòng)采用了新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備。4.1.3 危險(xiǎn)源的分類(lèi).1有害能量類(lèi)。包括： a）物的不安全狀態(tài)。包括：設(shè)備、材料、施工機(jī)具、石塊等；b）環(huán)境因素：包括物理的，如噪聲、溫度、振動(dòng)、輻射等；化學(xué)的，如有毒有害物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、可燃物質(zhì)、爆炸性物質(zhì)等；生物的，如食物

5、中毒。.2人的不安全行為類(lèi)。主要指違章現(xiàn)象，包括違反法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等；包括違反大多數(shù)人都知道并遵守的不成文的安全原則，即安全常識(shí)；包括人的心理狀態(tài)不佳。.3管理缺陷類(lèi)。包括：技術(shù)、設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)上的缺陷；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、作業(yè)環(huán)境的安排設(shè)置不合理，防護(hù)用品缺少等。4.1. 從事故類(lèi)別上考慮a)物體打擊 b)車(chē)輛傷害 c)機(jī)械傷害 d)起重傷害 e）觸電 f)溺水 g)灼傷 h)火災(zāi) i)高處墜落 j)坍塌 k)放炮 l)火藥爆炸 m)鍋爐爆炸 n) 容器爆炸 o) 中毒窒息 p)水上作業(yè) q)其他傷害危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法a)通過(guò)座談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式，辨識(shí)作業(yè)場(chǎng)所、施工過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源；b）國(guó)家、地

6、方、行業(yè)和有關(guān)部門(mén)頒布的職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中獲取線索，結(jié)合工程實(shí)際辨識(shí)危險(xiǎn)源；c）按照工程項(xiàng)目逐項(xiàng)辨識(shí)危險(xiǎn)源；d）依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)辨識(shí)危險(xiǎn)源；e)對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行記錄。4. 2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上按定量評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行, 定量評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。 作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）主要是以與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性相關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)性的大小，其表達(dá)式為：D=L*E*C。L發(fā)生事件的可能性大??；E暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事件可能會(huì)造成的后果。D風(fēng)險(xiǎn)性大小發(fā)生事故的可能性取值規(guī)定（L）L分?jǐn)?shù)值發(fā)生事件可能性的描述10完全可能或可

7、被預(yù)料6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1極不可能 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境頻繁程度的取值規(guī)定（E）E分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露在潛在危險(xiǎn)環(huán)境6每日一次或數(shù)次在工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年一次或數(shù)次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境發(fā)生事件的后果的取值規(guī)定（C）C分?jǐn)?shù)值造成后果的嚴(yán)重性100災(zāi)難性的，可能導(dǎo)致有人死亡40非常嚴(yán)重：可能導(dǎo)致有人嚴(yán)重失能15 嚴(yán)重：可能導(dǎo)致重傷或輕傷3一般：輕微可恢復(fù)的傷害1引人注意：不利安全健康 辨識(shí)任何一項(xiàng)危險(xiǎn)源均以L×E×C乘積確定風(fēng)險(xiǎn)性大小。L*E*C值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性越大，需加強(qiáng)防范直到調(diào)整到允許范圍。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分（D

8、）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)程度1>600高度危險(xiǎn)，需立即改進(jìn)2300600顯著危險(xiǎn)，需要改善3100300可能危險(xiǎn)，需要注意4<100稍有危險(xiǎn)或許可被接受 根據(jù)定量評(píng)價(jià)（LEC法）評(píng)價(jià)出危險(xiǎn)等級(jí)在12級(jí)為重要危險(xiǎn)源，需加以改進(jìn)或立即改進(jìn)。 危險(xiǎn)因素的分級(jí)控制a) 4級(jí)：是指風(fēng)險(xiǎn)減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持；b) 3級(jí)：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)章制度內(nèi)規(guī)定并進(jìn)行預(yù)防和控制；c) 2級(jí)：直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行

9、中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施，應(yīng)在方案和規(guī)章制度中制定辦法，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)控；d) 1級(jí)：作為重點(diǎn)控制對(duì)象，制訂方案實(shí)施控制。公司各部門(mén)、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查結(jié)果，填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表一式二份，公司各部門(mén)由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)，分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部由主任工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、分公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，一份報(bào)送安全技術(shù)部備案，一份留存。公司各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)評(píng)價(jià)出的重要危險(xiǎn)源填寫(xiě)重要危險(xiǎn)源及控制措施清單一式二份,由安全技術(shù)部審核、職業(yè)健康安全管理副總經(jīng)理批準(zhǔn)，一份報(bào)送安全技術(shù)部，一份留存。安全技術(shù)部對(duì)公司各部門(mén)、分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)

10、評(píng)價(jià)表和重要危險(xiǎn)源及控制措施清單進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)后報(bào)公司職業(yè)健康安全副總經(jīng)理審批。4.4危險(xiǎn)源控制策劃4.4.1危險(xiǎn)源控制措施包括：a）職業(yè)健康安全管理方案b）運(yùn)行控制c）培訓(xùn)d）監(jiān)視和測(cè)量 重要危險(xiǎn)源的控制和監(jiān)視a)公司各分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行控制時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)在安全施工組織設(shè)計(jì)與安全技術(shù)交底之中。對(duì)重要危險(xiǎn)源應(yīng)制定管理方案予以控制，對(duì)一般危險(xiǎn)源應(yīng)制定安全技術(shù)措施予以控制。b)與重要危險(xiǎn)源有關(guān)的部門(mén)，應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案或安全技術(shù)措施予以控制，并監(jiān)督實(shí)施。c)所評(píng)價(jià)出的重要危險(xiǎn)源，作為確定公司年度目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案的依據(jù)。d)各級(jí)專(zhuān)（兼）職安全員負(fù)責(zé)對(duì)所轄區(qū)域分

11、管范圍內(nèi)重要危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)視，以確保安全措施及時(shí)有效地實(shí)施。根據(jù)職業(yè)健康安全管理的需要，對(duì)參加危險(xiǎn)源辨識(shí)的相關(guān)人員，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)方法和法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，人力資源部負(fù)責(zé)做好記錄。4.5.2安全技術(shù)部每年對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的應(yīng)用效果進(jìn)行一次檢查和評(píng)審。危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作是動(dòng)態(tài)的，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)重新按上述程序更新危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果：a）公司適用的法律法規(guī)變化時(shí)；b）公司體制變更、重組時(shí)；c）公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或施工工藝方法發(fā)生重大變化時(shí)；d）公司經(jīng)營(yíng)宗旨、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生變更時(shí)；e）新開(kāi)工程項(xiàng)目開(kāi)工前，重大設(shè)計(jì)變更后。5、相關(guān)文件5.1 管理手冊(cè)5.2 記錄控制程序5.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序5.4法律法規(guī)和其他要求控制程序6、記錄6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表6.3重要危險(xiǎn)源及控制措施清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、更新和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表 部門(mén)/工程名稱: CXJL0601 編號(hào)：序 號(hào)作業(yè)活動(dòng)危 險(xiǎn) 因 素可 能 導(dǎo) 致 的 事 故責(zé) 任 部 門(mén)控 制 措 施備注具 體 描 述存 在 問(wèn) 題 年 月 日 年 月 日 年 月 日危險(xiǎn)源辨識(shí)、