安全系統(tǒng)生產(chǎn)隱患排查實用標準應(yīng)用清單

1、標準實用安全生產(chǎn)隱患排查標準清單、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單事項隱患排查內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次1.1資質(zhì) 證照1.1.1缺少資質(zhì)證照1.1.1.1未取得營業(yè)執(zhí)照。中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第四十二號）第 七條：企業(yè)應(yīng)取得營業(yè)執(zhí)照。首次1.1.1.2未取得危險化學(xué)品登記證 書。危險化學(xué)品登記管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進行危險化學(xué)品登記，并取得危險化學(xué)品登記 證書。首次1.1.1.3 未取得消 防驗收（備案）文 件。建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部第119號令）第十四條：生產(chǎn)、儲存、裝卸易燃易爆危險物品的工廠應(yīng)進行消防驗收。首次1.1.1.4 未取

2、得防雷裝置竣工驗收文 件。防雷減災(zāi)管理辦法（中國氣象局令第24號）第十七條：應(yīng)通過防雷裝置竣工驗收。首次1.1.1.5企業(yè)新、改、擴項目未按照 規(guī)定取得安全設(shè)施 “三同時”批復(fù)文件。危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第45號）企業(yè)新、改、擴項目應(yīng)按照規(guī)定取得安全條件審查意 見書、安全設(shè)施設(shè)計的審查意見書、試生產(chǎn)（使用）備案意見書、安 全設(shè)施竣工驗收意見書等“安全三同時”批復(fù)文件。首次1.1.1.6 未取得安全生產(chǎn)許可證。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 41號）第三條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當取得危險化學(xué)品 安全生產(chǎn)許可證。首次1

3、.1.1.7未取得工業(yè)產(chǎn)品許可證中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法第條企業(yè) 生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品，應(yīng)當向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。首次1.1.1.8未取得易制毒品備案登記證非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營許可辦法第三條國家對非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行許可制度。對它類非藥品類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營 實行許可證管理，對第二類、第三類易制毒化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營實行備案證明管 理。首次1.1.1.9未取得應(yīng)急預(yù)案備案證明生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當在應(yīng)急 預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門和有關(guān)部門進行告知性

4、備案。|首次1.1.1.10 可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè) 項目未按照規(guī)定取 得職業(yè)衛(wèi)生“三同 時”的批復(fù)文件。建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 51號）第四條建設(shè)單位對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的建設(shè)項目，應(yīng)當依照本辦法向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收。建設(shè)項目包括新建、改建、擴 建和技術(shù)改造、技術(shù)引進。首次1.1.1.11未按照規(guī) 定進行職業(yè)病危害 控制效果評價。建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法第二十六條建設(shè)項目試運行期間，建設(shè)單位應(yīng)當對職業(yè)病防護設(shè)施運行的情況和工作場所的職 業(yè)病危害因素進行監(jiān)測，并委托具有相應(yīng)

5、資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進 行職業(yè)病危害控制效果評價。首次1.1.2資質(zhì)證 照未合法有效1.1.2.1 營業(yè)執(zhí)照 名稱、住所、注冊 資本、經(jīng)營范圍、 法定代表人姓名等 事項與實際/、符 合。中華人民共和國公司法（中華人民共和國主席令第四十二號）第 七條：依法設(shè)立的公司，由公司登記機關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí) 照簽發(fā)日期為公司成立日期。公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代 表人姓名等事項。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，公司應(yīng)當依法辦理變更登記，由公 司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。年度1.1.2.2 安全生產(chǎn)許可證書不是合法 后效。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實

6、施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理總局令第 41號）年度1.1.2.3 危險化學(xué) 品登記證書不是合法啟效。危險化學(xué)品登記管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第53號）第二十三條登記企業(yè)不得轉(zhuǎn)讓、冒用或者使用偽造的危險化學(xué)品登記證。年度1.1.2.4 工業(yè)產(chǎn)品 許可證/、是合法有 效中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法第三十條在生 廣許可證有效期內(nèi)，企業(yè)名稱、住所或者生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生 產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的，企業(yè)應(yīng)當自變化事 項發(fā)生后1個月內(nèi)向企業(yè)所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出變更申請。年度1.2安全 生產(chǎn) 管理 機構(gòu) 及人 員1.2.1安全生產(chǎn)管理機構(gòu)

7、（含職業(yè)健 康管理機構(gòu)） 設(shè)置缺陷1.2.1.1未按規(guī)定設(shè)置獨立的安全生 產(chǎn)管理機構(gòu)。企業(yè)應(yīng)當設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專 職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。安全生產(chǎn)法第21條危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局 令第41號）第12條；關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。年度1.2.1.2未按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理 機構(gòu)。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當

8、設(shè)置或者指定職業(yè) 衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危 害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機 構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；勞動者在100人以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.2安全管 理人員（含職 業(yè)健康管理 人員）配備缺 陷1.2.2.1 未按規(guī)定配備安全管理人 員。關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)/、少于企業(yè)員工總數(shù)的 2% （不足50人的企業(yè)至少配備1 人），要具備化工或

9、安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相 關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，取得安全管理人員資格證書。專職安全生產(chǎn)管理人 員具備國民教育化工化學(xué)類或者安全工程類中等職業(yè)教育以上學(xué)歷，或者 化工化學(xué)類中級以上專業(yè)技術(shù)職稱，或者危險物品安全類注冊安全工程師 資格；年度1.2.2.2 未按規(guī)定配備職業(yè)健康管理 人員。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第47號）第八條：職業(yè)病危害嚴重的用人單位，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè) 衛(wèi)生管理機構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他存在職業(yè)病危 害的用人單位，勞動者超過100人的，應(yīng)當設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機 構(gòu)或者組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員；

10、勞動者在100人以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。年度1.2.3其他1.2.3.1 未建立、健 全從安委會或領(lǐng)導(dǎo) 小組到基層班組的 安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 等。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.1.3.3 :企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。年度1.3安全 規(guī)章 制度1.3.1安全生 產(chǎn)責(zé)任制缺陷1.3.1.1未按規(guī)定建立、健全安全生） 貝任制0安全生產(chǎn)法第19條；貴州省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任的 規(guī)定（黔府辦發(fā)200931號）第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位要建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員安全

11、生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的 責(zé)任人員、責(zé)任內(nèi)容和考核獎懲等事項。安全生產(chǎn)責(zé)任制度主要包括 以下內(nèi)容：（一）主要負責(zé)人、其他負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（二）職 能部門及其負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任；（三）車間、班組及其負責(zé)人的 安全生產(chǎn)責(zé)任；（四）其他崗位及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。年度1.3.1.2 未明確安 委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和 管理部門的安全職 責(zé)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008 ）5.141 :企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。年度1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按規(guī)定建立、健全安全管 理制度。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-200

12、8） 5.3.3.1 :至少應(yīng)包括卜列內(nèi)咨：1）安全生產(chǎn)職責(zé)。2）識別和狀取適用的安全 生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求。3）安全生產(chǎn)會議管理。4）安全投入保障制度。5）安全生產(chǎn)獎懲管理。6）管理制度評審和修訂。7）安全培訓(xùn)教育。8）特種作業(yè)人員管理。9）管理部門、基層班組安全活動管理。10）風(fēng)險評價。11）隱患治理。12）重大危險源管理。13） 變更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理， 包括禁煙管理。16）消防管理。17）倉庫、罐區(qū)安全管理。18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理。19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理。20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理。21）安全作業(yè)管理，包

13、括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作年度業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等。22）危險化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等。23）檢維修管理。24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理。25）承包商管理。26）供應(yīng)商管理。27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理。28）勞動防護用品（具）和保健品管理。29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理。30）應(yīng)急管理。31）安全檢查管理。32）自評等1.3.2.2 未按規(guī)定建立、健全領(lǐng)導(dǎo)干 部現(xiàn)場帶班制度。關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實 國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知

14、 的實施意見(安監(jiān)總管三2010186號)建立和嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度。企業(yè)要建立領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，帶班 領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)指揮企業(yè)重大異常生產(chǎn)情況和突發(fā)事件的應(yīng)急處置，抽查企業(yè)各 項制度的執(zhí)行情況，保障企業(yè)的連續(xù)安全生產(chǎn)。企業(yè)副總工程師以上領(lǐng)導(dǎo) 干部要輪流帶班。生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度。要 切實加強企業(yè)夜間和節(jié)假日值班工作,及時報告和處理異常情況和突發(fā)事 件。年度1.3.3安全操作規(guī)程缺陷1.3.3.1未按規(guī)定編制安全操作規(guī) 程。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.4.1 :企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的

15、 危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4 制度(文件)管理 缺陷1.3.4.1 未按規(guī)定 將安全生產(chǎn)規(guī)章制 度、安全操作規(guī)程 發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.3.2 :企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。5.3.4.1 :企業(yè)應(yīng)根據(jù) 生產(chǎn)工藝、技 術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編 制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。年度1.3.4.2未按規(guī)定及時組織編制新的 操作規(guī)程。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.3.4.2 :企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)

16、或投用前，組織編制新的 操作規(guī)程。年度1.3.4.3未按規(guī)定評審和修訂安全生 產(chǎn)管理制度和安全 操作規(guī)程。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.3.5.1 :企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期 進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對 相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意 見時；6）當安全檢查、

17、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層間的問題 時；7）當分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其它相關(guān)事項。年度1.3.5其他1.3.5.1 未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)責(zé)任 制考核機制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.1.4.3 :企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安 全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。年度1.4安全 培訓(xùn) 教育1.4.1主要負 責(zé)人、安全管 理人員培訓(xùn)教育/、足1.4.1.1 主要負責(zé)人、安全管理人員上 崗后6個月內(nèi)未參加 培訓(xùn)考核。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管

18、理總局令第3年度號）第二十四條：煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起 6個月內(nèi)，J 必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。1.4.1.2 主要負責(zé)人、安全管理人員上 崗后未取得安全培 訓(xùn)合格證。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安監(jiān)總局63號令）第三條： 生 產(chǎn)經(jīng)營單位有下取行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令其限期改正， 可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處 5萬 元以上10萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員 處1萬元以上2萬元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦

19、山、危險化學(xué)品、 煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī) 定經(jīng)考核合格的；年度1.4.2特種作 業(yè)人員、特種 設(shè)備作業(yè)人 員培訓(xùn)教育 不足1.4.2.1 特種作業(yè) 人員培訓(xùn)教育/、符 合要求。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第30號）年度1.4.2.2特種作業(yè) 人員未持證上崗。特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第30號）年度1.4.2.3 特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育 不符合要求。特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 第140號）年度1.4.2.4 特種設(shè)備作業(yè)人員未持證上 崗。特種設(shè)備

20、作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令 第140號）年度1.4.3 M 從 業(yè)人員培訓(xùn)教育/、足1.4.3.1 其他從業(yè) 人員培訓(xùn)教育/、符 合要求。安全生產(chǎn)法第26條企業(yè)米用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè) 備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從 業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第三章年度1.4.4其他1.4.4.1未按規(guī)定制定安全教育培訓(xùn) 計劃。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.4.1.1 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需

21、 要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)/、斷變化的實際情況和培 訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。年度1.4.4.2 管理部門、 班組未按照月度安 全活動計劃開展安 全活動和基本功訓(xùn) 練。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范 （AQ3013-2008）企業(yè)管理部門、 班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動 每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、 有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1次班組安全 活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。月度1.4.4.3 未按照規(guī)定實

22、施安全培訓(xùn)教 育計劃。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.4.1.1 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需 要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標和要求。根據(jù)/、斷變化的實際情況和培 訓(xùn)目標，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。年度1.4.4.4未按照規(guī)定對培訓(xùn)教育效果 進行評價。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.4.1.5 :企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價。年度1.5安全 投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全 投入資金，保證必 要的安全投入等

23、。安全生產(chǎn)法第二十條；企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（國家財政部安監(jiān)總局財企201216號）第八條：危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標準 平均逐月提?。海ㄒ唬I業(yè)收入不超過 1000萬元的，按照4煙??；（二） 營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2炮??；（三）營業(yè)收入 超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提?。唬ㄋ模I業(yè)收入超過10億 元的部分，按照0.2%提取。年度1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用/、符合要求。安全生產(chǎn)法第二十條；企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（國家財政部安監(jiān)總局財企 201216號）第二十條

24、：危險品生產(chǎn)與儲 存企業(yè)安全費用使用范圍包括：完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出； 配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；開展重大危 險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；等九條內(nèi)容。年度1.5.3其他1.5.3.1未按規(guī)定購買工傷保險。工傷保險條例（中華人民共和國國務(wù)院令第586號）第二條：中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金 會、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等組織和有雇工的個體工商戶（以下稱用 人單位）應(yīng)當依照本條例規(guī)定參加工傷保險，為本單位全部職工或者雇工（以下稱職工）繳納工傷保險費。月度1.5.3.2未按規(guī)繳納女全生1貝任保 險。中共中央 國務(wù)

25、院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見（2016） 12月9日；關(guān)于在高危行業(yè)推進安全生產(chǎn)責(zé)任保險的指導(dǎo)意見（安 監(jiān)總政法2009137號）取消安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度，建立健全安全生 產(chǎn)責(zé)任保險制度，在礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、交通運輸、建筑施工、 民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等高危行業(yè)領(lǐng)域強制實施，切實發(fā)揮 保險機構(gòu)參與風(fēng)險評估管控和事故預(yù)防功能。年度1.5.3.3未按規(guī)定保證本單位安全培 訓(xùn)工作所需資金。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十三條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計 戈上保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。年度1.5.3.4 未按規(guī)

26、定保證事故隱患排查 治理所需的資金， 未按規(guī)定建立資金 使用專項制度。安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總 局令第16號）第九條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當保證事故隱患排查治理所需的資 金，建立資金使用專項制度。年度1.6相關(guān)方管1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷1.6.1.1 未對相關(guān) 方有關(guān)安全資質(zhì)和 能力確認，或相關(guān) 方不具備合格資 質(zhì)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013-2008 ）564.1 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前 準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承 包商名錄和檔案，企業(yè)應(yīng)匕選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。月

27、度理1.6.2安全職責(zé)約定缺陷1.6.2.1 未按規(guī)定 簽訂安全協(xié)議，或 未在勞動、租賃合 同中約定各自的安 全生產(chǎn)管理職責(zé) 等。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)5.6.4.1 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承 包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)匕選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。年度1.6.3安全教 育、監(jiān)督管理 缺陷1.6.3.1未按規(guī)定進對相關(guān)方的作業(yè) 人員行安全教育、 監(jiān)督管理。企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010 ) 5.5.4 :企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教

28、育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前， 應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng) 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行肩美安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng) 急知識的教育和告知。年度1.6.4其他1.6.4.1未按規(guī)定對承包冏和供應(yīng)商 進行過程管理。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008)5.6.4.1 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。5.6.4.2 :企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等 過程進行管理，并定

29、期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。年度1.7個體 防護 裝備1.7.1個體防護裝備配備 不足1.7.1.1 在必須使 用個人防護用品的 場所中，未佩戴或 佩戴不止確的。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.1年度1.7.1.2 個體防護裝備不符合相關(guān)法 律法規(guī)管理規(guī)定。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.3 降彳氐防護 裝備的發(fā)放范圍和 標準。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1.7.1.4 個體防護裝備產(chǎn)品質(zhì)量不符 合標準。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 4.2年度1

30、.7.1.5 未按個體防護裝備的分類、 分級個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.1.6 未按個體 防護裝備使用范圍 進行配備。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 7年度1.7.2個體防護裝備管理 缺陷1.7.2.1未安排用于配備勞動防護用 品的專項經(jīng)費。勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號)第十五條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當按規(guī)定配備的勞 動防護用品。年度1.7.2.2 未建立健全的勞動防護用品 管理制度。勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定(國家安全生

31、產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 1 號)第十七條 生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當建立健全勞動防護用品的米購、 驗收、 保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度。年度1.7.2.3 未定期對 作業(yè)人員進行個體 防護裝備的選用、 使用、維修保養(yǎng)等 的培訓(xùn)。個體防護裝備配備基本要求(GB/T29510-2013 ) 9.8年度1.7.2.4 未對職業(yè) 病危害相關(guān)防護設(shè) 備進行定期檢、維 修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令 2011年第52號）第二十六條：對職業(yè)病防護設(shè)備，用人單位應(yīng)當進行經(jīng)常性的 維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅

32、自拆除或者停止使用。年度1.7.2.5 未對職業(yè)病危害相關(guān)防護個 人使用的防護用品 進行定期檢、維修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病個人使用的職業(yè)病防護用品，用人單位應(yīng)當進 行經(jīng)常性的維護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀0年度1.7.2.6 未對職業(yè) 病危害相關(guān)防護應(yīng) 急救援設(shè)施進行定 期檢、維修。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令第52號）第二十六條：對職業(yè)病應(yīng)急救援設(shè)施，用人單位應(yīng)當進行經(jīng)常性的維 護、檢修，定期檢測其性能和效果，確保其處于正常狀態(tài)，不得擅自 拆除或者停止使用。年度1.8職業(yè) 健康1.8.1職業(yè)病

33、危害項目中 報缺陷1.8.1.1未按規(guī)定申報危害因素崗 位，中報內(nèi)咨不全。職業(yè)病危害項目申報辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48號）第 二條：企業(yè)存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當及時、如實向 所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目。年度1.8.1.2未按規(guī)定中 請艾更職業(yè)病危害。職業(yè)病危害項目申報辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 48號）第 八條：企業(yè)原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)按規(guī)定 當向原申報機關(guān)申報變更職業(yè)病危害項目內(nèi)容。年度1.8.2職業(yè)病危害因素檢1.8.2.1 未按規(guī)定對危害因素進行評價。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號

34、）第二條：存在職業(yè)抗i危害的用人單位，有條規(guī)定的三種情形之一的， 應(yīng)當及時委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀 評價。年度測評價缺陷1.8.2.2未按規(guī)定對 危害因素進行檢測。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號）第二 十條：存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù) 服務(wù)機構(gòu)，每年至少進彳L次職業(yè)病危害因素檢測。年度1.8.2.3未按規(guī)定對 危害因素進行監(jiān)測。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第八條（制度）用人單位應(yīng)當建立職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測制度，指定專門人員負責(zé)職業(yè)病危害因素日常監(jiān) 測工作。第條（有關(guān)要求）用人單位每月至少應(yīng)對工作場所職

35、業(yè)病危害因素進一次監(jiān)測（實時監(jiān)測職業(yè)病危害因素除外）。工作場所勞動 者人數(shù)較多、化學(xué)有害因素濃度或物理危害因素強度較高的，用人單位應(yīng) 加大監(jiān)測頻次，確保能夠及時發(fā)現(xiàn)并處置工作場所存在的職業(yè)病危害。月度1.8.2.4職業(yè)病檢測 評價因素/、全。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定 （國家安全監(jiān)管總局令第47號）第十三 條：用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當按 照職業(yè)病危害項目申報辦法的規(guī)定，及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān) 督管理部門申報職業(yè)病危害項目。年度1.8.3職業(yè)病 危害因素告知缺陷1.8.3.1 未按規(guī)定公告職業(yè)病危害因素。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2

36、011年第52號） 第二十五條：產(chǎn)生職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當在齷目位置設(shè)置公告欄， 公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措 施和工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果。年度1.8.3.2未按規(guī)定告知為動后職業(yè)病危 害因素。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號） 三十四條：用人單位應(yīng)當如實告知勞動者職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防 護措施和待遇等，并在勞動合同中寫明不得隱瞞或者欺騙。年度1.8.4職業(yè)健康檢查缺陷1.8.4.1未按規(guī)定建 立職業(yè)健康檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號） 第三十六條；工作場所職業(yè)衛(wèi)生

37、監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第47號）第三十條：用人單位應(yīng)當為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護檔 案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。職業(yè)健康監(jiān)護檔案應(yīng)當包括勞動者的職 業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等有關(guān)個人健 康資料。年度1.8.4.2未開展職業(yè) 健康體檢。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：對從事接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)的勞動者，用人單位應(yīng)當 按照用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法；放射工作人員職業(yè)健康 管理辦法；職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范（GBZ188 ；放射工作人員職 業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范（GBZ235等有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間、離

38、 崗時的職業(yè)健康檢查。年度1.8.4.3體檢結(jié)果未通知為動后0工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號）第三十條：職業(yè)健康檢查的結(jié)果應(yīng)書面如實告知勞動者。年度1.8.5其他1.8.5.1 未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者 調(diào)離原崗位等。中華人民共和國職業(yè)病防治法（中華人民共和國主席令2011年第52號） 第57條：對不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人，應(yīng)當調(diào)離原崗位，并妥 善安置。年度1.8.5.2未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案資 料。工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第47號）第二章年度1.9應(yīng)急 管理1.9.1應(yīng)急組 織機構(gòu)和隊伍缺陷1.9.1.1未按規(guī)定設(shè)置

39、應(yīng)急救援組織。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）第六十九條 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)當建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn) 經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人 員。年度1.9.2應(yīng)急預(yù) 案制定及管理缺陷1.9.2.1未按規(guī)定編制應(yīng)急預(yù)柔。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第17號）第二章年度1.9.2.2 未按規(guī)定 進行應(yīng)急預(yù)案的評 審。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第17號）第三章年度1.9.2.3 未按規(guī)定 進行應(yīng)急預(yù)案的備 案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第17

40、號）第四章年度1.9.3應(yīng)急演練實施及評 估總結(jié)缺陷1.9.3.1 未按規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案的實 施。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第17號）第五章年度1.9.4應(yīng)急設(shè) 施、裝備、物 資設(shè)置配備、 維修保養(yǎng)和 管理缺陷1.9.4.1 未按規(guī)定 進行應(yīng)急救援物資 的配備、管理和維 護。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令 第17號）第三十二條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng) 的應(yīng)急物資及裝備，建立使用狀況檔案，定期檢測和維護，使其處于 良好狀態(tài)。年度1.10隱患 排查 治理 工作1.10.1 事故 隱患排查不 足1.10.1.1 未按規(guī) 定進

41、行事故隱患排 查工作。中華人民共和國安全生產(chǎn)法（中華人民共和國主席令第70號）第三十 八條、第五條、第五十二條；安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號）第二章每月1.10.2 事故 隱患治理不 足1.10.2.1 未按規(guī)定進行事故隱患治 理工作。每月1.10.3 事故 隱患上報不 足1.10.3.1 未按規(guī)定上報事故隱患。每月1.10.4其他1.10.4.1 未建立 健全安全事故隱患 排查治理臺帳。每月1.10.4.2 未按規(guī) 定進行事故隱患的 防控。每月1.11 事故 報 告、 調(diào)查 和處 理1.11.1 事故報告缺陷1.11.1.1 未按規(guī)定進行事故報告。生產(chǎn)安

42、全事故報告和調(diào)查處理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第 493號）第一章、第二章每月1.11.2 事故 調(diào)查和處理缺陷1.11.2.1 未按規(guī)定進行事故調(diào)查。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第 493號）第三章每月1.11.2.2 未按規(guī)定進行事故處理。生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第 493號）第四章每月1.12其他1.12.1. 鍋 爐、壓力容 器、壓力管 道、電梯、 起重機械等 特種設(shè)備隱患1.12.1.1 未取得安裝監(jiān)檢報告。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)首次1.12.1.2 未按規(guī)定 進行使用登記。中華

43、人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)首次1.12.1.3 未按照規(guī)定建立特種設(shè)備 安全技術(shù)檔案。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.4 未按照 規(guī)定進行定期維護 和檢測檢驗。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.4 報廢后未按規(guī)定處理。中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第 4號）第F第四節(jié)季度1.12.1.5 未制定應(yīng)急預(yù)殺中華人民共和國特種設(shè)備安全法（中華人民共和國主席令第4號）年度1.12.1.6 未按規(guī)定進行風(fēng)險管理。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標

44、準化通用規(guī)范（AQ3013-2008） 5.2年度1.12.1.7 未按規(guī)定進行生產(chǎn)設(shè)施及 工藝安全管理。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013-2008) 5.5季度1.13 風(fēng)險 評價 與隱 患控制1.13.1 法律、 法規(guī)和標準 的識別和獲 取方面的隱 患。1.13.1.1 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用 的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標準及其他要求 的管理制度，明確責(zé) 任部門，確定狀取渠 道、方式和時機，及 時識別和獲取，并定 期進行更新。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.1.2.企業(yè)應(yīng)將 適用的安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、標準及其 他要求及時傳達給

45、 相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.2 企業(yè) 應(yīng)依據(jù)風(fēng)險 評價準則，選 定合適的評 價方法，定期1.13.2.1 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng) 險評價工作，鼓勵從 業(yè)人員積極參與風(fēng) 險評價和風(fēng)險控制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度和及時對作 業(yè)活動和設(shè) 備設(shè)施進行 危險、有害因 素識別和風(fēng) 險評價。1.13.2.2 企業(yè)應(yīng)根 據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及 經(jīng)營運行情況等，確 定/、可接受的風(fēng)險， 制定并落實控制措 施，將風(fēng)險尤其是重 大風(fēng)險控制在可以 接受的程度。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 20

46、08)年度1.13.2.3 企業(yè)應(yīng)將 風(fēng)險評價的結(jié)果及 所采取的控制措施 對從業(yè)人員進行宣 傳、培訓(xùn)，使具熟悉 工作崗位和作業(yè)環(huán) 境中存在的危險、有 害因素，掌握、落 實應(yīng)采取的控制措 施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.2.4企業(yè)應(yīng)定 期評審或檢查風(fēng)險 評價結(jié)果和風(fēng)險控 制效果。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.3 在隱 患治理方面 的隱患。1.13.3.1企業(yè)應(yīng)在 卜列情形發(fā)生時未 及時進行風(fēng)險評價：(1)新的或變更的 法律法規(guī)或其他要 求；(2)操作條件變化 或工藝改變；(3)技木改造項目；(4)后

47、對事件、事 故或其他信息的新 認識；(5)組織機構(gòu)發(fā)生 大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.2企業(yè)應(yīng)對 風(fēng)險評價出的隱患 項目，未下達隱患治 理通知，限期治理， 做到定治理措施、定 負責(zé)人、定資金來 源、定治理期限。企 業(yè)應(yīng)建立隱患治理 臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.3企業(yè)未對確定的重大隱患項 目建立檔案，檔案內(nèi) 容應(yīng)包括：(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；(2)評審意見；(3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；(4)治理時間表和責(zé)任人；(5)竣工驗收報告；(6)備案義件。危險化學(xué)品從業(yè)

48、單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.4企業(yè)回 解決的重大事故隱 患，除應(yīng)書面向企業(yè) 直接主管部門和當 地政府報告外，未采 取有效防范措施。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度1.13.3.5企業(yè)對不具備整改條件的重 大事故隱患，未納入 計劃，并限期解決或 停產(chǎn)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范(AQ3013- 2008)年度區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表隱患類別隱患內(nèi)容排查依據(jù)排查頻次2.1 作業(yè)場所2.1.1 選址隱患2.1.1.1 選址不符合地縣級以上（含縣 級）人民政府的規(guī)劃 和布局（無規(guī)劃許可 證或選址意見書）。貴州省城

49、鄉(xiāng)規(guī)劃條例第二十四條建設(shè)項目依法應(yīng)當核發(fā)選址意見書的，按照卜列情形核發(fā)：（一）國家和省人民政府投資主管部門批準、核準的，由省 人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)；（二）市、州人民政府和地區(qū)行政公署、縣級人民政府投資 主管部門批準、核準的，由同級城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)選址意見 書，但巾轄區(qū)人民政府投資主管部門批準、 核準的，由市人民政 府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門核發(fā)選址意見書。首次2.1.1.2 危險化學(xué)品 生產(chǎn)裝置或者儲存 危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu) 成重大危險源的儲存設(shè)施，與規(guī)定的八 類場所、設(shè)施、區(qū)域 的距離/、符合有美 法律、法規(guī)、規(guī)章和 國家標準或者行業(yè)危險化學(xué)品安全管理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第591號）

50、第十九條：危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險 源的危險化學(xué)品儲存設(shè)施（運輸工具加油站、加氣站除外），與 下取場所、設(shè)施、區(qū)域的跑離應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定：（一）居 住區(qū)以及商業(yè)中心、公園等人員密集場所；（二）學(xué)校、醫(yī)院、 影劇院、體育場（館）等公共設(shè)施；（三）飲用水源、水廠以及 水源保護區(qū)；（四）車站、碼頭（依法經(jīng)許可從事危險化學(xué)品裝 卸作業(yè)的除外）、機場以及通信干線、通信樞紐、鐵路線路、道 路交通干線、水路交通干線、地鐵風(fēng)亭以及地鐵站出入口；（五）首次標準的規(guī)定。基本農(nóng)田保護區(qū)、基本草原、畜禽遺傳資源保護區(qū)、畜禽規(guī)模化 養(yǎng)殖場(養(yǎng)殖小區(qū))、漁業(yè)水域以及種子、種苗寓、水產(chǎn)苗種生 產(chǎn)基地；

51、(六)河流、湖泊、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護區(qū)；(七) 軍事禁區(qū)、軍事管理區(qū)；(八)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他場所、 設(shè)施、區(qū)域。已建的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置或者儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的 危險化學(xué)品儲存設(shè)施不符合前款規(guī)定的，由所在地設(shè)區(qū)的市級人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同有關(guān)部門監(jiān)督其所屬單位在規(guī) 定期限內(nèi)進行整改；需要轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、搬遷、關(guān)閉的，由本級人 民政府決定并組織實施。儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品 儲存設(shè)施的選址，應(yīng)當避開地震活動斷層和容易發(fā)生洪災(zāi)、地質(zhì) 災(zāi)害的區(qū)域。本條例所稱重大危險源，是指生產(chǎn)、儲存、使用或 者搬運危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或者超過臨界量的 單元(包括場所和設(shè)

52、施)。2.1.1.3選址不符合要求?；て髽I(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范(GB50489-2009) 3;工業(yè)企業(yè)總平向設(shè)計規(guī)范( GB50187-2012) ) 3;建筑設(shè)計防火規(guī)范 (GB50016-2006) 3、4;工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準(GBZ1-2010)5.1 ;石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB50160-2008) 4.1首次2.1.2 設(shè)計、施工2.1.2.1 建構(gòu)筑物的防火等級不符合要建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006) 3.2、3.3、5.1、7;建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范(GB50222-1995) 3、4;石油化工首次缺陷求。企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB50160-2008) 32.

53、1.2.2建構(gòu)筑物的安全距離/、符合要 求?；て髽I(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范(GB50489-2009) 5;工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范(GB50187-2012) 5;建筑設(shè)計防火規(guī)范(GB50016-2006) 3、4 ;石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB50160-2008) 4.2、5.2首次2.1.2.3建構(gòu)筑物等防雷設(shè)施的設(shè)置和 施，不符合要求。建筑物防雷設(shè)計規(guī)范(GB50017-2010) 4、5、6;建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范(GB50343-2012) 5、6;建筑物防雷H程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50601-2010) 4、5、6、7、8、9、10;石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范(GB50160-2008) 9.2年度2.1.2.4 建構(gòu)筑物抗震/、符合要求。建筑工程抗震設(shè)防分類標準(GB50223-2008) 7、8;建筑抗震設(shè)計規(guī)范(GB50011-2010) 314;構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范(GB50191-2012) 412、14年度2.1.2.5 工業(yè)企業(yè)工 作場所、輔助用室的 衛(wèi)生學(xué)要求不符合 要求。工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準(GBZ1-