反恐風(fēng)險評估程序(新版)

1、修改日期2015-12-25反 恐 風(fēng) 險 評 估程 序編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期1.目的.2 .范圍 23 .定義 24 .職責(zé) 25 .內(nèi)容 3,4,56相關(guān)文件 51、目的：為確保本司及本司供應(yīng)商（供應(yīng)鏈）的 C-TPARK恐管理體系持續(xù)正常運行，且流程和程序符合C-TPARK恐管理的相關(guān)要求，特制訂本程序驗證本司及本司供應(yīng)商的反恐管理體系是否充分、有效、適宜，是否符合C-TPAP5求及客戶要求2、適用范圍：本程序適用于本司及所有與本廠有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商3、定義：為確保本司及本司供應(yīng)商的C-TPAT反恐管理活動的流程和程序是否達到了相關(guān)要求,所作出的系統(tǒng)的、獨立的檢

2、查和風(fēng)險評估。4、職責(zé)權(quán)限采購、船務(wù)等部門對供應(yīng)商反恐管理活動方面進行評估安全主任對本司反恐管理活動方面進行評估安全主任負責(zé)主導(dǎo)整個評估內(nèi)容及過程并編寫風(fēng)險評估總結(jié)報告5、風(fēng)險評估小組由以下人員組成：供應(yīng)商風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任；風(fēng)險評估小組成員由 采購部 、船務(wù)部等相關(guān)人員擔(dān)任。本司風(fēng)險評估小組組長由安全主任擔(dān)任。6、風(fēng)險評估小組職責(zé)：評估小組組長職責(zé)：6.1.1 代表評估小組對評估實施管理；6.1.2 確定評估范圍及重點；6.1.3 確認評估結(jié)果；6.1.4 確認 糾正措施 、實施計劃及處理結(jié)果；6.1.5 匯總評估結(jié)果，作出評估 總結(jié)報告 。評估小組成員職責(zé)：6.2.1 根據(jù)評估

3、組長選定的流程、程序的范圍進行風(fēng)險評估；6.2.2 風(fēng)險評估前要重新評估與流程、程序范圍有關(guān)的資料及前次評估記錄；6.2.3 有效地評估所有應(yīng)評估的范圍；6.2.4 根據(jù)記錄和證據(jù)資料及現(xiàn)場考察等確認流程和程序是否符合規(guī)定的要求；6.2.5 將評估中的不符合事項向風(fēng)險評估小組匯報。7、評估內(nèi)容及重點：評估供應(yīng)商的流程和程序是否符合規(guī)定的要求, 包括但不限于以下重點 :7.1.1 供應(yīng)商原材料產(chǎn)地及運輸7.1.2 供應(yīng)商門衛(wèi)及人員進出7.1.3 供應(yīng)商包裝車間7.1.4 供應(yīng)商倉庫7.1.5 供應(yīng)商所送產(chǎn)品的運輸7.1.6 供應(yīng)商反恐體系文件評估本司各部門的保安行為是否符合流程和程序之要求, 包

4、括但不限于以下重點7.2.1 本司物理安全設(shè)施, 包括圍墻、大門及門窗7.2.2 包裝區(qū)7.2.3 成品倉及出貨區(qū)7.2.4 員工及訪客停車區(qū)7.2.5 保安及人員進出安全7.2.6 人員信息及IT 信息及船務(wù)信息安全7.2.7 反恐體系程序文件及記錄7.2.8 員工培訓(xùn)及其反恐意識評估運輸商的保安行為是否符合流程和程序之要求, 包括但不限于以下重點7.3.1 運輸商司機安全7.3.2 運輸過程安全7.3.3 卸貨過程安全7.3.4 反恐體系文件8、被評估各部門及供應(yīng)商在評估過程中負有以下責(zé)任：與風(fēng)險評估小組積極配合；提供風(fēng)險評估小組所需的資料及做現(xiàn)場說明等，以便評估順利進行；對評估中不符合項，提出 糾正措施 ；實施 糾正措施 并確認后，向風(fēng)險評估小組報告。9. 評估過程現(xiàn)場評估9.1.1 根據(jù)反恐風(fēng)險評估鑒別表，通過詢問、觀察現(xiàn)場和檢查記錄、資料、文件等方式進行評估，并做好記錄；9.1.2 評估過程中要客觀公正地對待評估中發(fā)現(xiàn)的問題；評估總結(jié)報告評估結(jié)束后，安全主任依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)等進行分析，并結(jié)合當前最新反恐趨勢和要求對反恐體系在本司或本司供應(yīng)商運行的符合性和有效性進行綜合評價，并確認不符合項, 提出糾正措施并編寫評估總結(jié)報告。10、評估結(jié)果的處理當各部門或供應(yīng)商糾正措施實施完成并報告回復(fù)后，風(fēng)險評估小組組長根據(jù)重新評估情況，作出相關(guān)處理并通告各負責(zé)人