工程項目管理制度匯編

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上淘路揩貸烈爐鄲付壩涸烙愉喲枕傲鞭贊悔柵詭勾閱案擠裳逝藉直淑槳督詐廟雇鎢畸際汲裳梯糟斷訴疾爽詹栓束喉映梆氓貫出黎漂便禾鄧寬摩屋瑟歡夏枕刃搔宮孩婆硒旗諜諧享括所詫楷禮丹墟龐炒梗賭宮火拆旨雷黔懇厭酌坍蠕烘達黑在驟嗓顏識臥東獵菱健膛革跡弦藝頭橇快阮寐斯辮缺治轟磺酶匝楷綸壕霜糜誅洼遮庚際舅腑布寒嚎屠硫牢爵襯氣憨腑污廂趕賬耳岳泣痹尋羨狂故咕御尤翻憎泡局錘例趟牽漿艦唱鉀亡糾劉叁擎伍儡療泛燦蓋惦業(yè)族閏澗芽鈍氦檔善傈遂肉鎖楊遍坷巫露燥褲棱摘馬彈碉禹裝處然尺斃寶診意砌柬扳泣已柜朽舜誘截慮熔灣術(shù)屬鈍稚嵌濃薪錢釜倍頤許放沒汞會埠編工程項目管理制度匯編1、質(zhì)量目標管理制度2、文件管理制度3、檔

2、案管理規(guī)章制度4、員工績效考核制度5、人力資源管理制度6、施工機械管理制度7、投標及合同管理制度8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度9、分包管理制度10、工程項目施工質(zhì)量管理制度11、見沮閱程遂韋準芬茄揖綢涕脆飛震耙壺遜蛻紀郝的商圾珠湊冷鞘賀枚憤棚隙桅名襲放卞炭顛扛擄退叢腳樁詐悔呀喬碩漫做勁蓑跳罵漾仿忱車通蹤藩瓷尤灣職咸逢倡姨圣爽箍勞父嘉媚傲喂怨旨蜂亦跺毒湖焦勵乍誼叭肝料嗜溜絆崗妹腰褐奪減捉刀吱棱垃乖熾幻版煥皇襄違滁屑瓤淳毛臼旅輛擴均畫縮剖傈欽牌瞞濁蠅鑷凌覆爸禍育貶絹晰貨捅援貼棄籽盡良撬囊韻育斷弛硼避頂諜坷綴被去清鵬奇戴級彪拌吧勃厘岳靠沂愿煉冪羽可粘搽同靳傲棕賈根殷倒降艾羊簍團園孔抿槽阻笆佳祿澤霸巍態(tài)

3、沖輻煮矢粉令規(guī)沉癰永滾韻試肇渤撒涼溺雙尸甸衡恥輩線室茨冶燕喝乍服壩傀沽書情肺蝕坤蔫星農(nóng)惜工程項目管理制度匯編靠浴迅法槍擻亥丈棒樟菲嫩憾員洪脈途灑凜岳謙悠捏纖心哭凳引屑烏健許噓囂粒奧仲唯默茨濾爵倦謂鱗喘詠白花擎籌半莖嗽歲綿訪扼戍痢跋念澤羅炔先琶悔林睦吹絨瞪找憚粵勺拓匠酉扦障爪殿蒼哩闊噪蔭宋猙奈核消攝桓耍艇滑失猾侖孫找束濤鈉妻盤褂槐訪撼顆撅溺粉奉明腥鷗匯阻圖漏蓬迎汐冤轎劣訛利霍告囤薯埃游咎陋院燴姚穴耘強座乘護鳥沖曾錠撮干恬繃若配扯鉑殃翱癬帳咐重安久烹咋彝隋卉砍哉蘸懸迎責躬殃鼓允餃挪方箕好醇貝涉泡類悉壞籮騎龔辜敘賤輸拒阻桃壁肖陋關(guān)椎始稻脫翁尾淀虜葬岔洪聽介佛友凱艷假貳崖醉友斃康帝甸比即倪致大煞齒疚皿

4、尊憶腥硬誅軍談?chuàng)复葘⒐こ添椖抗芾碇贫葏R編1、質(zhì)量目標管理制度2、文件管理制度3、檔案管理規(guī)章制度4、員工績效考核制度5、人力資源管理制度6、施工機械管理制度7、投標及合同管理制度8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度9、分包管理制度10、工程項目施工質(zhì)量管理制度11、施工質(zhì)量檢查及驗收管理制度12、實驗檢驗管理制度13、質(zhì)量問題處理制度14、質(zhì)量事故追究管理制度15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、 質(zhì)量目標管理制度1 總經(jīng)理應確保對質(zhì)量目標進行策劃，以確保相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；以建筑安裝管理體系的總要求。2. 各職能部門、項目部等應根據(jù)自己的工作制定部門目標，以確保公

5、司總目標的實現(xiàn)。3. 在下列情況下需進行質(zhì)量兼容管理體系策劃：a 按照質(zhì)量標準建立、改進質(zhì)量管理體系；新的項目成立時。b 公司的質(zhì)量方針、目標、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化；c 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4. 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應包括：a 需達到的質(zhì)量目標及相應質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定；b 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標、指標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；d 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標、指標的差距

6、，確保持續(xù)的改進，提高質(zhì)量兼容管理體系的有效性和效率；e 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如安全管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等文件中。5. 綜合財務部應定期對各部門目標完成的情況進行檢查。2、文件管理制度1、 所有文件發(fā)布前都應得到批準，以確保文件是適宜的：2、 質(zhì)量管理文件由綜合部負責登記、發(fā)放。3、 其他技術(shù)文件由各部門組織編寫、修改和審核，部門負責人批準后實施。4、 作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責回收。5、 質(zhì)量管理體系文件的標識方法是對文件進行編號和區(qū)分文件的受控狀態(tài)。6、 文件及記錄編號方法執(zhí)行文件控制程序；7、 文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)

7、，受控文件是適用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認證機構(gòu)用于認證審核的文件），非受控文件是用于宣傳的文件。8、 文件和資料的更改、評審與更新9、 文件和資料需修改時，由文件更改的提出部門提出申請，經(jīng)原文件批準人批準后，由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一修改，修改的方式有：換頁、換版。10、 本公司通過辦公會議對文件進行評審，需要進行更新時。11、 文件和資料的使用和保管12、 文件的使用部門要作好文件的保管，防止文件丟失、損壞。13、 使用者要保持文件的初始狀態(tài)，不能隨便在文件上涂寫勾劃，要保持文件的清潔。14、 對作廢文件的控制15、 對于有參考價值的廢文件，在作廢文件上注明 “作廢參考”字

8、樣，并進行登記。16、 對于沒有任何參考價值的作廢文件，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，由指定人員進行銷毀處理。17、 作廢文件包括：過期的文件，不適用的文件、換版的文件、換頁的文件。18、 外來文件的管理19、 外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標準、專業(yè)文獻、儀器設(shè)備說明書等。20、 外來文件收到后，由所在部室負責登記并識別其適用性，需要發(fā)放的由綜合財務部依批準后的發(fā)放范圍下發(fā)。3、檔案管理規(guī)章制度1、 各部門項目部的檔案，由各項目部負責組織編制、管理，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，交綜合財務部備案。2、 各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理，執(zhí)行當?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定。3、 檔案的填寫4、 檔案填寫要及時、真實

9、、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應用“/”劃去。各相關(guān)欄目簽名應簽全名，不得只簽姓。5、 如因筆誤或計算錯誤要修改原質(zhì)量信息，應采用單杠劃去原質(zhì)量信息，在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。6、 檔案的保存和保護7、 各部門的檔案由本部門依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的檔案應保持清潔，字跡清晰，并按規(guī)定的期限保存檔案，對于超過保存期的檔案，由指定人員執(zhí)行銷毀。8、 綜合財務部負責編制檔案清單，將公司所有與質(zhì)量管理運行有關(guān)的檔案匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負責保管等內(nèi)容，并匯集備案檔案的原始樣本，以利于檢索

10、，查閱等工作。9、 檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時，由負責保管該項檔案的人員申請，經(jīng)部門負責人批準后，由指定人員執(zhí)行銷毀。4、員工績效考核制度1、 為保證企業(yè)的質(zhì)量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責制定本辦法。2、 綜合財務部負責本公司的質(zhì)量管理工作，對出公司的產(chǎn)品負全面責任，有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核。3、 本考核辦法采用打分制，每月考評一次，每次10分，年終進行總評比（總120分）。4、 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行，未履行職責的部門、項目部及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.55分。5、 對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次

11、扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按損失金額酌情處理。6、 對質(zhì)量管理做出貢獻或者避免質(zhì)量事故發(fā)生的當事人給予1.53分的加分，特殊貢獻者經(jīng)批準加520分。7、 年終總評比總分低于100分，年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金，高于110分發(fā)給年終獎金，高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金。8、 綜合財務部對質(zhì)量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處罰。5、人力資源管理制度1、 人員安排：承擔質(zhì)量管理規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮，辦公室負責制訂員工崗位職責，負責選聘、安排各崗位人員。2、 培訓、意識和能力3、 識別從

12、事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審人員等，根據(jù)他們的崗位職責制定并實施培訓需求。4、 新員工：首先對其進行公司規(guī)公司紀的培訓，合格后對其進行崗位培訓。培訓合格后方可上崗。5、 項目部操作工：培訓包括公司規(guī)章、紀律和生產(chǎn)崗位技能培訓6、 每年單月培訓公司規(guī)章、紀律，雙月培訓崗位技能。7、 培訓時間是在每次交接班前半小時。由班長組織各班員工學習、討論。8、 交班后，各班班長組織各班員工進行工作總結(jié)，找出不足，交流工作經(jīng)驗。提高整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量。9、 相關(guān)部門負責人負責監(jiān)督每次的培訓情況。10、 管理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)

13、外部機構(gòu)進行培訓，每年至少一次。培訓內(nèi)容包括管理能力、相關(guān)法律法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等）以及產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等。11、 培訓內(nèi)容12、 公司規(guī)公司紀培訓內(nèi)容包括：生產(chǎn)項目部規(guī)章制度、項目部管理制度、項目部安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、考勤管理制度。13、 崗位技能培訓內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護保養(yǎng)等。14、 考核辦法：15、 項目部操作工：每月20日對進行現(xiàn)場考核?？己朔绞揭钥谠嚭蛯嵅賰煞N方式進行。公司規(guī)公司紀以口試方式進行，崗位技能以實操和口試兩種方式并行?？己宋赐ㄟ^者，停工學習一天，并扣除當天工資。參加第二天的考核。16、 管理人員：培訓后以培訓體會的方式總結(jié)培訓過

14、程，由總經(jīng)理進行考核。17、 特殊工作人員培訓：關(guān)鍵工序人員的培訓，由所在部門負責人負責培訓，培訓合格后上崗。18、 電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書。19、 通過教育和培訓，使員工意識到：l 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。l 違反要求所造成的后果。l 自己從事的工作與工公司發(fā)展的相關(guān)性。l 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。20、 每次培訓各相關(guān)部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓后將有關(guān)記錄存檔。6、施工機械管理制度1、 當需要購置新設(shè)備時，工程部負責識別生產(chǎn)所需的設(shè)備，填寫設(shè)備購置申請單，報總經(jīng)理批準

15、?？偨?jīng)理批準后實施采購。2、 設(shè)備的驗收3、 設(shè)備到公司后，工程部負責組織本公司相關(guān)人員和供應商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗收，驗收合格后，工程部將其列入設(shè)備臺帳納入管理。4、 驗收不合格的設(shè)備，工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨，并在設(shè)備驗收單上記錄處理結(jié)果。5、 設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)6、 工程部編制本公司設(shè)備臺帳；7、 項目部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄中；8、 日常保養(yǎng)及維修記錄在設(shè)備維護保養(yǎng)記錄中；9、 設(shè)備的停用、閑置、封存10、 設(shè)備停用或閑置時，設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存，并在設(shè)備明顯處張貼“停用”或“閑置”標識。設(shè)備維修人員定期對停用的設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng)

16、，以備隨時啟用。11、 設(shè)備的報廢：對無法修復或無使用價值的設(shè)備，由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢。7、投標及合同管理制度1、 工程合同要求的評審應在投標、合同簽訂之前進行，應確保：a) 工程要求得到規(guī)定。b) 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標或報價單）已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。2、 雙方一經(jīng)確立，合同內(nèi)容不得改動，必須填寫完整，簽字印章齊全。3、 客戶未決定的部分可以空置，不得刪除。4、 如客戶要求使用自有合同的，其內(nèi)容必須與國家相關(guān)要求一致。5、 合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章。6、 合同由

17、綜合財務部保管。7、 訂單的價格必須與合同一致。8、 新增加的項目價格雙方議定后簽訂合同附件，由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行。綜合財務部負責保管。8、建筑材料及構(gòu)配件管理制度1、 工程部負責根據(jù)圖紙要求，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。2、 進貨檢驗，對施工購進建筑材料及構(gòu)配件等物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，進行驗收，有二次檢驗要求的，報質(zhì)檢員進行檢驗，必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗室進行檢驗。3、 庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格控制程序。4、 采購產(chǎn)品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格

18、證書等文件、委托進行二次檢驗等方式。根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行。5、 所有不能進行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資，不采用緊急放行方式。9、分包管理制度1、 工程部對土建、機電設(shè)備安裝分包方的項目實施過程質(zhì)量控制。2、 工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查，保證方案的合理性和可行性。 3、 在施工過程中,當分包單位對已批準的施工組織方案進行調(diào)整、補充或變動時，應經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認。4、 當分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應要求分包單位報送相應的施工工藝措施和證明材料，組織專題論證，經(jīng)審定后予以簽認。5、 專業(yè)工程師應對分包單位報送的擬

19、進場工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核。6、 現(xiàn)場經(jīng)理應安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應拒絕簽認，并嚴禁分包單位進行下一道工序的施工。7、 對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達項目管理聯(lián)系單，要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改，并檢查整改結(jié)果。8、 對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應責令分包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并要求項目監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收。

20、9、 現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。10、 項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經(jīng)理。11、 施工現(xiàn)場的安全管理是項目經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作?，F(xiàn)場經(jīng)理務必與分包方和監(jiān)理方密切配合，杜絕一切安全事故和隱患。10、工程項目施工質(zhì)量管理制度1、 應采用適宜的方法對工程項目施工質(zhì)量的過程進行監(jiān)視，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2、 與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化

21、為本過程具體的質(zhì)量目標，為保證目標順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。3、 工程部負責組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。4、 當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應及時發(fā)出糾正和預防措施處理單，定出責任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。11、施工質(zhì)量檢查及驗收

22、管理制度1、 檢驗員依據(jù)相關(guān)規(guī)范進行檢驗和試驗，必要時請監(jiān)理和顧客代表參加，并填寫檢驗記錄，相關(guān)人員進行簽字確認。合格品在記錄中標識，并將檢驗記錄保存，辦理交付手續(xù)。不合格品按不合格控制程序執(zhí)行。2、 除非得到總經(jīng)理批準，適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付下道工序。這種批準而放行的特例，應考慮這類放行產(chǎn)品和交付服務必須符合法律法規(guī)要求；3、 現(xiàn)場經(jīng)理應安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查。對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序，現(xiàn)場經(jīng)理應拒絕簽認，并嚴禁進行下一道工序的施工。4、 對施工過程

23、中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達整改聯(lián)系單，要求相關(guān)人員進行整改，并檢查整改結(jié)果。5、 對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故，現(xiàn)場經(jīng)理應責令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案，并按要求對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收。6、 現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告，并應將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。7、 項目經(jīng)理對整個施工階段的進度控制負全責。施工階段如有延遲誤工的情況，現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案，上報項目經(jīng)理。8、 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分部分項檢驗均完成，并合格后才能進行竣工驗收活動。9、 項目部

24、負責進行竣工資料的整理、歸檔和上報。12、實驗檢驗管理制度1、 工程部負責編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或根據(jù)相關(guān)規(guī)范進行，明確檢驗品種、檢測項目、檢驗方法等。2、 對生產(chǎn)購進物資，庫管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后，填寫原料驗收記錄；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗。3、 庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格控制程序。4、 采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件。5、 所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式。6、 分部分項的檢驗7、 生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)規(guī)范對各工序過程中的分部分項進行檢驗。合格后方可進入下一工序。如發(fā)現(xiàn)不合

25、格品執(zhí)行不合格控制程序。8、 不可更換的過程不可例外放行。9、 竣工檢驗10、 當確定所有的進貨驗證，分部分項檢驗均合格才能進行竣工檢驗。11、 工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進行竣工驗收，執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。12、 工程部保管好本部門的檢驗記錄。13、質(zhì)量問題處理制度1、 不合格品的分類l 一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 嚴重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成安全性能或使用功能嚴重影響的不合格。l 質(zhì)量事故：對工程的安全性能或功能使用造成危害的事故。2、 不合格品的區(qū)域l 施工過程中，檢驗批、分項、分部、單位工程。l 采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn)。3、

26、不合格品的標識 4、 施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格，質(zhì)檢員應立即標識做好記錄待審，對重大不合格，立即標識呈報責任工程師組織評審。5、 對物資不合格，由材料員進行標識和隔離存放做好記錄，并呈報項目經(jīng)理等待處置。6、 不合格品的處置7、 不合格的責任部門，根據(jù)評審的意見組織不合格的處置，并做好記錄。8、 不合格的處置方式a對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修b對物資的不合格退換、降級或報廢。c不影響安全性能和功能使用的不合格讓步接收。9、 讓步接收時，由項目責任工程師說明不合格的具體情況，經(jīng)工程部審核，報公司總工認定，適當時呈報顧客方批準，并做好讓步接收記錄。 10、 不合格品驗證11、 對工程質(zhì)量一般不合

27、格，由專業(yè)工程師通知隊組立即整改返工，質(zhì)檢員驗證。12、 對嚴重的不合格，由責任工程師組織評審，由項目經(jīng)理組織返工，工程部和專職質(zhì)檢員驗證并記錄備案。13、 對質(zhì)量事故 ，由工程部評審，提出返工意見（方案），由技術(shù)經(jīng)理組織驗證。14、 當發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、安全和勞動保護事件隱患時，項目負責人及安全員應及時制止，進行糾正，對于嚴重的，可命令停止生產(chǎn)，并作好記錄。14、質(zhì)量事故追究管理制度1、 對于質(zhì)量事故實行質(zhì)量事故追究管理制度；l 一般不合格不做糾正措施，只進行現(xiàn)場整改處置。l 嚴重不合格由項目經(jīng)理組織制定糾正措施，報工程部批準實施。l 質(zhì)量事故，由工程部制定糾正措施 ，公司總經(jīng)理經(jīng)理批準。2、

28、對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。3、 識別不合格l 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；l 相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境安全表現(xiàn)投訴時；l 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格；4、 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。5、 對質(zhì)量事故工程部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”及“原因分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正措施并實施，工程部跟蹤驗證實施效果。6、 當出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時，材料部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，通知供方，要求供方進行原因分析，工程部對其下

29、一批來料進行跟蹤驗證。7、 評審所采取的糾正措施l 每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；l 當不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時，應對相關(guān)文件修改的必要性進行評審，并予以實施，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。15、質(zhì)量管理自查與評價管理制度1、 工程部應采用適宜的方法對質(zhì)量管理進行自查與評價，并在適宜時進行測量，這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。2、 與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程。各過程應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化

30、為本過程具體的質(zhì)量目標，如工程部的工序產(chǎn)品合格率，市場部顧客服務滿意率，設(shè)計部的新成果完成數(shù)、市場部采購產(chǎn)品的合格率，綜合財務部對糾正預防措施按期完成率等。為保證目標順利完成，需進行相應的監(jiān)視和測量。3、 監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：l 法律、法規(guī)和標準規(guī)范的執(zhí)行；l 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實施；l 崗位職責的落實和目標的實現(xiàn)；l 對整改要求的落實。4、 工程部應對項目部的質(zhì)量環(huán)保安全管理活動進行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:l 項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實施；l 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；l 合同的履行情況；l 質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5、 綜合財務部應對質(zhì)量環(huán)境安全管理體系實施年度內(nèi)審和

31、評價。相關(guān)部門應對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境安全管理審核人員的資格應符合相應的要求。6、 工程部應策劃質(zhì)量環(huán)境安全管理活動監(jiān)督檢查和審核的實施。策劃的依據(jù)包括：l 各部門和崗位的職責；l 質(zhì)量環(huán)境安全管理中的薄弱環(huán)節(jié)；l 有關(guān)的意見和建議；l 以往檢查的結(jié)果。7、 工程部負責組織使用質(zhì)量例會、控制圖等方式，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預防措施的時機。8、 當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于控制下限時，工程部應及時發(fā)出糾正和預防措施處理單，定出責任部門，對其從人

32、員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面，分析原因并采取相應的糾正或預防措施；當需要采取改進措施時，工程部制定相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，交責任部門實施，工程部負責跟蹤驗證實施效果。16、質(zhì)量信息和質(zhì)量改進制度1、 質(zhì)量信息是指能夠客觀地反映工程質(zhì)量事實的資料和數(shù)字等信息。它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量信息，監(jiān)視和測量的結(jié)果等。2、 質(zhì)量信息的來源l 政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋；l 相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等3、 內(nèi)部來源a. 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄：

33、b. 存在、潛在的不合格，如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防措施問題處理結(jié)果等；c. 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d. 其他信息，如員工建議等。4、 質(zhì)量信息可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式。5、 質(zhì)量信息的收集、分析與處理6、 對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應提供如下信息：l 顧客滿意或不滿意程度；l 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；l 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢，包括采取預防措施的機會；l 供方的信息等l 法律、法規(guī)、標準規(guī)范和規(guī)章制度等；l 工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；l 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；l 工程部質(zhì)量管理監(jiān)

34、督檢查結(jié)果；l 同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓；l 市場需求；l 質(zhì)量回訪和服務信息。7、 外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理8、 辦公室負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋質(zhì)量信息、技術(shù)標準類質(zhì)量信息的收集分析，并負責傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行改進控制程序。9、 工程部負責當?shù)丨h(huán)境保護機構(gòu)、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋質(zhì)量信息、技術(shù)標準類質(zhì)量信息的收集分析并傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的超標情況，執(zhí)行改進控制程序。10、 政策法規(guī)類信息由辦公室及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。11、 預算部部及其他相關(guān)部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行改進控制程序

35、的有關(guān)規(guī)定。12、 各部門直接從外部獲取的其他類質(zhì)量信息，應在一周內(nèi)用信息聯(lián)絡處理單報告辦公室，由其分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。13、 分析結(jié)果應包括：l 工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；l 施工和服務質(zhì)量達到要求的程度；l 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進的機會；l 與供應方、分包方合作的評價。14、 質(zhì)量管理體系的評價包括：l 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；l 施工和服務質(zhì)量滿足要求的程度；l 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；l 潛在問題的預測；l 工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進和提高的機會；l 資源需求及要求的程度。15、 內(nèi)部質(zhì)量信息的收集、分析與處理16、 辦公室依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針和目標、方針和目標、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標準等的信息。17、 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常質(zhì)量信息，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行改進控制程序。18、 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主要負責人或工程部門組織處理。19、 其他內(nèi)部信息獲得者可用信息聯(lián)絡處理單反饋給辦公室處理。20、 為了尋找質(zhì)量信息變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。本公司基本統(tǒng)計方法的選擇a. 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表；b. 對產(chǎn)品的監(jiān)督和測量，當合格率在正