鶴壁質(zhì)量誠信-五

1、五、企業(yè)質(zhì)量誠信管理基礎(chǔ)建設(shè)情況認定項目認定內(nèi)容附件名稱附件編號1質(zhì)量誠信管理機構(gòu)管理組織機構(gòu)情況企業(yè)建立了完善的質(zhì)量管理組織機構(gòu)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖10（1）管理制度制定情況企業(yè)制定誠信管理制度3個（具體見附件）如原輔材料檢驗制度10（2）2檢驗檢測能力主要檢驗檢測設(shè)備情況質(zhì)量檢驗設(shè)備齊全、設(shè)備按要求全部鑒定（具體見附件）主要檢驗檢測設(shè)備清單、強檢設(shè)備鑒定證書11（1）專業(yè)質(zhì)檢人員情況企業(yè)有檢驗人員24個，公司頒發(fā)檢驗人員證書（具體見附件）專業(yè)檢驗人員證書11（2）3質(zhì)量基礎(chǔ)體系“ISO9000”等質(zhì)量管理體系建設(shè)情況企業(yè)于2012年分別進行了ISO9001：2008、ISO/TS16949：

2、2009認證（具體見附件）質(zhì)量體系認證證書12（1）標準體系建設(shè)情況企業(yè)正在建設(shè)標準體系計量體系建設(shè)情況-五、企業(yè)質(zhì)量誠信管理基礎(chǔ)建設(shè)情況附件101、質(zhì)量誠信管理機構(gòu)10（1）質(zhì)量管理機構(gòu)圖品管部部長：負責質(zhì)量檢驗全面管理工作模具科長：主要負責模具質(zhì)檢科檢驗工作制件科長：主要負責制件檢驗工作模具驗收組：對模具質(zhì)量進行驗收制件檢驗組：對沖壓件尺寸及外觀進行檢測現(xiàn)場巡檢人員：對生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題進行監(jiān)控原材料人員：負責對進料的檢驗和標識崗 位 說 明 書鶴壁天汽模崗位名稱品管部部長隸屬部門品管部崗位類型技術(shù)管理直接上級分管領(lǐng)導(dǎo)生效日期2011-8-10目的（崗位存在的理由，限制條件和目標）：在分管

3、領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照ISO9001:2009及ISO/TS16949要求，負責公司質(zhì)量管理體系目標/指標管理方案的制定、分解、統(tǒng)計、分析和考核，提出改進措施和建議。制定材料、產(chǎn)品檢驗文件，保存檢驗和試驗記錄并做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。崗位工作職責：主 要 職 責1、制度建立：1.1建立與完善品質(zhì)管理體系，完善ISO9001:2009及ISO/TS16949質(zhì)量管理體系工作；1.2建立與完善產(chǎn)品檢驗規(guī)范；1.3組織制定品質(zhì)策劃；1.4組織制定年度品質(zhì)目標；1.5建立與完善計量管理制度；1.6組織制定年度品質(zhì)審核計劃；1.7建立與完善品質(zhì)考核系統(tǒng)和品質(zhì)管理制度；1.8做好月度、季度、年度產(chǎn)品質(zhì)量合

4、格率的統(tǒng)計工作；1.9做好供應(yīng)商來料和外協(xié)加工質(zhì)量檢查監(jiān)督工作。2.、活動實施：2.1來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗的統(tǒng)籌管理；2.2協(xié)助解決品質(zhì)管理體系運行中出現(xiàn)的問題，對品質(zhì)異常進行調(diào)查、分析、處理、跟蹤；2.3品質(zhì)策劃的監(jiān)督執(zhí)行；組織實施年度品質(zhì)審核計劃；2.4監(jiān)督和參與計量管理制度的執(zhí)行；組織處理客戶投訴；2.5組織開展多項品質(zhì)改進活動；定期監(jiān)督品質(zhì)目標達成情況。3、品質(zhì)培訓(xùn)：3.1建立相應(yīng)的品質(zhì)培訓(xùn)制度并組織實施；3.2制定品質(zhì)培訓(xùn)計劃，定期對員工進行品質(zhì)培訓(xùn)；3.3組織開展各種品質(zhì)活動，有效提高員工品質(zhì)意識。4、其他：4.1協(xié)助采購部做好供應(yīng)商考核評估工作；協(xié)助生產(chǎn)部進行訂

5、單評審；負責客戶驗貨及跟進工作；4.2協(xié)助客戶驗廠及質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審工作；負責組織協(xié)調(diào)品質(zhì)管理相關(guān)活動。4.3完成董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作主要工作權(quán)限：1、決定權(quán)/監(jiān)督權(quán)：對各項質(zhì)量指標進行統(tǒng)計與考核,定期分析質(zhì)量指標完成情況,提出改進措施和建議；對部門人員進行考核、管理、組織質(zhì)量項目推進； 2、建議權(quán)/協(xié)調(diào)權(quán)：對公司質(zhì)量體系提出建議；與各部門的溝通與協(xié)調(diào)，提出改進產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計及流程的方案3、較輕質(zhì)量事故對檢驗員、操作員有處罰的權(quán)力，對重大、批量質(zhì)量事故提出意見，報總經(jīng)理審核最低任職資格要求：1、教育與專業(yè)：受過質(zhì)量體系、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)；2、工作經(jīng)驗要求：1年以上技

6、術(shù)或檢驗工作經(jīng)驗；3、身體狀況要求：身體狀態(tài)良好，.4、特殊資格/素質(zhì)要求：?？埔陨蠈W(xué)歷或從事檢驗、技術(shù)5年以上工作經(jīng)驗，崗位應(yīng)知（專業(yè)知識要求）：1、熟練操作辦公軟件，會查看技術(shù)相關(guān)軟件；2、掌握質(zhì)量分析、質(zhì)量成本、質(zhì)量控制等專業(yè)知識；3、熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)標準和主要生產(chǎn)過程；4、熟悉ISO/TS16949質(zhì)量管理體系；5、有一定的文字表達能力能撰寫質(zhì)量工作報告、總結(jié)等；崗位應(yīng)會（工作技能要求）：1、能夠運用公司相關(guān)管理制度和國家相關(guān)法規(guī)、政策對員工和相關(guān)人員進行有針對性介紹和解釋,從而消除員工對政策和制度的不理解和誤解；2、能夠運用一些知識對員工進行思想教育和行政管理；3、熟練操作計算

7、機系統(tǒng)；4、組織、總結(jié)、分析、決策和寫作能力。崗位發(fā)展晉升：1、晉升發(fā)展方向：高級經(jīng)理2、晉升崗位：分管副總經(jīng)理3、輪換/替代崗位：其他相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)公司批準/日期：管理部/日期：部門審核/日：撰寫人/日期：崗 位 說 明 書鶴壁天汽模崗位名稱質(zhì)檢科科長隸屬部門品管部崗位類型技術(shù)管理直接上級品管部部長生效日期2011-8-10目的（崗位存在的理由，限制條件和目標）：在分管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照TS16949要求，負責公司質(zhì)量管理體系目標/指標管理方案的制定、分解、統(tǒng)計、分析和考核，提出改進措施和建議。制定材料、產(chǎn)品檢驗文件，保存檢驗和試驗記錄并做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。崗位工作職責：主 要 職 責

8、1、部門日常管理監(jiān)控各部門執(zhí)行質(zhì)量標準及文件，定期組織相關(guān)人員召開質(zhì)量分析會；負責對重大質(zhì)量事故或影響較大的質(zhì)量事項的調(diào)查,并提出預(yù)防措施和處理意見；建立和健全質(zhì)量信息管理系統(tǒng),落實職責做好企業(yè)內(nèi)外質(zhì)量信息的收集、分析、處理和反饋工作；檢測設(shè)備的配置和管理，制定檢視測量裝置的外校計劃與標準，報總經(jīng)理；制定供應(yīng)商質(zhì)量管理文件并實施,定期對供應(yīng)商進行考察、評審，根據(jù)顧客需求，完善公司質(zhì)量目標；向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運作情況；2.、貫徹實施質(zhì)量方針對貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方針、政策、標準負有推動責任；對統(tǒng)計上報的質(zhì)量報表、質(zhì)量信息的正確性、及時性負責，并進行數(shù)據(jù)分析；3、組織學(xué)習質(zhì)量體系文件ISO/TS16

9、949質(zhì)量體系的宣傳和推進；組織部門人員學(xué)習質(zhì)量體系知識和程序文件；4、解決質(zhì)量問題及時解決客戶反饋的質(zhì)量問題并制定相應(yīng)的糾正措施；負責質(zhì)量部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作；5、完成董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作主要工作權(quán)限：1、決定權(quán)/監(jiān)督權(quán)：對各項質(zhì)量指標進行統(tǒng)計與考核,定期分析質(zhì)量指標完成情況,提出改進措施和建議；對部門人員進行考核、管理、組織質(zhì)量項目推進； 2、建議權(quán)/協(xié)調(diào)權(quán)：對公司質(zhì)量體系提出建議；與各部門的溝通與協(xié)調(diào)，提出改進產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計及流程的方案3、較輕質(zhì)量事故對檢驗員、操作員有處罰的權(quán)力，對重大、批量質(zhì)量事故提出意見，報總經(jīng)理審核最低任職資格要求：1、教育與專業(yè)：受過質(zhì)量體系、

10、產(chǎn)品標準、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)；2、工作經(jīng)驗要求：3年以上技術(shù)或檢驗工作經(jīng)驗；3、身體狀況要求：身體狀態(tài)良好，.4、特殊資格/素質(zhì)要求：專科以上學(xué)歷或從事檢驗、技術(shù)5年以上工作經(jīng)驗，崗位應(yīng)知（專業(yè)知識要求）：1、熟練操作辦公軟件，會查看技術(shù)相關(guān)軟件；2、掌握質(zhì)量分析、質(zhì)量成本、質(zhì)量控制等專業(yè)知識；3、熟悉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)標準和主要生產(chǎn)過程；4、熟悉ISO/TS16949質(zhì)量管理體系；5、有一定的文字表達能力能撰寫質(zhì)量工作報告、總結(jié)等；崗位應(yīng)會（工作技能要求）：1、能夠運用公司相關(guān)管理制度和國家相關(guān)法規(guī)、政策對員工和相關(guān)人員進行有針對性介紹和解釋,從而消除員工對政策和制度的不理解和誤解；2、能

11、夠運用一些知識對員工進行思想教育和行政管理；3、熟練操作計算機系統(tǒng)；4、組織、總結(jié)、分析、決策和寫作能力。崗位發(fā)展晉升：1、晉升發(fā)展方向：部長2、晉升崗位：品管部部長3、輪換/替代崗位：其他相關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)10（2）巡檢員檢驗制度1目的：規(guī)范模具公司車間品質(zhì)巡檢人員的行為，提高和控制生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量，保障生產(chǎn)的順利進行。2適用范圍適用于對公司巡檢人員的行為規(guī)范、質(zhì)量考核及獎懲實施。3職責31質(zhì)檢2科負責按本制度的規(guī)定要求對公司巡檢人員進行質(zhì)量考核。32巡檢人員負責對生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題進行監(jiān)控，對突發(fā)質(zhì)量問題及時通報相關(guān)部門進行處理，同時可對質(zhì)量獎懲提出建議。4定義無5工作程序5.1巡檢員負責對分管

12、的責任片區(qū)、相關(guān)工序的產(chǎn)品質(zhì)量檢查，熟悉掌握各工序流程、規(guī)范及技術(shù)要求；5.2負責監(jiān)督檢查相關(guān)工序的技術(shù)要求、工藝紀律的正確實施的檢查和記錄、匯報；5.3負責對巡檢記錄、交接班記錄的正確性，可靠性負責；5.4巡檢員每30分鐘對所負責工序進行1次巡回檢查，并在巡檢記錄上記錄，因錯、漏檢而造成產(chǎn)品批量性報廢（20件以上），給公司造成經(jīng)濟損失的，將按規(guī)定處罰責任者的15%以上的經(jīng)濟罰款，并共同承擔因此造成的廢品損失；5.5巡檢人員應(yīng)認真把好生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，認真作好檢驗及檢驗狀態(tài)標識，發(fā)現(xiàn)問題及時向技術(shù)人員或主管匯報，并及時查找責任者。 5.6巡檢人員對檢驗出的不合格品應(yīng)分類擺放并標識，并按不合格

13、品控制程序執(zhí)行。5.7巡檢人員及時填寫好檢驗記錄和質(zhì)量方面的有關(guān)記錄，不得無故拖延時間。5.8積極參加部門組織的培訓(xùn)活動，并熟練撐握相關(guān)檢測器具，快速有效的對工作內(nèi)容進行落實。 模具動靜態(tài)檢驗制度1. 目的： 為方便客戶對模具驗收、規(guī)范員工在模具驗收前的準備工作。2. 范圍：公司所有模具3. 職責：3.1 制造部負責按照模具動靜態(tài)驗收標準作業(yè)。3.2 質(zhì)檢科檢驗員負責按模具動靜態(tài)驗收標準進行驗證。4.定義 無5.程序：5.1外觀檢查5.1.1模具銘牌及頂桿位置示意牌按圖紙規(guī)定。5.1.2模具顏色按圖紙要求。5.1.3“F”標記及模具重量標注清晰。5.1.4模具無明顯鑄造缺陷。5.1.5壓板槽位

14、置，尺寸及數(shù)量按圖紙要求。5.1.6模具定位鍵或定位孔按圖紙要求。5.1.7空氣管接頭座及電氣安裝位置按圖紙要求。5.2導(dǎo)向裝置5.2.1導(dǎo)向粗糙度3.2 0.8，支撐面粗糙度 3.2 1.6.5.2.2導(dǎo)柱和導(dǎo)套配合間隙無單邊接觸，無損傷。5.2.2.1導(dǎo)板面間隙大型0.1，中型0.08，防側(cè)導(dǎo)板0.02.5.2.2.2滑動導(dǎo)板受力面接合率85。5.2.2.3各種斜楔機構(gòu)運動靈活5.3沖裁落料，沖孔，切邊部分5.3.1剪切面刃口粗糙度端面 3.2 1.6，切面 3.2 0.8.5.3.2刃口硬度按圖紙要求5.3.3刃口鑲塊結(jié)合面間隙0.1，上模0.2.5.3.4焊接刃口無氣孔，夾渣，橫向裂紋

15、，允許垂直于刃口的微裂紋100mm3條.5.3.5鑲塊與安裝座或鍵與窩座配合0.03mm5.3.6凹凸摸鑲塊材料銘牌及對號標記要打印清晰，無凸起5.3.7拖料面壓料面形狀不影響制件質(zhì)量5.3.8刃口無咬合，空車運行4次到5次。5.3.9壓料面貼合率855.3.10刃口間隙Z按圖紙要求，制件毛刺高度0.2mm.5.3.11 1030度斜面沖裁時，沖孔及修邊凸模處理。工作刃口提前切入深度2t處理，沖頭是否要防轉(zhuǎn)。5.3.12 刃口刃入量按圖紙規(guī)定。5.3.13 退料板與凸模，壓料板與凹模的間隙0.3-0.8單邊間隙.5.4成型拉延，成型，彎曲，翻邊，整形5.4.1鑲塊接縫間隙下模0.2mm,上模0

16、.1mm.5.4.2 粗糙度：主要工作面及圓角 3.2 0.8，輔助工作面及圓角 3.2 1.6。工作表面無劃傷，裂紋，波紋，磕碰傷，夾渣，氣孔。5.4.3 鑲塊與安裝座或鍵與窩座配合0.03mm5.4.4 工作面硬度按圖紙要求。5.4.5 凹凸摸鑲塊材料銘牌及對號標記要打印清晰，無凸起5.4.6 工作部分是否完整，工序圖確認。5.4.7 拉延模壓印標記高于型面0.3mm工件表面清晰5.4.8 卸料板型面與工件接觸，是否產(chǎn)生壓痕。5.4.9 拉延模成型模排氣管，排氣通暢5.4.10壓邊圈和凹模研合面檢查，管理面90.5.4.11 整形模壓力檢查，制件凸臺清晰，符合圖紙。5.4.12 壓彎模的間

17、隙合理，彎曲工件表面平整。5.4.13 型面精度R角，棱線，臺接帶料檢查5.4.14 氣墊位置和頂出高度符合圖紙5.5制件投入和取出5.5.1頂出器結(jié)構(gòu)強度5.5.2工件是否要防反措施5.5.3制件和支持面接合率755.5.4頂出器工作平穩(wěn)無干涉5.5.5制件投入。取出順利，適合生產(chǎn)線5.5.6定位板與工件配合間隙0.5mm,不能過緊.5.6廢料5.6.1廢料長度和數(shù)量按客戶要求5.6.2廢料溜槽板強度及粗糙度和尺寸，板厚在2.0mm到2.5mm以上5.6.3折疊式廢料槽折疊后不能超出上模平面5.6.4水平?jīng)_孔能夠順利排出，防止反翹5.6.5周圍廢料，切邊廢料排出順利，無阻礙5.6.6沖孔廢料

18、排出方式和數(shù)量能否落入廢料盒或槽內(nèi)排出5.7安全5.7.1鑄入吊柄，螺旋緊固式吊柄堅固，無松動，破損，毛刺5.7.2安全防護板，護罩5.7.3防止彈簧彈出，倒伏裝置5.7.4模具上下模座連接板符合圖紙5.7.5非工作面倒角5.7.6側(cè)銷，安全銷及退料螺釘，安全螺釘符合圖紙，靈活可靠5.8制件5.8.1制件表面質(zhì)量符合工藝和使用要求5.8.2制件尺寸符合檢查基準書要求，合格率達到95以上5.9其他5.9.1模具各部分清潔，無銹蝕5.9.2配件齊全，符合圖紙.進料檢驗制度1.目的：控制進料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求2.使用范圍：2.1試模料。2.2鍛塊、鑄件。2.3標準件。3.職責：3.采購負責清點來料

19、清單及接收供應(yīng)商提供的合格證書和材質(zhì)報告。3.2質(zhì)檢科負責對進料負責檢驗和標示。3.3制造部負責進料的使用和反饋。3.4倉庫：負責來料的接收和發(fā)放。4.定義 4.1試模料：是客戶按照技術(shù)協(xié)議提供的一種板材。4.2鑄件：是供應(yīng)商根據(jù)協(xié)議提供的一種毛坯。4.3標準件：是供應(yīng)商按照協(xié)議提供的一種不需要加工可以直接使用的零件。5.程序：5.1試模料的檢驗5.1.1倉庫填寫報檢單。5.1.2檢驗員依據(jù)報檢單、物料清單驗證試模料規(guī)格型號。5.2鍛塊的檢驗5.2.1根據(jù)采購清單驗證鍛塊的尺寸。5.2.2要求供應(yīng)商提高鍛塊的材質(zhì)報告5.3標準件的檢驗5.3.1倉庫填寫報檢單。5.3.2 檢驗員驗證供應(yīng)商提供標

20、準件的合格證及材質(zhì)報告。5.4 鑄件的檢驗5.4.1根據(jù)鑄件采購明細和倉庫管理員共同核實鑄件型號和數(shù)量。5.4.2驗證供應(yīng)商提供鑄件材質(zhì)報告。5.4.3根據(jù)鑄件接收檢驗標準對鑄件進行檢驗。5.4.4外觀檢驗5.4.4.1“F”字標記清晰。5.4.4.2中心刻線清晰。5.4.4.3模具表面鑄造沙眼、裂紋、殘缺。5.4.4.4立柱部位無折斷部位。5.4.4.5模具的形體結(jié)構(gòu)部分無彎曲變形。5.4.4.6整體外觀：表面光順。5.4.5吊耳起重棒檢查5.4.5.1吊耳起重棒規(guī)格符合圖紙尺寸并配齊。5.4.5.2本體上起重棒套管起重棒工作時滑塊到位、套管中間連接部位應(yīng)切斷。5.4.6埋入件檢查5.4.6

21、.1鑄入式吊柄牢固、無松動、破損、毛刺。5.4.6.2埋入式起吊孔起吊環(huán)擰入滑快到位。5.4.7 底面5.4.7.1底面100線精度。1米以內(nèi)模具對角刻線+-2mm；2-4米以上模具對角刻線+-5 mm。5.4.7.2底面加工精度粗糙度3.2。5.4.8模具清潔5.4.8.1模具無鐵銷、煙蒂、雜物、無銹蝕等。5.4.9 鑄件加工量的檢驗5.4.9.1提供給供應(yīng)商鑄件加工量標準內(nèi)容加工量型面包括拉延模的凸模、凹模、壓邊圈、托芯、壓料芯等型面加工量8±1mm。二維輪廓加工量10±3mm。導(dǎo)向面、側(cè)銷面、鑲塊安裝面、導(dǎo)柱、導(dǎo)套安裝面、四角平臺等加工量為7±3mm底面加工

22、3m以下為10mm3m以上為15mm5.4.9.2 供應(yīng)商按照此標準貼加工量并出檢測報告。5.4.9.3 檢驗員負責對供應(yīng)商的檢測報告進行驗證。附件112、檢驗檢測能力11(1)主要檢測設(shè)備及量具清單名稱數(shù)量類別鑒定單位龍門式三坐標1臺測量監(jiān)視青島技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心電子萬能試驗機2臺測量監(jiān)視河南省計量科學(xué)研究院游標/數(shù)顯卡尺40把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心內(nèi)徑百分表30把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心千分尺25把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心環(huán)規(guī)25把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心數(shù)顯扭力扳手5把測量監(jiān)視河南省計量科學(xué)研究院里氏硬度計10把測量監(jiān)視河南省計量科學(xué)研

23、究院高度尺5把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心萬能角度尺3把測量監(jiān)視鶴壁質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心各類量具鑒定證書a電子數(shù)顯卡尺b電子萬能試驗機c.游標卡尺d.內(nèi)徑百分表e.外徑千分尺f.萬能角度尺g.里氏硬度計h.三坐標測量機（型號：Performance20.33.15）強檢設(shè)備鑒定證書11（2）專業(yè)檢驗人員情況鶴壁天汽模汽車模具有限公司質(zhì)量檢驗中心檢測人員共計24名，其中持證上崗人員24名，質(zhì)量檢驗人員持證上崗率達100%，質(zhì)量工程師與助理工程師6名，占品質(zhì)管理人員40%品管部人員持證上崗情況：序號姓名性別資格級別(公司評定)證書編號1高曉峰男高級12432程明男高級01713原小丹女

24、高級02274楊東東女高級02235韓世超女高級11606吳振芳女高級04357翟金房女高級00408牛巧麗女高級10559劉素紅女高級044210景月女高級000211盧保紅女高級027312周丹丹女高級021213王九葉女中級035214張新姣女中級023015王景女中級067816吳淼林女中級1337序號姓名性別資格級別證書編號17李晶晶女中級113418唐艷貞女中級105719田素梅女中級027820劉會敏女初級035921王慧女初級123222安金蓮女初級127123王慧芳女初級109224張清女初級0453部分專業(yè)檢驗人員證書附件123、質(zhì)量基礎(chǔ)體系12（1）質(zhì)量體系認證證書（1）

25、“ISO9000”等質(zhì)量管理體系建設(shè)情況企業(yè)質(zhì)量體系建設(shè)情況公司于2012年高薪聘請質(zhì)量管理體系專業(yè)人才指導(dǎo)內(nèi)部管理工作，經(jīng)過兩年多的體系建立，不斷地完善，體系有效地運行。在2012年順利通過了ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認證，公司每年組織兩次內(nèi)部審核，一次管理評審，公司每年都要進行監(jiān)督審核，并且都順利通過。公司于2012年7月份通過了江蘇艾凱艾國際認證公司頒發(fā)的ISO/TS:16949：2009汽車質(zhì)量管理體系認證。公司在不斷提高符合標準的要求，使公司的工作流程，質(zhì)量目標有了顯著的提升！12（2）標準化體系建設(shè)制度企業(yè)在實行標準化管理的過程中，要在貫徹落實國家關(guān)于標準化工作的法律、法

26、規(guī)、政策、方針的基礎(chǔ)上，建立健全以技術(shù)標準為主題核心，以管理標準為支持，以工作標準為保障的企業(yè)標準化體系。設(shè)立企業(yè)標準化管理部門統(tǒng)一負責管理本企業(yè)的標準化工作，編制適應(yīng)本企業(yè)的標準化管理體系，組織標準的實施和對標準的實施進行監(jiān)督檢查和考核。企業(yè)標準化體系的構(gòu)成：1.技術(shù)標準：技術(shù)標準是標準化管理體系的核心，是實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要前提，其它標準都要圍繞技術(shù)標準進行，并為技術(shù)標準服務(wù)。具體來說，技術(shù)標準是對生產(chǎn)相關(guān)的各種技術(shù)條件，包括生產(chǎn)對象、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)方式等所作的規(guī)定。如產(chǎn)品標準、半成品標準、原材料標準、設(shè)備標準，工藝標準、計量檢驗標準、包裝標準、安全技術(shù)標準、環(huán)保衛(wèi)生標準、設(shè)備維修標準、設(shè)計

27、標準、能源標準等。2.管理標準： 管理標準是生產(chǎn)經(jīng)營活動和實現(xiàn)技術(shù)標準的重要措施，它把企業(yè)管理的各個方面以及各個單位、部門崗位有機的結(jié)合起來，統(tǒng)一到產(chǎn)品質(zhì)量的管理上，以獲得最大的經(jīng)濟效益。管理標準是對有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)運用標準化原理所作的規(guī)定，它涉及各個管理方面，包括企業(yè)決策管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、計劃管理、人事管理、財務(wù)管理、設(shè)備管理、物資供運銷管理、經(jīng)濟實體管理、以及標準化管理等。12（3）計量體系建設(shè)情況公司于2012年順利通過ISO/TS16949：2009體系認證，并編制了質(zhì)量手冊、程序文件及三層文件。在程序文件中對計量體系建設(shè)有所規(guī)定，并編制了“監(jiān)視測量裝

28、置控制程序”，具體內(nèi)容如下：1 目的為了對監(jiān)視測量裝置的配置、校準、周檢、維護進行有效的控制，確保量值準確可靠，并與要求的測量能力一致，滿足產(chǎn)品檢測和試驗的要求。2 適用范圍 本程序適用于本組織所有監(jiān)視測量裝置的管理。3 術(shù)語 無4 職責4.1 品管部負責組織制訂和實施本程序。4.2 相關(guān)部門配合實施本程序。5 規(guī)定5.1 監(jiān)視測量裝置的申購及驗收入庫。 5.1.1 使用部門填寫“監(jiān)視測量裝置申購/報廢/封存/啟封單”，注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途,由品管部進行審定認可，并備案后方可購買。5.1.2新工藝投產(chǎn)時，由品管部提供與現(xiàn)有監(jiān)視測量裝置規(guī)格型號不同的配置清單。5.1.3監(jiān)視測量裝置購回后由

29、品管部進行檢定，檢定合格后辦理入庫手續(xù)。5.1.4 委托制造或自制的監(jiān)視測量裝置申請程序同5.1.1。5.1.5委托制造或自制測量設(shè)備完工后,由制造單位或部門提供詳實的檢驗數(shù)據(jù)，品管部驗收合格后辦理入庫手續(xù)。5.2監(jiān)視測量裝置的使用管理5.2.1品管部對所有監(jiān)視測量裝置進行計量編號，包括校準設(shè)備所依據(jù)的測量標準，建立“監(jiān)視測量裝置臺帳”，并編制“監(jiān)視測量裝置周期檢定/校準計劃表”。部門(車間)、使用的測量設(shè)備必須落實專人保養(yǎng)、維護,發(fā)現(xiàn)問題及時與品管部聯(lián)系。5.2.2測試設(shè)備使用的環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。5.2.3 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視測量裝置的量值偏離校準狀態(tài)時,立即通知品管部,品管部對已放行的產(chǎn)品重

30、新進行測試。5.2.4 當試驗軟件或比較標準作為檢驗手段時,應(yīng)加以校驗,以證明其適用性,并列入周期控制。5.2.5 監(jiān)視測量裝置的使用者要妥善保管，合理使用，防止損壞、丟失及失效。5.2.6品管部要逐步采用計算機輔助管理，建立和完善測量設(shè)備管理系統(tǒng),當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。5.3監(jiān)視測量裝置的精度保證5.3.1 新購置監(jiān)視測量裝置的必須經(jīng)過檢定/校準合格后，方可投入使用。5.3.2 所有測試設(shè)備必須按"監(jiān)視測量裝置周期檢定/校準計劃表”執(zhí)行，并符合規(guī)范的說明。5.3.3 除品管部已開展的檢定/校準項目，其它監(jiān)視測量裝置進行委外檢定/ 校準，委外檢定/校準的商業(yè)/獨立校準設(shè)施必須按ISO/IEC17025或國家等效文件進行認可或持有證明；顧客認可的第二方評定；應(yīng)有證據(jù)表明外部實驗室對顧客是可接受的，品管部應(yīng)保存其明確業(yè)務(wù)范圍的資格證書