不合格材料管理制度

1、青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程不合格材料管理制度 編制： 復(fù)核： 審批： 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程07標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部1. 目的通過對不合格材料的識(shí)別和處理，防止不合格材料的非預(yù)期使用或交付，制定并實(shí)施糾正和處理制度，保證原材料質(zhì)量管理，促進(jìn)進(jìn)場材料質(zhì)量管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于青島藍(lán)色硅谷城際軌道交通工程07標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部施工區(qū)域。3. 職責(zé)3.1本標(biāo)段內(nèi)各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格材料的檢測及上報(bào)，負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的具體實(shí)施工作。3.2針對材料不合格的糾正措施由負(fù)責(zé)處置的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，針對體系性不合格的糾正措施由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3安質(zhì)部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量

2、管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防指令。對不合格材料實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3.4工程部負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理工作中的不合格信息的收集、匯總，并下發(fā)糾正和預(yù)防措施。對不合格糾正預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督、檢查及處置。3.5試驗(yàn)室參與不合格品的判定、評(píng)審和處置。3.6設(shè)備物資部負(fù)責(zé)對不合格采購產(chǎn)品的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.7各級(jí)相關(guān)部門均應(yīng)向上級(jí)主管部門傳遞不合格信息。4. 工作程序一旦發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格（不符合）時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行本制度。4.1不合格的分類不合格品分為不合格采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品、不合格最終產(chǎn)品。不合格采購產(chǎn)品：凡按規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的物資，均屬于

3、不合格物資。4.2不合格中間產(chǎn)品和不合格最終產(chǎn)品等級(jí)劃分A級(jí)：未釀成質(zhì)量事故的一般不合格；B級(jí)：一般質(zhì)量事故。經(jīng)整修質(zhì)量達(dá)到合格要求，返工經(jīng)濟(jì)損失5千元以上10萬元以下者。C級(jí)：重大（嚴(yán)重）質(zhì)量事故。按國家有關(guān)文件劃分為四個(gè)等級(jí)。 4.3不合格品處置權(quán)限A級(jí)不合格由項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)審。B級(jí)、C級(jí)不合格由工程公司組織評(píng)審和處理。C級(jí)不合格需要上報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量管理部門。評(píng)審人員通過現(xiàn)場調(diào)查、查閱有關(guān)記錄，根據(jù)不合格的類型、發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、影響范圍、造成的損失等確定不合格的等級(jí)，分析不合格發(fā)生的原因，制定處置措施。4.4不合格品的標(biāo)識(shí)（1）施工過程的不合格品：a)對嚴(yán)重的不合格材料，須采取區(qū)域性

4、標(biāo)識(shí)，對事故區(qū)加以封閉，并責(zé)成專人監(jiān)護(hù)；b)對一般的不合格材料，采取油漆涂識(shí)、掛牌等方式加以標(biāo)識(shí)；c)對輕微不合格以記錄形式加以標(biāo)識(shí)。（2）對不合格物資，按物資管理辦法中相關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)。4.5不合格品的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn) 施工過程不合格材料的評(píng)定內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.6不合格品的處置（1）不合格品經(jīng)評(píng)審后可能采取如下處置方法：a)制定整改措施，整修或返工，以達(dá)到規(guī)定要求。b)返修或讓步接收；c)拒收或報(bào)廢。（2）施工過程不合格品的處置a)對重大不合格材料鑒定結(jié)論和處置方案，經(jīng)工程公司總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行；b)對一般不合格材料必須按設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定，由工程部負(fù)責(zé)制定整修方案，經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)

5、人批準(zhǔn)后實(shí)施;c)對輕微不合格，由工程部制定整修方案，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；（3）對不合格物資的處置。a)對采購的不合格材料均應(yīng)做退貨拒收處理；b)凡進(jìn)行返廠或讓步接受的材料必須由項(xiàng)目批準(zhǔn)，且必須經(jīng)顧客簽字同意，并應(yīng)做好返廠或讓步接受的物資記錄；c)對物資分供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失。（4）對顧客提供的物資出現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)通知顧客進(jìn)行確認(rèn)，并予以標(biāo)識(shí)和記錄，視情況協(xié)商后處置。（5）對入庫物資，由于保管時(shí)限等原因，經(jīng)復(fù)試不符合標(biāo)準(zhǔn)，但仍有使用價(jià)值的物資可讓步接收，但應(yīng)遵循下列規(guī)定：a)技術(shù)部門鑒定是否報(bào)廢或降級(jí)改作他用；b)由物資部門填寫使用清單；c)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項(xiàng)目經(jīng)理

6、審批；4.7對采取抽樣檢驗(yàn)的物資在施工中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用并加以標(biāo)識(shí)。4.8對于不合格品處置，為便于操作，規(guī)定如下：（1）原材料不合格處置：例如鋼絞線銹蝕嚴(yán)重，鋼筋銹蝕嚴(yán)重，碎石含泥量過大，砂子含泥量過大，水泥受潮等，這樣的不合格原材料很難處理，應(yīng)該拒絕進(jìn)場。一旦進(jìn)場，也要堅(jiān)決采取處理措施，如果經(jīng)過處理仍然不能使用，那么必須退貨或清除出場。此類不合格品處置由設(shè)備物資部提出處理方案，試驗(yàn)室、安質(zhì)部、工程部復(fù)核方案，最后總工對處置進(jìn)行批準(zhǔn)。（2）鋼筋加工、彎制、焊接過程出現(xiàn)的不合格品，由主管工程師或質(zhì)檢工程師提出處理方案，返工采取其它補(bǔ)救措施，為了減少返工造成的經(jīng)濟(jì)損失，減小返工對工人士氣的打擊，過程監(jiān)督和控制尤為