三標(biāo)公司戰(zhàn)略及內(nèi)外部因素管理控制程序

1、XXXXXX有限公司QMS EMS OHSAS公司戰(zhàn)略及內(nèi)外部因素管理控制程序CCSD/CX-001-2017依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011編制受控狀態(tài)：發(fā)放編號(hào)：編 制： 貫標(biāo)小組審 核： 批 準(zhǔn)： 2017年02月18日發(fā)布實(shí)施公司戰(zhàn)略及內(nèi)外部因素管理控制程序1 目的確定與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)一體化管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素，對(duì)其進(jìn)行有效控制。對(duì)公司一體化管理方針進(jìn)行管理，確保方針的適宜性，以滿(mǎn)足顧客要求；明確戰(zhàn)略規(guī)劃的控制要求，保證戰(zhàn)略規(guī)劃在公司內(nèi)持續(xù)有效地貫徹執(zhí)行。2 范圍適用于公司一體化管理方針的制

2、定、評(píng)審、實(shí)施、考核和更改的管理；適用于與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)一體化管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部和外部因素的管理；適用于公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期(35年)戰(zhàn)略規(guī)劃的管理。公司的環(huán)境戰(zhàn)略的制定以及目標(biāo)的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)一體化管理方針、戰(zhàn)略規(guī)劃的制定并組織對(duì)其適宜性進(jìn)行評(píng)審。3.2 管理者代表參與一體化管理方針的制定及評(píng)審，負(fù)責(zé)組織識(shí)別內(nèi)外環(huán)境狀況。3.3 公司各部門(mén)根據(jù)戰(zhàn)略計(jì)劃和目標(biāo)制定本部門(mén)的管理方案。4 工作程序4.1內(nèi)外部環(huán)境因素的管理：內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別：.1在體系建立之初，由總經(jīng)理應(yīng)組織各部門(mén)識(shí)別與分析與本組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響組織質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果

3、的能力的內(nèi)外部因素，并將識(shí)別的結(jié)果匯總填寫(xiě)在SWOT分析表中，按照文件控制程序發(fā)布。 4.1.1.2內(nèi)部環(huán)境因素識(shí)別：識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮組織的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素。可包括但不限于以下例子：a） 組織的使命及文化。b） 組織總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素。c） 資源因素，包括人力資源（含能力、意識(shí)）、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織的知識(shí)。d） 運(yùn)營(yíng)因素，例如過(guò)程、生產(chǎn)或交付能力、管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)。e） 組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。4.1.1.3外部環(huán)境因素識(shí)別:識(shí)別時(shí)考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)?、行業(yè)和總行其他部門(mén)的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)

4、和經(jīng)濟(jì)因素?？砂ǖ幌抻谝韵吕樱篴） 經(jīng)濟(jì)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測(cè)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測(cè)、信貸可得性。b） 社會(huì)因素，例如本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時(shí)間。c） 政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)際貿(mào)易協(xié)議。d） 技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專(zhuān)利有效期，職業(yè)道德準(zhǔn)則。e） 競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性。f） 影響過(guò)程運(yùn)行環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括環(huán)境法規(guī)及行為準(zhǔn)則。4.1.1.4環(huán)境狀況因素識(shí)別：與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多

5、樣性等相關(guān)的、可能影響組織目的或受組織環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況。4.1.2 SWOT環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià).1 SWOT分析法是用來(lái)確定企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來(lái)的一種科學(xué)的分析方法。.2 SWOT分析，即基于內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅等，通過(guò)調(diào)查列舉出來(lái)，并依照矩陣形式排列，然后用系統(tǒng)分析的思想，把各種因素相互匹配起來(lái)加以分析。.3優(yōu)勢(shì)是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：有利的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、充足的財(cái)政來(lái)源、良好的企業(yè)形象、技術(shù)力量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品

6、質(zhì)量、市場(chǎng)份額、成本優(yōu)勢(shì)、廣告攻勢(shì)等。.4劣勢(shì)是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：設(shè)備老化、管理混亂、缺少關(guān)鍵技術(shù)、研究開(kāi)發(fā)落后、資金短缺、經(jīng)營(yíng)不善、產(chǎn)品積壓、競(jìng)爭(zhēng)力差等。.5機(jī)會(huì)是組織機(jī)構(gòu)的外部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新需求、外國(guó)市場(chǎng)壁壘解除、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手失誤等。.6威脅是組織機(jī)構(gòu)的外部環(huán)境因素，具體包括但不僅限于：新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、替代產(chǎn)品增多、市場(chǎng)緊縮、行業(yè)政策或環(huán)境/職業(yè)健康安全法規(guī)變化、經(jīng)濟(jì)衰退、客戶(hù)偏好改變、突發(fā)事件等。.7各部門(mén)按照SWOT分析的要求將本部門(mén)所識(shí)別出來(lái)的內(nèi)外部環(huán)境因素因素將給總經(jīng)理進(jìn)行匯總。.8制訂SWOT分析表：總經(jīng)理將各部門(mén)調(diào)查得出的各

7、種內(nèi)外部環(huán)境因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造SWOT分析表。在此過(guò)程中，將那些對(duì)公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來(lái)，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因素排列在后面。制定行動(dòng)計(jì)劃：總經(jīng)理在完成內(nèi)外部環(huán)境因素分析和SWOT分析的構(gòu)造后，便可以制定出相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃。制定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素?？紤]過(guò)去，立足當(dāng)前，著眼未來(lái)。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素相互匹配起來(lái)加以組合，得出一系列公司未來(lái)發(fā)展的可選擇對(duì)策。4.2 一體化管理方針的管理一體化管理方針的制定：一體化管

8、理方針由總經(jīng)理主持制定，各部門(mén)及顧客代表參與。4.2.2 一體化管理方針的評(píng)審及批準(zhǔn)：由總經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)審、并批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2.3 一體化管理方針的實(shí)施和考核公司通過(guò)分層培訓(xùn)、上墻、會(huì)議等方式向公司員工宣傳一體化管理方針，使全體員工正確理解并在工作中貫徹執(zhí)行。綜合部通過(guò)不定期抽查提問(wèn)、定期內(nèi)審等方式檢查各部門(mén)員工對(duì)一體化管理方針理解和實(shí)施效果。4.2.4 一體化管理方針的更改由綜合部根據(jù)管理評(píng)審提出的更改決定對(duì)一體化管理方針進(jìn)行更改，更改的實(shí)施按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4.3 中長(zhǎng)期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃的管理4.3.1 中長(zhǎng)期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、品牌

9、戰(zhàn)略、融資戰(zhàn)略、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、人才開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略等等，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)因考慮4.5內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方的要求。4.3.2 中長(zhǎng)期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃由總經(jīng)理組織各部門(mén)提供計(jì)劃，由綜合部進(jìn)行匯總編制。4.3.3 綜合部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)中長(zhǎng)期以及年度戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)戰(zhàn)略規(guī)劃評(píng)審記錄表，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.3.4 每年度戰(zhàn)略規(guī)劃由公司綜合部于每年12月底前發(fā)至各部門(mén)，文件發(fā)放時(shí)應(yīng)做好受控標(biāo)識(shí)和發(fā)文登記，并應(yīng)列入有效文件清單中，按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.3.5 年度戰(zhàn)略規(guī)劃的分解、執(zhí)行、監(jiān)視、調(diào)整a) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃由各部門(mén)按照月度予以分解，落實(shí)到部門(mén)相應(yīng)崗位，并以年度方針目標(biāo)展開(kāi)制定具體工作措施，落實(shí)完成時(shí)間，明確檢查人；b) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃采用季度計(jì)劃執(zhí)行情況小結(jié)的形式進(jìn)行監(jiān)視，由公司綜合部組織各部門(mén)按照文件控制程序進(jìn)行階段