AQ021風(fēng)險評價管理制度

1、風(fēng)險評價管理制度1 目的為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2 風(fēng)險評價范圍2.1 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2.2 常規(guī)和非常規(guī)活動；2.3 事故及潛在的緊急情況；2.4 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；2.5 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；2.7 丟棄、廢棄、拆除與處置；2.8 企業(yè)周圍環(huán)境；2.9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3 風(fēng)險評價準(zhǔn)則3.1 有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；3.2 設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.3 企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.4 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。4 職責(zé)4

2、.1 安全生產(chǎn)委員會主席直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作。4.2 風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍等。4.3 安全部門負(fù)責(zé)成立風(fēng)險評價組織，負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。4.4 公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。5 控制程序5.1 風(fēng)險評價分工各單位負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全生產(chǎn)環(huán)保部復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)

3、導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報安全環(huán)保部終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。5.2 風(fēng)險評價方法 風(fēng)險的定義：風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即：風(fēng)險度R = 可能性L×后果嚴(yán)重性S 危害事件發(fā)生的可能性(L)表1：危險事件發(fā)生可能性L的分?jǐn)?shù)值等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)

4、場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過監(jiān)測或過去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)

5、高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 危害后果的嚴(yán)重性(S)表2：危害后果嚴(yán)重性S的分?jǐn)?shù)值等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)/萬元停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50部分裝置(>2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>252套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)3不符合集團公司的安全管理部門方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的安全管理部門操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范

6、圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損 風(fēng)險度R及控制措施與實施期限表3：風(fēng)險度R及控制措施與實施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄 工作危害分析（JHA）步驟：a) 選定一項作業(yè)活動；b) 將作業(yè)活動分解為

7、若干個相連的工作步驟；c) 識別每個工作步驟的潛在危害因素；d) 通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施；e) 危害因素匯總；f) 定期檢查和回顧。 5.2.4 安全檢查表法（SCL）安全檢查表分析是基于經(jīng)驗的方法。安全檢查表是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單?？捎糜趯ξ镔|(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。為防止遺漏，在制定安全檢查表時要全面。安全檢查表的編制程序：a) 確定人員。b) 熟悉系統(tǒng)。 c) 收集資料。 d) 判別危險源。 e) 列出安全檢查表。5.3 風(fēng)險評價方法的選擇企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，：1. 各項直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法選用工作危害分析法（JHA）；2. 崗位、部位

8、、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危險分析（JHA）；3. 設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險評價，選用安全檢查表法（SCL）；4. 其他風(fēng)險分析法。5.4 評價準(zhǔn)則公司風(fēng)險評價采用的風(fēng)險評價管理制度，由風(fēng)險評價小組選用制訂；外部評價由相關(guān)資質(zhì)機構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則5.5 風(fēng)險評價活動的實施步驟1. HSEQ部門主持風(fēng)險評價活動，成立評價小組。組織成員由公司安全管理人員以及各單位、車間專業(yè)技術(shù)人員組成。評價組織編制風(fēng)險評價指導(dǎo)書；2. 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織；3. 危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素；4. 通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級；5. 根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施；6

9、. 得出評價結(jié)論。風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：1. 火災(zāi)和爆炸；2. 沖擊和撞擊；3. 中毒、窒息和觸電；4. 有毒有害物料、氣體的泄漏；5. 人機工程因素；6. 設(shè)備的腐蝕、缺陷；7. 對環(huán)境的可能影響等。5.6 在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：1. 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；2. 風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；3. 公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。5.7 風(fēng)險控制的內(nèi)容選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：a) 控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況；b) 可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2）控制措施應(yīng)包括：a) 工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本

10、質(zhì)安全；b) 管理措施，規(guī)范安全管理；c) 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d) 人體防護措施，減少職業(yè)傷害。5.8 風(fēng)險信息更新不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價：1. 公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策劃階段進(jìn)行初次全面的辨識和評價；2. 每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識和評價；3. 危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行專項辨識和評價；4. 有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；5. 操作條件變化或工藝改變時；6. 相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，進(jìn)行專項或補充辨識和評價；7. 有對事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識；8. 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；9. 檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別；10. 建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識和評價；11. 危險作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險控制；