不合格品處理管理流程

1、不合格品處理流程圖總經(jīng)理質(zhì)量管理部物資采購(gòu)部開(kāi)始1.2檢驗(yàn)N財(cái)務(wù)部1不合格原材料處理1.5進(jìn)行不合格評(píng)審、處理1.4填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示質(zhì)量管理員庫(kù)房批示N1.3標(biāo)識(shí)退貨生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)讓步接收1.6隔離錯(cuò)誤性不合格直接退貨扣款.1質(zhì)量扣款方案1.7異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束1.1設(shè)置不合格區(qū)域挑選合格品接收跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量管理部總經(jīng)理生產(chǎn)分廠開(kāi)始2.不合格制程品處理2.6進(jìn)行不合格評(píng)審、處理質(zhì)量管理員工藝技術(shù)部批示2.4標(biāo)識(shí)N2.6.1返工返修生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)2.6.2讓步接收2.3發(fā)現(xiàn)批量不合格2.6.3報(bào)廢2.7跟蹤驗(yàn)證2.8異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束2.2零星不良隔離開(kāi)始2.

2、3發(fā)現(xiàn)批量不合格巡檢2.1設(shè)置不合格區(qū)域2.5填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示質(zhì)量管理部總經(jīng)理生產(chǎn)分廠開(kāi)始3.不合格成品處理3.4進(jìn)行不合格評(píng)審、處理質(zhì)量管理員工藝技術(shù)部3.1檢驗(yàn)3.2標(biāo)識(shí)N返工返修生產(chǎn)計(jì)劃部批準(zhǔn)3.4.2讓步接收3.4.3無(wú)法返修報(bào)廢3.5跟蹤驗(yàn)證3.6異常統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)結(jié)束批示N3.3復(fù)印最終檢驗(yàn)報(bào)告并填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部不合格品處理流程說(shuō)明任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)制度、表單時(shí)限不合格原材料處理1程序：1.1設(shè)置不合格品區(qū)域1.2檢驗(yàn)不合格1.3標(biāo)識(shí)1.4填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示1.5進(jìn)行不合格評(píng)審、處理1.

3、6隔離1.7異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.1原料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)；1.2當(dāng)原材料檢驗(yàn)不合格時(shí)，屬于錯(cuò)誤性的不合格由質(zhì)量管理員填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量部部長(zhǎng)批示后轉(zhuǎn)采購(gòu)部直接退貨；屬于質(zhì)量不合格的按1.3進(jìn)行。1.3質(zhì)量管理員做好不合格標(biāo)識(shí)；1.4質(zhì)量管理員填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批示；1.5批示后質(zhì)量管理部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同采購(gòu)部、生產(chǎn)部進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果包括：挑選合格品接收：由本公司或供方派人在原材料使用的一天前完成挑選；讓步接收：讓步接收包括降價(jià)接收、質(zhì)量扣款接收、無(wú)條件讓步接收三種形式。讓步接收必須需由總經(jīng)理批準(zhǔn)；.1 需要質(zhì)量扣款

4、的，應(yīng)在一周內(nèi)形成質(zhì)量扣款方案交總經(jīng)理審核、經(jīng)供方確認(rèn)后再交財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。退貨1.6決定退貨的不合格品，倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)天隔離到退貨區(qū)域；1.7質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在產(chǎn)品質(zhì)量周報(bào)上，每周一下班前交部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)。不合格品處理報(bào)告質(zhì)量扣款方案產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)質(zhì)量管理流程1.3 半小時(shí)內(nèi)1.4 半小時(shí)內(nèi)一天前1.5.2.1 一周內(nèi)1.7每周一下班前不合格制程品處理2程序：2.1設(shè)置不合格品區(qū)域2.2零星不良2.3批量不合格2.4標(biāo)識(shí)2.5填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示2.6進(jìn)行不合格評(píng)審、處理2.7跟蹤驗(yàn)證2.8異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：2.1生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理

5、流程設(shè)置不合格品區(qū)域，并有明確的區(qū)域標(biāo)識(shí)；2.2生產(chǎn)車(chē)間在各工序中發(fā)現(xiàn)的零星不良應(yīng)由生產(chǎn)工人放在指定的不合格區(qū)域進(jìn)行隔離，聚少成多，由各分廠廠長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量管理流程在當(dāng)天進(jìn)行處理（返工返修）。2.3質(zhì)量管理員發(fā)現(xiàn)的批量不合格制程品，應(yīng)在半小時(shí)內(nèi)通知所在所在分廠的廠長(zhǎng)停止生產(chǎn)；2.4質(zhì)量管理員做好不合格標(biāo)識(shí)；2.5質(zhì)量管理員填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批示；2.6批示后質(zhì)量管理部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)部進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果包括：2.6.1返工返修：經(jīng)過(guò)返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；讓步接收：無(wú)法返工返修的但不影響使用功能的；報(bào)廢：經(jīng)返工返修或無(wú)法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢和讓不接收必須

6、由總經(jīng)理批準(zhǔn)；2.7質(zhì)量管理員根據(jù)不合格品處理報(bào)告的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果匯報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；2.8質(zhì)量管理員根據(jù)質(zhì)量管理流程將不合格處理記錄在產(chǎn)品質(zhì)量周報(bào)上，每周一下班前交部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)。質(zhì)量管理流程不合格品處理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量周/月報(bào)2.3半小時(shí)內(nèi)2.4半小時(shí)內(nèi)2.5半小時(shí)內(nèi)2.8每周一下班前不合格成品處理3程序：3.1檢驗(yàn)不合格3.2標(biāo)識(shí)3.3填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向上級(jí)申請(qǐng)批示3.4進(jìn)行不合格評(píng)審、處理3.5跟蹤驗(yàn)證3.6異常統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)：3.1質(zhì)量管理員依據(jù)質(zhì)量管理流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)后做出的不合格結(jié)論；3.2質(zhì)量管理員在半小時(shí)內(nèi)做好不合格標(biāo)識(shí)；3.3質(zhì)量管理員填寫(xiě)不合格品處理報(bào)告向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批示；3.4批示后質(zhì)量管理部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間、技術(shù)部進(jìn)行不合格評(píng)審、處理，處理結(jié)果包括：3.4.1返工返修：經(jīng)過(guò)返工返修達(dá)到質(zhì)量要求；3.4.2讓步接收：無(wú)法返工返修的但不影響使用功能的，由市場(chǎng)部聯(lián)系客戶；3.4.3報(bào)廢：經(jīng)返工返修或無(wú)法返工返修的嚴(yán)重不合格品，報(bào)廢和讓不接收必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.5質(zhì)量管理員對(duì)返工翻修的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，