供方選擇評價控制程序

1、文件履歷表版次修訂章節(jié) 修訂內(nèi)容描述 修訂人 審核人修訂日期發(fā)行章制定單位簽核日期采購部制定審核批準(zhǔn)1.目的 對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，并選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品和/或材料采購，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和/或材料的質(zhì)量、交付和/或服務(wù)符合/滿足公司的要求。2.范圍 凡與本公司簽約和/或直接、間接提供與采購產(chǎn)品/材料有關(guān)的供應(yīng)商及協(xié)作廠商均適用。3.術(shù)語3.1供應(yīng)商：指為公司提供采購產(chǎn)品和/或服務(wù)的組織。3.2供應(yīng)商體系開發(fā)：指為改進(jìn)供應(yīng)商的基本質(zhì)量體系所開展的活動。4.職責(zé)4.1采購部歸口管理供方選擇評價控制程序的執(zhí)行；4.2采購部負(fù)責(zé)與供方簽署“采購協(xié)議”；4.3采購部負(fù)責(zé)新供方的開發(fā)，組織有關(guān)部

2、門對供方進(jìn)行評定；4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量和檢測能力的評定。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量協(xié)議5.2供方選擇評價標(biāo)準(zhǔn)5.3供方業(yè)績評定準(zhǔn)則6相關(guān)記錄編號記 錄 名 稱保管部門保存年限1供應(yīng)商實地評鑒表采購部三 年2合格供方名單采購部三 年3供方業(yè)績監(jiān)控記錄采購部三 年4供應(yīng)商體系開發(fā)計劃采購部三 年7作業(yè)流程與控制要點：輸 入流 程部 門輸 出補(bǔ)充說明負(fù)責(zé)參與通報供應(yīng)商開發(fā)計劃1供方初選2樣品試制及小批量供貨審 批3供方審核4簽發(fā)合格供應(yīng)商名單6供方體系開發(fā)5簽訂采購協(xié)議 采購部供應(yīng)商實地評鑒表供方調(diào)查表報價單、樣品1供方的選擇由采購部根據(jù)相關(guān)信息預(yù)選供方，并發(fā)函填寫供方調(diào)查評定表。經(jīng)采購部審核通

3、過后，由技術(shù)研發(fā)部組織品質(zhì)部進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可。認(rèn)可方式可參照生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序執(zhí)行。2供方產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可采購部通知供方提交生產(chǎn)件樣件和相關(guān)資料。品質(zhì)部對供方的樣件進(jìn)行質(zhì)量檢驗（驗證）。公司無法進(jìn)行檢驗和試驗的項目，必要時品質(zhì)部可在供方處進(jìn)行產(chǎn)品檢測，或委托經(jīng)認(rèn)可的商業(yè)實驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。供方提供的國家認(rèn)可檢驗機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行的檢測報告，在一年時間之內(nèi)，可作為對供方質(zhì)量認(rèn)可的依據(jù)之一。3供方的審核評定通過對供方的調(diào)查和其產(chǎn)品質(zhì)量檢驗均合格后，原材料的供方由采購部推薦并組織有關(guān)部門進(jìn)行評定，評定以簽署供應(yīng)商實地評鑒表的形式進(jìn)行，必要時可采用召開專題會議或組織到供方進(jìn)行現(xiàn)場審核的方法進(jìn)行評價。供應(yīng)商實地評鑒表

4、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,當(dāng)顧客有批準(zhǔn)或指定的供貨來源時，公司應(yīng)予以采納。應(yīng)確保所采購的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合收貨國、發(fā)運(yùn)國和顧客確定的目的國的現(xiàn)行適用法律法規(guī)要求。4貿(mào)易供方的選擇和評定，可由采購部提出，品質(zhì)部實施產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可和檢驗，由采購部直接填寫供方調(diào)查表，采購部、品質(zhì)部簽署意見，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)生效。合格供方的合格供方名單由采購部存檔。5采購協(xié)議的簽訂a)采購部負(fù)責(zé)制定供方業(yè)績定期評價方法。b)與供方簽署技術(shù)質(zhì)量協(xié)議或采購協(xié)議6供方質(zhì)量管理體系開發(fā)采購部應(yīng)應(yīng)要求其汽車產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商開發(fā)、實施并改進(jìn)一個通過ISO 9001認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，除非顧客另行授權(quán)，最終目標(biāo)是通過本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證

5、。 供應(yīng)商調(diào)查表樣品技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)部樣品試制單工藝信息單供應(yīng)商調(diào)查表 Y采購部品質(zhì)部總經(jīng)理供應(yīng)商實地評鑒表供方調(diào)查表供方現(xiàn)場評審記錄 總經(jīng)理供應(yīng)商實地評鑒表合格供應(yīng)商認(rèn)定表采購部總經(jīng)理合格供應(yīng)商名單年度合格供應(yīng)商名單 采購部品質(zhì)部采購協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)要求采購部供方體系開發(fā)計劃輸 入流 程部 門輸 出補(bǔ)充說明負(fù)責(zé)參與通報采購協(xié)議取消供方資格9供方二方審核8供方業(yè)績評價7實施批量采購保持供方資格資料歸檔采購部品質(zhì)部采購訂單7采購信息公司采購信息包括:a)采購協(xié)議及其附件b)采購計劃/采購訂單在與供方溝通時，采購部應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。8供方業(yè)績監(jiān)控a）采購部根據(jù)產(chǎn)品類別對成品質(zhì)量影響的重要

6、程度及其供貨業(yè)績評價的結(jié)論，確定對供方實行控制的方式和程度。如：l 對重要供方進(jìn)行質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品審核。l 對出現(xiàn)重大問題或重復(fù)出現(xiàn)問題的供方要求限期進(jìn)行整改，仍不能滿足要求者，取消其供貨資格。b）品質(zhì)部/物流計劃部按月對供方交付能力進(jìn)行統(tǒng)計，并將結(jié)果及時提交給采購部，當(dāng)交貨質(zhì)量合格率和交貨及時率不能滿足公司要求時，采購部應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。c）對供方業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測的內(nèi)容包括:已交付產(chǎn)品的質(zhì)量、在收貨工廠對顧客造成的干擾，包括整車候檢和停止出貨、交付排程績效(包括發(fā)生的超額運(yùn)費的次數(shù))，顧客要求時，還包括與質(zhì)量和交付有關(guān)的特殊狀況的顧客通知，以及經(jīng)銷商退貨、保修、使用現(xiàn)場措施和召回等內(nèi)容。9 供方二方審核采購部組織品質(zhì)部等有關(guān)部門對合格供方進(jìn)行一次二方審核評價，進(jìn)行分級管理，并重新發(fā)布合格供方名錄。采購部編制供方質(zhì)量管理體系審核計劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實施?；陲L(fēng)險分析，包括產(chǎn)品安全/法規(guī)要求、供應(yīng)商績效和質(zhì)量管理體系認(rèn)證水平，組織應(yīng)至少對第二方審核的需求、類型、頻率和范圍的確定準(zhǔn)則形成審核計劃文件。保留第二方審核報告的記錄；如果第二方審核的范圍是評估供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系，則方法應(yīng)與汽車過程方法相符。供方交付業(yè)績 采購部品質(zhì)部總經(jīng)理供方業(yè)績監(jiān)