企業(yè)安全標準化績效評定管理制度

1、平安標準化績效評定治理制度1目的為確認平安標準化治理體系是否符合平安標準化籌劃的安排,是否符合體系的要求,是否符合治理體系文件的要求,是否得到了有效的實施和保持,并為平安標準化治理體系的持續(xù)改良提供依據(jù),特制定?平安標準化績效評定治理制度?.2范圍本制度適用于XXXXXt限公司YYYYYT.3制定依據(jù)?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?中華人民共和國消防法?中華人民共和國職業(yè)病防治法?國務院關于進一步增強企業(yè)平安生產(chǎn)工作的通知?國發(fā)202123號?冶金企業(yè)平安生產(chǎn)監(jiān)督治理規(guī)定?總局令第26號?國家平安監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金企業(yè)平安生產(chǎn)標準化評定標準軋鋼的通知?安監(jiān)總管四2021172號?軋鋼平安規(guī)程?A

2、Q2003-20044工作責任成立績效評定領導小組和工作小組.領導小組組長由廠長擔任,工作小組組長由分管平安生產(chǎn)的副廠長擔任.4.1 領導小組責任全面負責平安標準化績效評定工作,決策績效評定的重大事項.4.2 工作小組責任4.2.1 制定平安標準化績效評定方案.4.2.2 編制平安標準化績效評定報告.4.2.3 負責標準化績效評定工作.4.2.4 提出不符合項報告,對不符合項糾正舉措進行跟蹤和驗證.4.2.5 績效評定結果向領導小組匯報.5時間與人員要求5.1 時間要求5.1.1 在平安標準化實施以后,每年至少應組織一次平安標準化績效評定.在平安標準化實施初期,可以適當縮短平安標準化績效評定的

3、周期,以期及時發(fā)現(xiàn)體系中存在的問題.5.1.2 工作小組在平安標準化績效評定前一個月向領導小組提交安全標準化績效評定工作方案,經(jīng)批準后施行.5.2 人員要求5.2.1 工作小組成員必須參加相應的培訓和考核,必須具備以下能力：熟悉相關的平安、健康法律法規(guī)、標準；接受過平安標準化標準評價技術培訓；具備與評審對象相關的技術知識和技能；具備操作平安標準化績效評定過程的水平；具備區(qū)分危險源和評估風險的水平；水平.5.2.2 工作小組成員必須有較強的工作責任心.5.2.3 工作小組成員必須具備較好的身體素質.6平安標準化績效評定方法與技術要求6.1 平安標準化績效評定方法6.1.1 盡可能詢問最了解所評估

4、問題的具體人員提開放式的問題.即盡量防止提對方能用是,不是答復的封閉性問題.提問可以用5w+1H做疑問詞即什么what,哪一個which,何時when,哪里where,誰wh.和如何hoW.其它關鍵詞包括：出示、解釋、記錄,多少、程度、達標率、情況等.采用易被理解的語言；使用事先準備好的檢查表；采取公開討論的方式,激發(fā)對方的思考和興趣.在面談時應注意交談方式,盡可能防止與被訪者爭論,仔細傾聽并記錄要點.6.1.2 通過記錄進行回憶記錄是整個平安標準化體系實施的客觀證據(jù),平安標準化績效評定員必須調閱相關審核內容的記錄,對記錄進行回憶.6.1.3 現(xiàn)場檢查情況平安標準化工作的最終落腳點都在作業(yè)現(xiàn)場

5、,因此,必須重視作業(yè)現(xiàn)場的檢查.通過檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,再對相關的文件或記錄進行回憶,查明深層次的原因,為制定糾正與預防舉措奠定根底,到達體系持續(xù)改良的目的.6.2 技術要求6.2.1 平安標準化績效評定應重點關注重要的活動.6.2.2 平安標準化績效評定應包含標準化系統(tǒng)的所有內容.6.2.3 評價結果應包括以下分析：系統(tǒng)運作的效力和效率；系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他治理系統(tǒng)的兼容水平；平安資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運作的結果和期望值的差距；糾正行動.7過程要求7.1 平安標準化績效評定的依據(jù)、范圍、頻次和方法7.1.1 平安標準化績效評定的依據(jù)是?冶金企業(yè)平安生產(chǎn)標準化評定標準軋鋼、

6、國家有關平安生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標準、標準和規(guī)章、平安標準化治理體系文件等.7.1.2 平安標準化績效評定范圍是治理體系所覆蓋的全過程及相關部門.7.1.3 平安標準化績效評定每年至少組織一次.出現(xiàn)以下情況時由領導小組及時組織進行平安標準化績效評定：組織機構、治理體系、業(yè)務范圍發(fā)生重大變化；出現(xiàn)重大事故；法律、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；在接受外部評審認定之前7.2 平安標準化績效評定前的準備7.2.1 方案的編制要具有嚴肅性及靈活性,其內容主要包括：平安標準化績效評定的目的、范圍、方法、依據(jù)；平安標準化績效評定的工作安排；平安標準化績效評定組成員；平安標準化績效評定時間、地點；受評定部門及評

7、價要點；預定時間、持續(xù)時間；開會時間；平安標準化績效評定報告分發(fā)范圍、日期.注：平安標準化績效評定的時間和部門安排也可采用滾動的方式.7.2.2 工作小組根據(jù)實施方案收集和審閱有關文件,編制平安標準化績效評定檢查表,平安標準化績效評定檢查表要列出評定工程、依據(jù)、方法,保證無遺漏,評定能順利進行.7.2.3 各單位接到平安標準化績效評定方案后,應提前做好準備.7.3 平安標準化績效評定的實施7.3.1 首次會議7.3.1.1 由領導小組組長主持,領導小組和工作組成員參加,做好會議記錄.7.3.1.2 工作小組組長介紹平安標準化績效評定的方案安排,包括目的、范圍、依據(jù)、評定方法、工作程序等.7.3

8、.2 現(xiàn)場評定7.3.2.1 首次會議結束后即進入現(xiàn)場評定.工作小組根據(jù)平安標準化績效評定檢查表采用觀察、交談、詢問、查閱有關文件等方法實施現(xiàn)場評定,并做好客觀證據(jù)的記錄.對發(fā)現(xiàn)的不符合事實,應由受評定部門陪同人員確認.7.3.2.2 評價過程中,由工作小組召開平安標準化績效評定內部會議,討論現(xiàn)場評定中的有關問題,確定不符合項,填寫不符合項及糾正舉措報告.7.3.3 末次會議7.3.3.1 由工作小組組長主持,領導小組、各責任單位負責人參加,做好會議記錄.7.3.3.2 工作小組組長報告平安標準化績效評定結果,宣讀不符合項及糾正舉措報告和分布情況,并宣布平安標準化績效評定結論.7.3.3.3

9、領導小組組長總結本次平安標準化績效評定的情況,并對糾正舉措提出整改期限要求.7.3.3.4 領導小組對平安標準化績效評定質量進行評價.7.3.3.5 末次會議結束后,責任單位負責人簽字、領取不符合項及糾正舉措報告.7.4 平安標準化績效評定報告與分析要求7.4.1 平安標準化績效評定報告平安標準化績效評定結束一周內,工作小組根據(jù)平安標準化績效評定結果編寫平安標準化績效評定報告,經(jīng)領導小組審批后,由工作小組分發(fā)到各責任單位.平安標準化績效評定報告的內容包括:平安標準化績效評定的目的、范圍、依據(jù)、評定日期；工作小組、責任單位名稱及負責人；本次平安標準化績效評定情況總結,治理體系運行有效的結論性意見

10、；工作小組組長根據(jù)不符合項及糾正舉措報告進行匯總分析,填寫平安標準化績效評定不符合項矩陣分析表.不符合項及糾正舉措報告、矩陣分析表作為平安標準化績效評定報告的附件.注：平安標準化績效評定報告的發(fā)放范圍為治理層、各責任單位.7.4.2 評定結果分析應包括以下內容：系統(tǒng)運作的效力和效率；系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷；系統(tǒng)與其他治理系統(tǒng)的兼容水平；平安資源使用的效力和效率；系統(tǒng)運作的結果和期望值的差距；糾正行動.7.5 糾正舉措及驗證7.5.1 責任單位在接到平安標準化績效評定報告及不符合項及糾正舉措報告十五日內,針對不合格項進行原因分析,制訂切實可行的糾正舉措和期限等,經(jīng)工作小組組長確認后,由責任單位組織實施.7.5.2 工作小組負責對責任單位糾正舉措完成情況進行跟蹤和驗證,確認不合格項得到關閉.將跟蹤、驗證、關閉情況向領導小組匯報.7.6 文件更改和記錄保存7.6.1 對實施糾正舉措所取得的實效和引起文