保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性和安全性的管理程序

1、保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性和安全性的管理程序1 .目的為了加強(qiáng)公司計(jì)算機(jī)及自動(dòng)設(shè)備管理程序，保護(hù)計(jì)算機(jī)等設(shè)備數(shù)據(jù)的完整性和安全保密性，規(guī)范職工操作行為，特制定本程序。2 .適用范圍適用于本公司相關(guān)部門計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備及軟件的使用和管理。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)主管負(fù)責(zé)本程序的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)作軟件的使用進(jìn)行審批。3.2 各專業(yè)檢測(cè)室負(fù)責(zé)本室使用計(jì)算機(jī)和附帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)的完整性及安全性。3.3 .綜合管理室負(fù)責(zé)試驗(yàn)室管理軟件的使用、更新、維護(hù)和保養(yǎng)及軟件資料的備份存檔工作。4 .工作程序4.1 公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)限定：本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)工作采用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，并啟用試驗(yàn)室軟件管理系統(tǒng)，實(shí)行公司內(nèi)

2、部（財(cái)務(wù)部例外）計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。4.2 利用微機(jī)錄入和查閱信息的限定：4.2.1 公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理室人員可錄入客戶委托樣品及相關(guān)信息，專業(yè)檢測(cè)室人員僅有錄入相關(guān)專業(yè)檢測(cè)數(shù)據(jù)的權(quán)限。4.2.2 檢測(cè)報(bào)告的檢測(cè)人員、審核人、授權(quán)簽字人分別賦予其相關(guān)權(quán)限內(nèi)的錄入、核查、批準(zhǔn)的權(quán)限。4.2.3 綜合管理室負(fù)責(zé)制定公司其余人員的查閱權(quán)限，經(jīng)技術(shù)主管批準(zhǔn)后開(kāi)通。4.3 其他規(guī)定4.3.1 未經(jīng)技術(shù)主管同意，任何人不得隨意改動(dòng)、移動(dòng)、刪除計(jì)算機(jī)內(nèi)各種應(yīng)用程序、文件和文件夾。4.3.2 主要技術(shù)文件、資料由綜合管理室相關(guān)人員每月備份一份，并歸檔保存。4.3.3 為避免計(jì)算機(jī)感染病毒，未經(jīng)許可，任何人不得下載

3、軟件使用，綜合室管理人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注電腦病毒防治情況和提示，及時(shí)升級(jí)殺毒軟件。4.3.4 嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得頻繁開(kāi)關(guān)主機(jī)電源及顯示屏，在通電狀態(tài)下禁止移動(dòng)主機(jī)。4.3.5 各部門應(yīng)指定一名人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的軟硬件的定期維護(hù)，操作人中在使用過(guò)程中發(fā)生故障，應(yīng)及時(shí)通知維護(hù)人員處理，不得自行處理。4.3.6 操作人員要嚴(yán)格確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的保密性和安全性。4.4 附帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備的使用和管理4.4.1 帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)算機(jī)僅供該臺(tái)設(shè)備專用，不得挪作他用。4.4.2 大型或精密的自動(dòng)化設(shè)備均由公司授權(quán)的操作人員來(lái)操作，其他人員不得操作使用。4.4.3 自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)算機(jī)軟件的

4、源盤應(yīng)由存放于設(shè)備檔案中，并由設(shè)備管理員統(tǒng)一管理。4.4.4 自動(dòng)化設(shè)備的計(jì)算機(jī)應(yīng)設(shè)置使用權(quán)限密碼，確保只有授權(quán)人員才能使用，防止非授權(quán)人員調(diào)用或修改數(shù)據(jù)文件。4.5 附帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)處理軟件管理要求4.5.1 軟件應(yīng)具有數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)打印輸出，形成數(shù)據(jù)文件。4.5.2 計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件的信息量和數(shù)據(jù)處理結(jié)果要準(zhǔn)確度、精度等方面應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的技術(shù)要求。4.5.3 通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件獲得的圖、表應(yīng)包含圖表所應(yīng)具有的信息，使其具有可讀性。輸出的書面記錄的內(nèi)容應(yīng)包含相關(guān)記錄所應(yīng)具有的足夠的信息量，并且由操作人員、審核人員簽字后方有效。4.5.4 計(jì)

5、算機(jī)輸出的記錄應(yīng)同其他相關(guān)資料一并交綜合管理室存檔。4.5.5 使用人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范操作，防止意外破壞計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件。4.5.6 在需修改計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件系統(tǒng)的技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理室通知專業(yè)檢測(cè)室負(fù)責(zé)人通知指定操作人員進(jìn)行修改，并做好記錄。4.5.7 數(shù)據(jù)處理軟件需要更新、維修和升級(jí)換代或由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范被修訂需要更新軟件時(shí)，專業(yè)檢測(cè)室應(yīng)及時(shí)向技術(shù)主管匯報(bào)，由公司副經(jīng)理批準(zhǔn)后再進(jìn)行。4.5.8 所有計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理軟件應(yīng)采取防病毒措施，以數(shù)據(jù)的安全性。4.5.9 批準(zhǔn)使用外來(lái)軟件時(shí)首次使用前須先殺病毒，慎重使用，防止感染造成數(shù)據(jù)混亂或丟失。不得使用未經(jīng)批準(zhǔn)的外來(lái)軟件。4.6 系統(tǒng)維護(hù)4.6.1 停機(jī)維護(hù)的時(shí)間應(yīng)盡量在晚上進(jìn)行，時(shí)間盡量短，以盡量減小對(duì)公司正常工作的影響。4.6.2 計(jì)算機(jī)的所有非程序性停機(jī)、系統(tǒng)的升級(jí)以及其它的計(jì)算機(jī)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行記錄，包