醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險點匯總表1

1、精品文檔醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險點匯總表科室負責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請、收受賄賂的風(fēng)險。2、在職稱管理上，推薦先進、職稱晉升 是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險。3、在人事管理方面， 存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄 虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補貼調(diào)整時存在不準確、 不及時的風(fēng)險；2、在檔案管理中存在不認真， 查閱制度 中存在不嚴格的風(fēng)險； 3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風(fēng)險A1、嚴格執(zhí)行干部任用條例的組織程 序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔 風(fēng)險。2、

2、在人事考核中堅持客觀公正、注 重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條 件、標準和程序進行。3、嚴格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī) 定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止 出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學(xué)習(xí)，提高認識和防腐能力。 自覺抵制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象 發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建 立工資電子檔案，耐心接受干部職 工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查 閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準確。科室負責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會診等業(yè)務(wù)活動中， 利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。2、一些進修費、培訓(xùn)費、研究經(jīng)

3、費等使 用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí) 行。C1、強化全體人員廉政風(fēng)險防控意 識。2、加強處內(nèi)監(jiān)督。3、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工 作實施意見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督 管理等方面存在的廉政風(fēng)險，制訂 相應(yīng)的防范管理措施護理部1、在護理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好 處的風(fēng)險。2、在行使護理人員管理權(quán)限時， 如護理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。3、在參與護理設(shè)備、物資采購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1、加強學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護理人員考核中堅持客

4、觀公 正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán) 限、條件、標準程序進行。3、嚴格遵守用人標準考核，防止弄 虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴格執(zhí)行采購制度和流程。處室負責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施藥學(xué)部主任：1、在藥品采購中，違反藥品管理法 及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。 2、違反藥品采購管理規(guī)定， 收受“回扣” 謀取私利。3、違反新藥品引進管理規(guī)定，收受“回 扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方” 。 采購員 ：1、利用職務(wù)之便， 違反藥品采購管理規(guī) 定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?擅自采購新品種， 發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方” 。 倉管員：1、未經(jīng)審批， 擅

5、自通知供應(yīng)商發(fā)貨。 2、 對采購回來的藥品， 不嚴格按計劃清點， 造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”A主任：1、嚴格執(zhí)行“八不準” 、嚴格遵守 藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高 政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的 執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。 2、在藥事管理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo) 下，嚴格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標 采購管理制度，嚴格執(zhí)行新藥引進 管理制度，嚴格采購過程中利用職 權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴 格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī) 院藥品采購目錄，嚴格按照醫(yī)院有 關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴 格執(zhí)行藥品管理法和實施辦 法，加強環(huán)節(jié)管理。藥學(xué)部藥劑科采購員、倉管員：1、

6、加強職業(yè)道德教育， 嚴格遵守“八 不準”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項 規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購 藥品，合理制定藥品采購計劃，科 室申請購買的藥品一定要按審批程 序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴禁 采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控 工作，嚴禁“統(tǒng)方”。4、加強廉潔風(fēng)險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施臨床醫(yī) 技科室1、在行使科室管理權(quán)， 如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn) 象； 2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次 性使用材料招標采購購置過程中存在的 廉潔 風(fēng)險。3、

7、在?？?、專家門診時使用藥品中的廉 潔自律。 4、超常使用藥品和耗材，拿 “回扣”。 5、在參與科室設(shè)備、藥品、 物資采購計劃中，接受宴請或拿好處 等。B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度， 廉潔自律。 加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。 2、按參加學(xué)術(shù)會議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī) 院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。 3、自覺接受紀委及群眾的監(jiān)督，不 以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任 何回扣、紅包。堂堂正正做人，清 清白白做事。處室負責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施總務(wù)科科長：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資， 如果制度不完善， 崗位職責(zé)不

8、明確，監(jiān)督不到位，潛在利 用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工 減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、 好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超 常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采 購商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供 應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便 謀取私利；在物資采購中，不把好價格 關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛 報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、 票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。 3、未 經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。 總務(wù)科 倉管員：A科長：1、嚴格遵守“八不準” ，認真學(xué)習(xí) 法律法規(guī)；做到不請送、

9、不拿回扣； 要通過招標采購，規(guī)范辦事，在采 購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受 監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計 劃，并按程序進行審批后才能采購 和發(fā)放。3、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。 采購員： 1、嚴格遵守“八不準”、“八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度， 廉潔自律。 2、嚴格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計 劃，并按程序進行審批后才能采購1、對采購回來的物資不嚴格按照計劃清 點，造成物品積壓、過期。 2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。和發(fā)放。倉管員：1、嚴格遵守“八不準”、“八

10、項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度， 廉潔自律。 2、嚴格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲 存、檔案管理、銷毀記錄等。有明 確的物資申購、采購、驗收、入庫、 保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制 度和流程，記錄完善。4、加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負責(zé)人在崗崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施人員財務(wù)科科長：1、不遵守職業(yè)道德， 對職責(zé)范圍內(nèi)的事 情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。 2、不認真審核各類票據(jù)， 導(dǎo)致不合理開 支。3、對所負責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn) 象。4、弄

11、虛作假， 擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利 益； 5、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序， 支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為。 6、擅自設(shè)立“小金庫” 。 財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員： 1、弄虛作假， 擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利 益；2、不認真審核各類票據(jù)， 不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私A科長：1、認真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定， 制定嚴格的內(nèi)控制度和明細的崗位 職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落 到實處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁?類原始憑證、實物、明細賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好 的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫

12、”。加強對現(xiàn)金、 票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期 核查，從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。 會計、出納、結(jié)算員： 1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、 實物、明細賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行 存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到 賬實相符。3、嚴格按照會計法的有關(guān)財經(jīng)設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范， 導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失。4、不嚴格執(zhí)行財務(wù)管理條例， 利用職務(wù) 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。法律法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設(shè) 置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé) 分工。從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費管理制度，為資 金安全建立備用金管理制度

13、，當(dāng) 日報表當(dāng)日結(jié)算，對收費清單專人 審核。處室負責(zé)人在崗崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施人員各臨床 科室1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī) 保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器 械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請、 贊助。 4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會診費”B1、嚴格遵守“八不準”“八項承諾” 以及醫(yī)院各項規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。 3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人 情檢查等。 4、加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和 內(nèi)部監(jiān)管力度，增強廉政意識，筑 起第一道思想道德防線。功能科1、存在違法規(guī)定、 私自進行胎兒性別鑒 定的風(fēng)險。2、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外 出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費二次分配等不公平 現(xiàn)象； 3、超常使用耗材、拿“回扣” 。B1、不進行胎兒性別的鑒定，拒絕人 情檢查、紅包、回扣等。2、嚴格遵守“八不準” “八項承 諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔 自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意 識，筑起第一道思想道德防線。3、認真履行科主任工作職責(zé)，按 醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。處室負責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險等級防控措施預(yù)防保 健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中， 利 用職務(wù)