有關開展安全質(zhì)量效能審計的規(guī)劃策劃方案

1、1 / 8更多企業(yè)學院：中小企業(yè)治理全能版183套講座+89700份資料總經(jīng)理、高層治理49套講座+16388份資料2 / 8中層治理學院46套講座+6020份資料國學智慧、易經(jīng)46套講座人力資源學院56套講座+27123份資料各時期職員培訓學院77套講座+ 324份資料職員治理企業(yè)學院67套講座+ 8720份資料工廠生產(chǎn)治理學院52套講座+ 13920份資料財務治理學院53套講座+ 17945份資料銷售經(jīng)理學院56套講座+ 14350份資料銷售人員培訓學院72套講座+ 4879份資料處字200886 號關于開展安全質(zhì)量效能審計的規(guī)劃方案為確保全年安全質(zhì)量目標的實現(xiàn)， 促進富美和諧礦區(qū)建設的

2、協(xié)調(diào)進展，集團公司決定四季度開展“安全質(zhì)量效能審計季”活 動。依照集團公司的要求，結合我處實際，特安排部署安全質(zhì)量 效能審計工作，并制定規(guī)劃方案如下：一、安全治理效能審計的范圍、內(nèi)容和方式（一）安全治理效能審計的要緊范圍3 / 81、各級治理干部的崗位安全履職，包括：處班子成員、各 專業(yè)副總、機關部室要緊負責人、基層區(qū)隊黨政負責人。2、處所屬各單位的安全職能發(fā)揮，包括：機關各部室、各 基層區(qū)隊。（二）安全治理效能審計的重點內(nèi)容 安全治理效能審計要緊是圍繞安全目標治理、制度體系建 設、技術治理三個要緊方面認真組織開展，即：1、審計領導干部及所分管單位，在安全目標治理上是否抓 好了 3 個時期，即

3、：安全治理目標的制定，目標的分解和操縱， 目標成果的評價與反饋； 努 力遏制安全事故， 確保全礦安全生產(chǎn) 形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)；2、審計領導干部及各級治理人員的“安全第一”思想觀念、 工作作風、責任心及責任感、履行工作職責情況；3、審計各級治理人員深入基層，下井次數(shù)、抓“三違” 、罰 款情況，深入現(xiàn)場發(fā)覺和解決實際問題情況；4、審計領導干部及所分管單位， 所有出臺的安全治理文件、 安全規(guī)章制度，治理規(guī)定等執(zhí)行、貫徹和落實情況，特不是要重 點查一下今年來出臺了多少個安全治理方面的文件、 落實情況如 何樣、哪個單位落實的好有創(chuàng)新、 哪個單位落實的不行存在問題、 好的如何總結提煉并上升到制度規(guī)范的高度

4、進行推廣、 不行的又 如何采取措施加以解決等等。 制度體系建設要緊包括： 安全辦公 會議制度、安全目標治理及獎罰制度、安全投入保障制度、安全 質(zhì)量標準化治理制度、 安全教育與培訓制度、 事故隱患排查制度、 安全監(jiān)督檢查制度、安全技術審批制度、礦用設備、器材使用治 理制度、安全操作規(guī)程治理制度、安全舉報制度、治理人員下井 及帶班制度、安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度、 以及事故統(tǒng)計報告制度；5、審計領導干部及所分管單位安全隱患的發(fā)覺、處理、反 饋情況、“三違”人員的處理情況；6、審計領導干部及所分管單位，在以質(zhì)量標準化工作為體 系的安全基礎工作4 / 8及安全生產(chǎn)技術資料的規(guī)范情況；7、審計領導干部及所分

5、管單位，在技術工作和技術治理的 超前性、 規(guī)劃性和指導性作用發(fā)揮的如何， 各級領導干部是否把 生產(chǎn)技術治理作為一項重要的基礎工作來抓； 是否制定和建立健 全了以處長為首的行政治理體系和礦長領導下以總工程師為首 的技術治理體系；生產(chǎn)技術業(yè)務部門是否加強領導，強化責任、 強化治理、強化監(jiān)督、強化培訓；是否明確了各業(yè)務部門的職責 范圍和技術人員、治理人員的職責、權限，并嚴格檢查考核；是 否全面加強了設計治理、現(xiàn)場治理、掘進、地質(zhì)測量及防治水、 機電運輸、通風和安全治理；8、審計領導干部及所分管單位，對比新版煤礦安全規(guī)程 及質(zhì)量標準化標準，監(jiān)察修改、完善企業(yè)各項治理規(guī)定、治理制 度、安全技術措施、作業(yè)

6、規(guī)程、操作規(guī)程等情況；9、審計領導干部及所分管單位，在礦井規(guī)范整治進度、效 果和安全治理的深度、力度、廣度、細致程度等情況；10、審計領導干部及所分管單位，職工安全技術教育、培訓 情況和職工安全技能、 業(yè)務素養(yǎng)提升情況； 審計企業(yè)落實國家安 全生產(chǎn)法律法規(guī)及上級主管機關有關安全生產(chǎn)治理各項規(guī)定、 制度的執(zhí)行和落實情況（三）安全治理效能審計的要緊方式1、安全質(zhì)量效能審計分井上下井下， 井上要緊查上級會議、 文件精神以及各項治理制度是否落實到位、 專門工種培訓等； 井 下要緊查質(zhì)量標準化建設、重大隱患的排查與治理等。2、安全質(zhì)量效能審計井上部分采納集中審查的方式，井下 部分采取利用每旬一次的安全大

7、檢查的時刻進行。（四）安全治理效能審計要做到幾個結合 審計過程中要堅持幾個結合， 即：5 / 8一是要堅持與安全質(zhì)量系 統(tǒng)評估相結合； 二是與安全質(zhì)量達標驗收相結合； 三是與安全質(zhì) 量督察相結合； 四是與安全誠信建設相結合； 五是與安全質(zhì)量工 作“回頭看、查、擺、改”相結合；六是要堅持井下審計與地面 審計相結合。二、安全治理效能審計的組織步驟和時刻安排 此項效能審計工作，采取統(tǒng)一立項、分級實施的方法進行， 時刻暫定為 2008 年 10 月至 12 月，審計活動的實施工作分為以 下四個時期。（一）動員部署。召開安全治理效能項目領導小組聯(lián)席辦公會 議，明確分工及各自的職責，研究開展工作的措施。（

8、二）自查自審。各單位要按照全礦安全治理效能審計工作的 統(tǒng)一部署，對以上差不多明確的審計要求進行立項， 同時要按照 上述效能審計的的范圍和內(nèi)容，組織開展自查自審， 摸清差不多 情況，整改糾正問題。自查自審結束后，各部門要形成書面報告 上報處安全治理效能審計領導小組。（三）審計檢查。審計領導小組在對各單位自查自審情況進行 匯總分析的基礎上，對每個單位選擇 2 至 3 個項目，采取處、專 業(yè)、部門三級聯(lián)動的方法進行綜合審計檢查。 審計檢查期間重點 開展跟蹤問效，按照“自查從寬，被查從嚴”的原則，對發(fā)覺的 問題視情況予以處理。 凡自查自審發(fā)覺并認真整改的問題， 只掌 握情況，不予以追究；對不認真進行自

9、查、審計項目達不到規(guī)范 要求的問題， 分不予以責令限期整改和效能過錯責任追究； 對復 查后仍不認真整改的項目單位， 建議處黨政給予進一步的從嚴從 重的責任追究、直至撤除其工作職務。（四）審計報告。 此項效能審計工作的開展還要以“看、查、 聽”相結合的方式進行。即：看審計項目有關資料；查規(guī)章制度 和有關政策規(guī)定落實情況； 以及職工和有關部門對被審計項目責 任單位、及對相關治理人員各方面情況的反映、評價。各級治理 人員、職能部門對安全治理效能審計工作要及時進行全面總結， 并形成書面總結報告上報處安全治理效能審計領導小組， 由領導 小組形成全礦的總體6 / 8審計報告。三、有關要求（一）嚴肅檢查，

10、嚴格獎懲。 此次審計關于沒有完成年初安 排的工作任務、落實上級文件、會議精神不力的單位，在兌現(xiàn)四 季度安全質(zhì)量股份公司分紅時酌情扣發(fā)獎勵。（二） 加強領導，制定方案。 為加強此項工作的領導，專門成 立安全治理效能審計工作組，工作組在處黨政的領導下開展工 作，負責工作的組織協(xié)調(diào)、立項受理、審計監(jiān)察等職責。組長： 張茂啟、孔慶海。副組長：關濤、呂宜海、于明德、劉更生。成 員由安全生產(chǎn)技術部安監(jiān)處、工程科、機電科；黨群工作部組織 人事科、紀委等部門的要緊負責人組成， 下設安全治理效能審計 小組辦公室，由單來艷任辦公室主任。（ 三 ） 強化責任，狠抓落實。 組織開展安全治理效能審計是 推動礦井實現(xiàn)長治久安目標的重大舉措， 意義重大。 各級治理人 員、各相關部門要切實負起責任，增強工作責任感，要認真履行 職責，始終把文件落實、工程質(zhì)量、安全、資金治理作為工作重 點，將任務分解到具體部門和責任人， 建立嚴格的安全治理效能 責任制，努力提高工作效率，要嚴肅工作紀律，嚴格依法管企， 堅持“誰主管，誰負責”的原則，形成各負其責，齊抓共管的良 好安全治理局面。（四） 突出重點，強