合同外簽證管理辦法

1、*合同外簽證治理方法1、總那么為標準公司在施工生產(chǎn)、工程治理活動中的經(jīng)濟行為,增強現(xiàn)場合同外簽證治理、明確工作責任,使合同外簽證工作系統(tǒng)化、標準化、程序化,提升企業(yè)治理水平和競爭力,特制訂本治理方法.2、定義：2.1 勞務(wù)分包合同：指承包勞務(wù)或含局部輔材和小型機具的分包合同.JI產(chǎn)"I,2.2 專業(yè)分包合同：指承包分局部項工程包工包料的分包合同.2.3 租賃合同：為工程正常施工提供與施工相關(guān)的物資、機械設(shè)備等的分包合同.2.4 合同外簽證：指由分包單位完成或提供,但不在已經(jīng)簽訂的分包合同范圍內(nèi)的工作內(nèi)容及物資、機械等所需辦理的現(xiàn)場確認資料.2.5 簽證計工：完成的工作量無法用通常的計

2、量方法和規(guī)那么計算的,而只能用簽證計工的方法確定完成工作量的內(nèi)容.3、適用范圍-1I3.1 本治理方法適用于公司直接經(jīng)營治理的工程所簽訂的分包合同的合同外簽1一II證.II3.2 由公司組織供給但需由工程部辦理結(jié)算的合同外簽證及現(xiàn)場委托加工的或?qū)ν庾庥谩⒅苻D(zhuǎn)性材料、機械設(shè)備等合同外的簽證.3.3 其他需要按簽證完成的工作.4、責任范圍4.1 工程申請部門：工程在施工過程中,根據(jù)各部門的分工管轄范圍,需要辦理合同外簽證的部門提出申請,填報施工部位及工作內(nèi)容、簽證的原因或依據(jù)、預(yù)計發(fā)生的工作量或工日,并經(jīng)工程商務(wù)部審核并連續(xù)編號后交工程領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā)“合同外簽證工作指令.簽證的工作內(nèi)容實施完成后,

3、負責“合同外簽證工作記錄匯總表中相關(guān)內(nèi)容的記錄和填報,并對此表內(nèi)容的真實性承當責任.4.2 工程商務(wù)部：負責審核本工程“合同外簽證工作指令中的工作內(nèi)容是否在原合同范圍內(nèi),對同一工作內(nèi)容、同一份合同是否有存在重復(fù)簽證現(xiàn)象,并對同一分包合同項下的所有合同外簽證進行連續(xù)的工作指令編碼,然后在“合同外簽證工作指令上填報計價依據(jù)及相關(guān)描述.簽證工作內(nèi)容結(jié)束后在“合同外簽證工作記錄匯總表中簽署意見.并按最后經(jīng)工程經(jīng)理審批過的“合同外簽證工作指令及對應(yīng)的“合同外簽證工作記錄匯總表辦理月度結(jié)算和完工結(jié)算中的“合同外簽證工程量結(jié)算匯總表,并承當相應(yīng)的責任.J&產(chǎn)"II4.3 工程質(zhì)量部：依據(jù)“

4、合同外簽證工作指令中的施工部位及工作內(nèi)容,負責對分包單位施工的工程質(zhì)量、檔案資料、創(chuàng)優(yōu)標準或提供的物資、機械設(shè)備的質(zhì)量等進行評定,待簽證工作內(nèi)容結(jié)束后在“合同外簽證工作記錄匯總表中簽署意見.4.4 工程平安部：依據(jù)“合同外簽證工作指令中的施工部位及工作內(nèi)容,負責對分包單位平安施工及機械設(shè)備的平安狀況進行評定,待簽證工作內(nèi)容結(jié)束后在“合同外簽證工作記錄匯總表中簽署意見.4.5 工程生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理等工程領(lǐng)導(dǎo)：在各自分管的責任范圍內(nèi),在“合同外簽證工作指令、“合同外簽證工作記錄匯總表簽署意見,并承當相應(yīng)的責任.I1.I1II/4.6工程經(jīng)理：根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況,全盤綜合考慮,在“合同

5、外簽證工作指令、“合同外簽證工作記錄匯總表上簽署最終意見.工程經(jīng)理是工程合同外簽證的最終責任人,并承當每一筆簽證的審批責任.5、合同外簽證的操作程序5.1 申請部門治理人員或分包單位需合同外簽證時,應(yīng)先向主管部門經(jīng)理提出口頭申請,由部門經(jīng)理根據(jù)本人掌握的合同水平初步確定是否應(yīng)簽證,如屬于合同承包范圍內(nèi)工作內(nèi)容,那么告知提出申請人根據(jù)合同的有關(guān)條款已在承包范圍內(nèi),不應(yīng)提出申請.當申請部門經(jīng)理認為應(yīng)屬合同外簽證,應(yīng)填寫“合同外簽證工作指令中的相關(guān)內(nèi)容,提交商務(wù)部審核并統(tǒng)一編號.表格中的施工部位及工作內(nèi)容、簽證原因或依據(jù)、預(yù)計工作量或工日應(yīng)盡量描述清楚,有助于工程商務(wù)部和工程領(lǐng)導(dǎo)審核.5.2 商務(wù)部

6、在接到申請部門經(jīng)理提交的“合同外簽證工作指令后應(yīng)認真分析“合同外簽證工作指令中所提出的申請內(nèi)容,根據(jù)合同及相關(guān)協(xié)議會同相關(guān)部門確定是否屬于承包范圍外的簽證工作.如屬于合同承包范圍內(nèi)應(yīng)告知申請人根據(jù)合同的有關(guān)條款已在承包范圍內(nèi),駁回申請.經(jīng)分析確屬合同外簽證,商務(wù)部經(jīng)辦人對該份合同項下的“合同外簽證工作指令填寫連續(xù)的“工作指令編號,并在“合同外簽證工作指令中寫明依據(jù)合同的某條款屬合同外簽證并由經(jīng)辦人及商務(wù)部經(jīng)理簽J&產(chǎn)"II字確認,然后依次報工程領(lǐng)導(dǎo)批準.5.3 工程領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)申請部門和商務(wù)部的意見審核是否批準“合同外簽證工作指令.如有不同意見,應(yīng)與申請部門經(jīng)理和商務(wù)部經(jīng)理溝通提

7、出不同意見的理由,根據(jù)不同情況分別由申請部門經(jīng)理或商務(wù)部經(jīng)理負責與分包進行商談,結(jié)果向工程經(jīng)理報告.最后經(jīng)工程經(jīng)理同意,并在“合同外簽證工作指令上簽字批準.5.5 申請部門經(jīng)理根據(jù)由商務(wù)部、工程領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認的“合同外簽證工作指令,安排分包單位執(zhí)行,申請單位應(yīng)做好記錄.5.6 在簽證工程實施過程中,申請部門應(yīng)當做好簽證工作有關(guān)的記錄,并填寫“合同外簽證工作記錄匯總表.工程質(zhì)量部和平安部在各自責任范圍內(nèi)檢查簽證工作質(zhì)量和平安情況,并在“合同外簽證工作記錄匯總表上簽署意見.申請部門的記錄人員及分包單位負責人應(yīng)在“匯總表上簽字后報送商務(wù)部,該記錄將作為簽證結(jié)算的依據(jù).5.7 商務(wù)部在接到申請部

8、門報送的“合同外簽證工作記錄匯總表后,認真審閱“合同外簽證工作記錄匯總表中的內(nèi)容含簽證的內(nèi)容、范圍、數(shù)量等,根據(jù)合同規(guī)定簽署結(jié)算意見.5.8 工程領(lǐng)導(dǎo)審核各部門根據(jù)實際情況簽字確認后的“合同外簽證工作記錄匯總精心整理表.并簽署意見.5.9 工程經(jīng)理審批完成后,商務(wù)部將“合同外簽證工作記錄匯總表復(fù)印件返還分包方一份,原件留存商務(wù)部,作為分包單位月度結(jié)算和完工結(jié)算的依據(jù).5.10 商務(wù)部根據(jù)“合同外簽證工作指令、“合同外簽證工作記錄匯總表辦理月度結(jié)算中“合同外簽證工程量匯總表并建立臺帳,對合同外簽證逐項登記,每月的合同外簽證進行匯總分析,并報工程主管領(lǐng)導(dǎo).5.11 合同外簽證的有關(guān)規(guī)定6.1 有明

9、確范圍的圖紙設(shè)計變更、圖紙修改按合同規(guī)定的計價方法計算.應(yīng)盡量按實物工程量計算簽證費用,當不能按實物量確定簽證費用時方可按簽證計工計算費用,當簽證計工也無法確定費用時才能使用計時工的方法.簽證計工必須由工程、商務(wù)及相關(guān)工程領(lǐng)導(dǎo)共同參與并做好相關(guān)記錄.6.2 申請部門應(yīng)認真填寫“合同外簽證記錄單匯總表,在簽證單中,有圖的需附詳細的圖紙及有關(guān)說明.經(jīng)辦人應(yīng)當根據(jù)現(xiàn)場情況對報送合同外簽證的范圍、內(nèi)容和數(shù)量認真核對,記錄單中的施工內(nèi)容應(yīng)與“合同外簽證工作指令的工作內(nèi)容相一致.對簽證計工,部門經(jīng)理應(yīng)進行嚴格審查,審批后應(yīng)當簽署詳細意見要求必須在三個工作日之內(nèi)予以簽認.所有合同外簽證必須由經(jīng)辦工長在當天的

10、施工日記上做詳細的記錄.計時工的安排應(yīng)當合理、緊湊,簽工時根據(jù)工作的時間如實簽發(fā),每八小時按一個工日計算.X、|I6.3 如果某計時工工程需要多人工作,但工作時間缺乏八小時,可以進行折算.II6.4 任何簽計時工的部門必須對簽證用工的事實、數(shù)量、質(zhì)量負責.商務(wù)部為簽工的審核部門,應(yīng)當根據(jù)事實進行嚴格審核,任何不符合事實和數(shù)量的簽證商務(wù)部均可否認.較大的計時工工程事先應(yīng)會同商務(wù)部協(xié)商確定,如沒有共同協(xié)商確定的,商務(wù)部在審核時有權(quán)扣除.6.5 資料簽字齊全、按時報送的簽證方為有效簽證.合同外簽證工程完成后一周內(nèi)應(yīng)及時報送商務(wù)部,未報或超過規(guī)定時間的視為自動放棄.6.6 簽證應(yīng)當一事一簽,或一項一簽

11、,不得重復(fù)、不切實際的亂報或在工程經(jīng)理簽字確認后有意涂改的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)該簽證單作廢且對簽證單位處以該簽證單簽證金額的雙倍罰款,從當期工程款中扣除.簽證單由工程部相關(guān)人員相互傳遞,不得由簽證單位人員傳遞.簽證單的原件由商務(wù)部保存,簽證單位只留存復(fù)印件.6.7 簽證單需根據(jù)規(guī)定的格式編制見附件.6.8 無“合同外簽證工作指令、“合同外簽證工作記錄匯總表的商務(wù)部那么不予計算簽證費用.附件：合同外簽證工作指令合同外簽證工作記錄匯總表附件：合同外簽證工作指令工程名稱合同編碼分包單位:工作指令編號施工期限年月日至于年月日施工部便及工作內(nèi)容：簽證原因或依據(jù)：預(yù)計工作量或工日：申請部門經(jīng)理："力!"""F.>1；L相關(guān)描述：計價依據(jù)：口合同價格口計日工作口合同外約定商務(wù)部經(jīng)辦人：商務(wù)部經(jīng)理：分包單位負責人：項目部意見工程生產(chǎn)經(jīng)理：工程商務(wù)經(jīng)理：工程執(zhí)行經(jīng)理：工程經(jīng)理：備注；分包方必須保存好完整的相關(guān)記