
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文檔簡(jiǎn)介
1、精品質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)在建立質(zhì)量管理體系過程中,如何識(shí)別過程,明確輸入和輸出(包括誰負(fù)責(zé),如何組織,以什么形式明確等)?4.1如何明確這些過程間輸入、輸出的接關(guān)系,識(shí)別過程順序、過程網(wǎng)絡(luò)?4.1如何明確這些過程開展的活動(dòng)、活動(dòng)的準(zhǔn)則和方法,以便肩效運(yùn)作和控制?4.1使用何資源和信息(如指導(dǎo)操作的文件、相關(guān)過程運(yùn)行的狀況等),使過程良好運(yùn)行,并進(jìn)行啟效的監(jiān)視?4.1對(duì)這些過程如何進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析,如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)?4.1對(duì)外包的影響到產(chǎn)品符合性的過程,在質(zhì)量管理體系中是如何明確要求的?4.1審核員
2、:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層次、內(nèi)容?4.2.1編制了哪些質(zhì)量管理體系文件?是如何考慮的?是否適宜?4.2.1質(zhì)量手冊(cè)適用范圍是否明確?是否包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由?是否明確了覆蓋的產(chǎn)品?4.2.2質(zhì)量手冊(cè)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序(或引用)?對(duì)其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成文件?4.2.2質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審核方體系的主要過程的敘述是否充分?是否包括了輸入、輸出、資源、活動(dòng)等?是否表述了過程的相互作用?4.2.2質(zhì)量手冊(cè)是否受控(包括標(biāo)識(shí)、發(fā)放、換版等)?4.2
3、.2審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了有關(guān)文件控制的程序文件?4.2.3文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)?4.2.3對(duì)在用文件的評(píng)審是如何規(guī)定的?對(duì)評(píng)審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)?4.2.3文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)采用何種方式標(biāo)識(shí)?是否便于識(shí)別?4.2.3在使用場(chǎng)所,是否后義件的有效、適用的版本?4.2.3文件是否啟良好的保管手段和標(biāo)識(shí)?是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索?4.2.3對(duì)外來義件是否給予特定標(biāo)識(shí),便于識(shí)別彼放、修改是否有記錄?4.2.3作廢文件是否后明確的標(biāo)識(shí)?4.2.3感謝下載載審核員:精品部門
4、代表:部門其他人員:年月日受審核部門:質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了有關(guān)記錄控制的程序文件?4.2.4是否有完整的表明質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄(如體系的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等)?4.2.4記錄是否清晰?如何標(biāo)識(shí)?是否便于識(shí)別和檢索?4.2.4是否規(guī)定了記錄的保存期限?是否按規(guī)定實(shí)施?4.2.4記錄是否存放在適宜的環(huán)境中,以防止損壞、變質(zhì)和丟失?4.2.4審核員:部門代表:部門其他人員:年月日感謝下載載精品質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)最高管理者如何向組織宣傳、貫徹“以顧客為中
5、心”的思想及肩關(guān)的法律、法規(guī)(首先了解是否識(shí)別了肩關(guān)的法律、法規(guī)、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求)?5.1最高管理者如何建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(依據(jù)、指導(dǎo)思想、建立的方法等)?5.1最高管理者如何組織管理評(píng)審?如何確保其適宜性、有效性,促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)?5.1最高管理者如何考慮配備必要的資源,確保組織質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?5.1審核員:部門代表:部門其他人員:質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)通過哪些渠道,如何確定顧客的要求?5.2顧客的要求經(jīng)多次轉(zhuǎn)換才在產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn),組織如何確保經(jīng)多次轉(zhuǎn)換后仍能達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)?5.2組織的質(zhì)量方針是如何制定的?是否適合
6、組織的宗旨?5.3質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的后效性?5.3質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了組織質(zhì)量目標(biāo)的總體方向、框架?5.3采用了哪些方法、手段將質(zhì)量方針傳達(dá)到各層次,使其理解?5.3在何時(shí)、用何方法評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性?5.3審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)組織是否在各相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)?5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量?是否與組織的質(zhì)量方針一致?5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否包括顧客對(duì)產(chǎn)品的要求?5.4.1對(duì)質(zhì)量管理體系是如何進(jìn)行策劃的?是否滿足對(duì)質(zhì)量目標(biāo)和體系的總體要求?5.4
7、.2近期體系是否啟義更(如機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等)?如何進(jìn)行策劃和實(shí)施,以確保變更期間體系的完整性?5.4.2如何規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的職能,明確職責(zé)、權(quán)限?以何種形式規(guī)定的?5.5.1上述規(guī)定如何傳達(dá)到肩關(guān)人員?5.5.1審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)對(duì)如何指派的管理者代表?是否具備能力勝任其工作?5.5.2是否明確了管理者代表的職責(zé)、權(quán)限?是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?5.5.2管理者代表是否按規(guī)定履行了職責(zé)?5.5.2于質(zhì)量管理體系過程及肩效性的溝通,有哪些方式?5.5.3溝通的效果如何?5.5.3最高管理者是
8、否按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織了管理評(píng)審?5.6.1在組織的質(zhì)量管理體系變化時(shí),管理評(píng)審是否針對(duì)變化進(jìn)行了評(píng)審,包括對(duì)質(zhì)重方針和質(zhì)重目標(biāo)的評(píng)審?5.6.1審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)管理評(píng)審輸入是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的七方面的內(nèi)容?5.6.2管理評(píng)審前是否對(duì)這七個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了準(zhǔn)備,形成了哪些文件?5.6.2管理評(píng)審的輸出是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的二方面內(nèi)容?5.6.3對(duì)管理評(píng)審中提出的措施是否啟后效的跟蹤驗(yàn)證?5.6.3對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果是否有記錄(如評(píng)審報(bào)告)?5.6.3審核員:部門代表:部門其他人員:年
9、月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)對(duì)資源提供是如何策劃的?如何確保適時(shí)地確定資源需要,及時(shí)提供?資源管理對(duì)于體系和顧客的效果如何?對(duì)與質(zhì)量肩關(guān)的各級(jí)、各類人員是否明確了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的資格要求?是否按規(guī)定的資格要求配置人員?是否明確了影響質(zhì)量的各類人員能力的需求?提供了哪些培訓(xùn)或其他措施?是否能滿足需求?是否對(duì)培訓(xùn)的肩效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)?誰來評(píng)價(jià)?以什么形式?6.16.16.2.16.2.16.2.26.2.26.2.2對(duì)提高員工的質(zhì)量意識(shí)做了哪些工作?員工是否清楚對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具備的知識(shí)和能力?是否保存了有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和
10、經(jīng)歷的記錄?6.2.26.2.2審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別?6.3提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否能確保產(chǎn)品的6.3符合性?有哪些基礎(chǔ)設(shè)施能確保?不能確保的是否啟改善措施?如何識(shí)別工作環(huán)境要求?何部門來6.4識(shí)別,何部門具體負(fù)責(zé)提供資源?對(duì)工作環(huán)境如何進(jìn)行后效的管理?6.4審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,形成何種義件(不是必須的)?7.1質(zhì)量策劃是否與質(zhì)量
11、管理體系的其他要求T(如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等)?7.1對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,質(zhì)量策劃時(shí)是否明確了:質(zhì)量目標(biāo)和要求7.1 確定過程和資源 過程需要的文件 驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則 必須的記錄審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)識(shí)別顧客要求?7.2.1以什么方式識(shí)別顧客要求?以什么方式確定(包括合同情況和非合同情況)?7.2.1識(shí)別顧客的要求是否考慮了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四個(gè)方面(明確的、未明確的、法律法規(guī)要求、組織的附加要求)?7.2.1對(duì)于合同情況,是否在投標(biāo)、接受合同或訂單
12、之前對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審?對(duì)于非合同情況,何時(shí)進(jìn)行評(píng)審?如何進(jìn)行?是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了評(píng)審?7.2.27.2.2審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)評(píng)審記錄是否保存?存在的問題是否已解決?7.2.2產(chǎn)品要求變更時(shí),相關(guān)義件(如設(shè)計(jì)、工2、采購、檢驗(yàn)等文件)是否修改?是否傳達(dá)到肩關(guān)人員?7.2.2何部門負(fù)責(zé)與顧客的溝通?職責(zé)是7.2.3合落實(shí)?以什么方式、方法與顧客溝通?與顧客溝通的安排是否后效?7.2.37.2.3審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草
13、、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)設(shè)計(jì)和開發(fā)如何策劃?形成何文件?7.3.1是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)的各階段的過程及其評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)?7.3.1是否明確了各項(xiàng)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限?7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)與哪些部門后接口?傳遞什么信息?職責(zé)和要求是什么?設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入形成什么文件?輸入文件中是否包含了標(biāo)準(zhǔn)中要求的內(nèi)容?7.3.17.3.27.3.2審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否對(duì)輸入的充分性與適宜性進(jìn)行了評(píng)審?是否對(duì)顧客要求全部轉(zhuǎn)換為輸入要求進(jìn)行了評(píng)審?設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)
14、輸入的要求,并以針對(duì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證的形式表達(dá)?7.3.27.3.3為生產(chǎn)和服務(wù)提供了什么信息?是否傳遞到肩關(guān)部門?輸出文件是否包括驗(yàn)收準(zhǔn)則?輸出文件是否規(guī)定r所必須的產(chǎn)品特性?輸出文件在發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)?評(píng)審是否已納入設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃?7.3.37.3.37.3.37.3.37.3.4審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否按計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)審?7.3.4有關(guān)的職能部門代表是否都參加了評(píng)審?7.3.4評(píng)審的內(nèi)容是否包括了評(píng)價(jià)滿足要求的能力口識(shí)別問題提出跟蹤措施7.3.4兩方面的內(nèi)容?是否記錄了評(píng)審結(jié)
15、果及隨后的必要措施?是否按計(jì)劃進(jìn)行了設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證?驗(yàn)證采用了何種手段、方法,以確保輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求?是否記錄了驗(yàn)證結(jié)果及隨后的必要措施?7.3.47.3.57.3.57.3.5審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)開展了哪些設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)活動(dòng)?7.3.67.3.6可行時(shí),是否在產(chǎn)品交1寸或?qū)嵤┣巴瓿纱_認(rèn)?是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及隨后的必要措施?7.3.6什么人員有權(quán)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改,是否適宜?更改的評(píng)審是否充分?是否考慮了對(duì)各組成部分和交付產(chǎn)品的影響?在何種情況卜對(duì)更改進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)?實(shí)施前是
16、否經(jīng)批準(zhǔn)?設(shè)計(jì)和開發(fā)更改如何形成文件?如何傳遞到所有的相關(guān)部門?何種情況卜對(duì)更改評(píng)審?評(píng)審的要求如何?更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施是否形成文件?7.3.77.3.77.3.77.3.77.3.7審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)如何根據(jù)米購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響而對(duì)米購過程進(jìn)行不同方式和程度的控制?對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是如何規(guī)定的?是否考慮了供方符合組織要求的能力?7.4.17.4.1是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果及必要措施?采購文件是否包含了所采購的必要信息(如肩關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)
17、備批準(zhǔn)的要求、人員資格及質(zhì)量管理體系要求)?采購文件發(fā)放前如何確保其規(guī)定要求充分、適宜?對(duì)米購產(chǎn)品的驗(yàn)證要求如何識(shí)別、確定?在供方供貨處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時(shí),是否在采購信息中規(guī)定r驗(yàn)證、放行的要求?7.4.17.4.27.4.27.4.37.4.3審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否明確了產(chǎn)品特性,特別是重要特性?7.5.1在何種情況卜要求編制作業(yè)指導(dǎo)書?是否適宜?7.5.1對(duì)設(shè)備、工裝、模具的維修是否進(jìn)行了策劃?有何規(guī)定?7.5.1是否配備了滿足要求的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備?7.5.1如何對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活
18、動(dòng)(特別是對(duì)與重要特性、特殊特性有美的過程)?監(jiān)視和測(cè)量的有效性如何?7.5.1是否明確了產(chǎn)品的放行、交付和交付后的過程(包括售后服務(wù))?要求是否明確?是如何實(shí)施的?7.5.1審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否確認(rèn)了特殊過程?有哪些?對(duì)哪些過程進(jìn)行了確認(rèn)?是否適宜?是否對(duì)肩關(guān)設(shè)備、人員、方法、7.5.27.5.2程序、記錄要求都考慮了是否需要進(jìn)行確認(rèn)?在已鑒定的過程發(fā)生變化時(shí),是否進(jìn)行了再確認(rèn)?7.5.2在何種情況TF要求對(duì)問題可追溯?如何標(biāo)識(shí)以確保可追溯性?7.5.3在各生產(chǎn)階段是否根據(jù)重要性規(guī)
19、定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?如何進(jìn)行標(biāo)識(shí)?7.5.3在各生產(chǎn)階段如何按監(jiān)視、測(cè)量要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)?7.5.3審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否存在顧客財(cái)產(chǎn)(包括圖樣、軟件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等),以何方式明確顧客財(cái)產(chǎn)?7.5.4在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí),是否進(jìn)行了驗(yàn)證?7.5.4如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、防護(hù)、維護(hù)?7.5.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用,是否記錄并向顧客告產(chǎn)品的保護(hù)?7.5.4搬運(yùn)方法是否能防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)?7.5.5是否有符合顧客要求的包裝規(guī)范?是否對(duì)裝箱、包裝及標(biāo)識(shí)做了規(guī)定并進(jìn)行控制?7.5
20、.5貯存環(huán)境是否適合于防止產(chǎn)品損壞或父質(zhì)?7.5.5產(chǎn)品的保管和防護(hù)方法是否適當(dāng)?7.5.5審核員:部門代表:部門其他人員:年月日受審核部門:質(zhì)量管理體系審核檢查表共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否確認(rèn)并配備了所需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置?7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置是否確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求和一致?7.6測(cè)量設(shè)備是否按周期或使用前按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整?當(dāng)不存在國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時(shí),是否明確了校準(zhǔn)的依據(jù)并記錄?是否按規(guī)定校準(zhǔn)和調(diào)整?是否啟防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效的措施?測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維修和貯存時(shí),是臺(tái)啟防止損壞和劣化的措施?是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果?在用測(cè)量設(shè)備是否經(jīng)校準(zhǔn)合格
21、?當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否評(píng)定了先前檢測(cè)結(jié)果的有效性并采取糾正措施?是否保持了校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄?是否啟計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量的情況?是否在初次使用前確認(rèn),必要時(shí)重新確認(rèn)?7.67.67.67.67.67.67.67.6審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)是如何策劃和實(shí)施的?是否適宜?8.1是否識(shí)別了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的需要,并正確使用?監(jiān)視顧客滿意由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?對(duì)于監(jiān)視顧客滿意,規(guī)定了收集哪些信息?對(duì)于顧客滿思,如何進(jìn)行分析、度量?8.18.2.18.2.18.2.1審核
22、員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)是否編制了內(nèi)部審核的程序文件?8.2.2是否根據(jù)審核活動(dòng)、區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性制定審核大綱?8.2.2審核大綱是否規(guī)定r審核的范圍、頻次和方法?8.2.2內(nèi)部審核員是否經(jīng)培訓(xùn),具備資格?8.2.2進(jìn)行審核的人員是否從事被審核的活動(dòng)?8.2.2審核結(jié)果是否向管理者報(bào)告?管理者是否組織采取了糾正措施?8.2.2是否驗(yàn)證和記錄了糾正措施完成情況?8.2.2審核員:部門代表:部門其他人員:年月日質(zhì)量管理體系審核檢查表受審核部門:共頁第頁序?qū)徍隧?xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)草、條審核檢查記錄不符合報(bào)告單編號(hào)何部門負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量?8.2.3采用什么方法進(jìn)行質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量(適用時(shí))?8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果是否能證實(shí)過程的能力滿足要求?8.2.3是否編制了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則?8.2.4在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段,對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量是如何規(guī)定的?8.2.4是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量,以證實(shí)滿足了產(chǎn)品的要求?8.2.4產(chǎn)品的驗(yàn)收證據(jù)是否形成文件?是否標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)者?8.2.4是否所有規(guī)定的活動(dòng)已圓滿
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