超市之管理系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范

1、管理系統(tǒng)作業(yè)流程規(guī)范隨著總部系統(tǒng)的實(shí)施，人的因素起著關(guān)鍵作用，為保障系統(tǒng)的正常發(fā)揮，加強(qiáng)總部、配送中心、門(mén)店、業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、財(cái)務(wù)、資訊之間的密切合作，做到作業(yè)規(guī)范，口徑一致，特制定本流程。一、供應(yīng)商建檔1、所有供應(yīng)商檔案由總部建檔，然后由總部資訊做CC通訊，共享供應(yīng)商下傳到各門(mén)店，獨(dú)立供應(yīng)商下傳到指定門(mén)店。2、供應(yīng)商分共享供應(yīng)商和獨(dú)立供應(yīng)商：凡能夠跨區(qū)域給所有門(mén)店配送商品的稱共享供應(yīng)商；凡只給單獨(dú)一個(gè)門(mén)店供貨的稱獨(dú)立供應(yīng)商。共享供應(yīng)商編號(hào)：10打頭（前兩位），獨(dú)立供應(yīng)商編號(hào)：鞏義店編號(hào)：01打頭（前兩位），孟州店編號(hào)：02打頭（前兩位）。3、供應(yīng)商檔案由業(yè)務(wù)部簽訂，內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編

2、號(hào)、經(jīng)營(yíng)方式、結(jié)算方式、付款方式、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、結(jié)算人等轉(zhuǎn)總部或上傳總部資訊建共享供應(yīng)商或獨(dú)立供應(yīng)商檔案。（供應(yīng)商基本資料表）4、資訊接到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商檔案要先登記，登記內(nèi)容包括：日期、編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、經(jīng)營(yíng)方式、轉(zhuǎn)交人、接收人等，錄入建檔審核無(wú)誤，打印一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部存檔，領(lǐng)取人簽字（單據(jù)流轉(zhuǎn)表）二、新品建檔1、所有新品資料必須上傳總部建立商品檔案，然后由總部資訊做CC通訊，下傳到各個(gè)門(mén)店。2、新品登記單一式三聯(lián)由業(yè)務(wù)部填寫(xiě)，內(nèi)容包括：門(mén)店名稱、門(mén)店編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商簽字、業(yè)務(wù)員簽字、審核人（業(yè)務(wù)經(jīng)理）簽字、商品名稱全稱、條形碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、裝箱數(shù)量、協(xié)

3、議進(jìn)價(jià)、建議零售價(jià)、市調(diào)價(jià)、零售價(jià)、保質(zhì)期等，要求字跡清晰、工整，數(shù)字不準(zhǔn)涂改。然后轉(zhuǎn)總部資訊建檔。3、資訊接到業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)交的新品登記單要先登記（單據(jù)流轉(zhuǎn)表），登記內(nèi)容包括：日期、編號(hào)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、份數(shù)、轉(zhuǎn)交人、接收人簽字等，錄入審核無(wú)誤后，打印廠商報(bào)表（代建檔確認(rèn)單）一份一式兩聯(lián)，附新品登記單第三聯(lián)反饋業(yè)務(wù)部審核，第一聯(lián)資訊存檔訂期裝訂成冊(cè)，第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。4、廠商報(bào)表（代建檔確認(rèn)單）第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存檔備查，第二聯(lián)交供應(yīng)商作為上貨編碼依據(jù)留存。5、新品建檔流程：訂貨新品登記單第一聯(lián)留資訊存新口口堂四中弟一馱轉(zhuǎn)1、所有經(jīng)資訊建檔的新品第一次上貨，由業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表）確定上貨品類(lèi)和數(shù)量

4、，然后轉(zhuǎn)資訊（業(yè)務(wù)內(nèi)勤）打印訂貨單一式兩聯(lián)，資訊或業(yè)務(wù)內(nèi)勤打印審核無(wú)誤后登記備查，領(lǐng)取人在單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字。業(yè)務(wù)內(nèi)勤（或駐店業(yè)務(wù)代表）將訂貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗(yàn)收組做好驗(yàn)貨準(zhǔn)備工作，第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商備貨（供應(yīng)商根據(jù)訂貨單上貨）。如果是外地供應(yīng)商送貨，則以傳真或電話形式通知訂貨單內(nèi)容，同時(shí)將兩聯(lián)訂貨單全部轉(zhuǎn)驗(yàn)收組做驗(yàn)貨準(zhǔn)備工作；2、業(yè)務(wù)內(nèi)勤將每日訂貨單制作訂貨單統(tǒng)計(jì)表，內(nèi)容包括：訂貨單日期、訂貨單編號(hào)、供應(yīng)商編號(hào)、供應(yīng)商名稱、責(zé)任業(yè)務(wù)員名稱、計(jì)劃送貨日期、實(shí)際到貨日期。3、初次訂貨流程:業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表）確車(chē)上貨品駐店業(yè)務(wù)代表制訂貨業(yè)務(wù)內(nèi)勤/業(yè)務(wù)員制訂貨要求字跡清晰、工整，數(shù)字不準(zhǔn)涂改。2、值班經(jīng)理

5、（或大型店貨區(qū)組長(zhǎng)、小店店長(zhǎng)）審核補(bǔ)貨單品類(lèi)和數(shù)量是否合理并簽字確認(rèn)；3、每日補(bǔ)貨單要在固定時(shí)間向業(yè)務(wù)部門(mén)提交，提交時(shí)要求業(yè)務(wù)部接收人員在單據(jù)流轉(zhuǎn)表上簽字；4、補(bǔ)貨單二聯(lián)同時(shí)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表，如果是小店則以傳真形式傳遞業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部指定專(zhuān)人進(jìn)行處理）審核，如無(wú)異意簽字確認(rèn)，第一聯(lián)回執(zhí)門(mén)店備查，第二聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)勤（或資訊），查詢電腦庫(kù)存后，按照以下幾種情況分別處理：（1）如果配送中心有貨，則向配送中心制作并傳遞配送單，由配送中心實(shí)施配送；（2）如果其他門(mén)店有多余、且銷(xiāo)售不暢的存貨，由業(yè)務(wù)內(nèi)勤通知該門(mén)店進(jìn)行調(diào)撥，按照調(diào)撥程序（調(diào)撥單）進(jìn)行處理；（3）如果配送中心無(wú)貨，則按照供應(yīng)商打印訂貨單，

6、按照訂貨流程執(zhí)行(4)如果是門(mén)店生鮮品及業(yè)務(wù)部限定范圍內(nèi)的供應(yīng)商由門(mén)店自行訂貨。5、補(bǔ)貨流程：(1)自采商品訂貨時(shí)補(bǔ)貨單由理貨員分貨區(qū)手工填寫(xiě)(填寫(xiě)要求同上)值班經(jīng)理/組長(zhǎng)/小店店長(zhǎng)審核要貨數(shù)量是否合理并簽字確認(rèn)；(2)由店長(zhǎng)審核過(guò)的補(bǔ)貨單由門(mén)店資訊部制要貨單，由店長(zhǎng)在電腦中作審核；(3)門(mén)店資訊部通過(guò)定時(shí)通訊將要貨單上傳總部業(yè)務(wù)部，由主管采購(gòu)員在電腦中查要貨憑證并審核要貨數(shù)量作匯總處理分供應(yīng)商分門(mén)店打印訂貨單；(4)自采商品訂貨流程(6)門(mén)店資訊部人員打印訂貨單一式兩聯(lián)并審核，通知供應(yīng)商送貨;(7)門(mén)店自行訂貨流程：補(bǔ)貨單由門(mén)店理貨員填值班經(jīng)理/組長(zhǎng)/小店店長(zhǎng)審核并簽字門(mén)店資訊人員制訂貨單一

7、式兩聯(lián)并通知供應(yīng)商送貨(8)總部訂貨供應(yīng)商送貨時(shí)，補(bǔ)貨單要由門(mén)店貨區(qū)理貨員填寫(xiě)，一式兩聯(lián)，由值班經(jīng)理/組長(zhǎng)/小店店長(zhǎng)審核并簽字確認(rèn)；(9)補(bǔ)貨單由書(shū)面形式傳業(yè)務(wù)部，由主管業(yè)務(wù)員或駐店業(yè)務(wù)代表審核并打印訂貨單一式一式兩聯(lián)，訂貨單第一聯(lián)轉(zhuǎn)驗(yàn)收組作驗(yàn)收準(zhǔn)備，第二聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商送貨，如果供應(yīng)商在異地，業(yè)務(wù)部以電話/傳真形式通知供應(yīng)商送貨，兩聯(lián)訂貨單一起轉(zhuǎn)驗(yàn)貨組；如果是小店訂貨且供應(yīng)商在異地，則由業(yè)務(wù)部將訂貨單下傳到門(mén)店，由門(mén)店查詢，訂貨單在門(mén)店生成預(yù)報(bào)單，供應(yīng)商在送貨時(shí)由門(mén)店打印收貨驗(yàn)收單(預(yù)報(bào)單)作為驗(yàn)收依據(jù)；(10)供應(yīng)商送貨門(mén)店補(bǔ)貨流程:五、驗(yàn)收1、驗(yàn)收組根據(jù)訂貨單兩聯(lián)(業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)來(lái)第一聯(lián)(黑聯(lián))、供應(yīng)

8、商攜帶第二聯(lián)(藍(lán)聯(lián)），如果兩聯(lián)都由業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)來(lái)則表示是外地供應(yīng)商）合并后驗(yàn)收商品，無(wú)訂貨單上貨的可拒絕驗(yàn)收；如果供應(yīng)商送貨中有部分商品不包含在訂貨單，則要求該供應(yīng)商與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系，或補(bǔ)單或拉回；2、驗(yàn)收商品時(shí)應(yīng)先將商品分類(lèi)擺放整齊；3、驗(yàn)收人員用掃描儀掃描單品條碼，掃描無(wú)效的查找原因另外處理，其他照單及實(shí)物查驗(yàn)；4、驗(yàn)收商品數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)量，大于訂單的部分可以拒絕驗(yàn)收；5、訂單實(shí)收數(shù)量按實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量填寫(xiě)；本項(xiàng)內(nèi)容不允許涂改；如果因?yàn)樘顚?xiě)錯(cuò)誤造成的涂改，必須經(jīng)由送貨人及值班經(jīng)理或小店店長(zhǎng)復(fù)點(diǎn)后由送貨人、驗(yàn)貨員、值班經(jīng)理三人在涂改處加簽字；6、驗(yàn)收無(wú)誤后驗(yàn)收人、理貨員、廠商/采購(gòu)員訂貨單上

9、簽字確認(rèn)；第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)資訊，第二聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）交供應(yīng)商/采購(gòu)員作為結(jié)算憑證之一；7、將驗(yàn)收無(wú)誤簽字確認(rèn)的訂貨單數(shù)量輸入電腦；8、資訊部收到訂貨單要先登記，審核無(wú)誤后由電腦操作員打印商品驗(yàn)收單9、商品驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表），第二聯(lián)附已填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量的訂貨單第一聯(lián)（黑聯(lián)）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商/采購(gòu)員結(jié)算或報(bào)賬。10、門(mén)店資訊/配送中心資訊將商品驗(yàn)收單做電腦入庫(kù)后上傳總部。11、供應(yīng)商上貨驗(yàn)收流程（見(jiàn)第4頁(yè)）：1）如果供貨數(shù)量大于訂單數(shù)量如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題可由供應(yīng)商到業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)補(bǔ)訂單；2）無(wú)訂貨單者要查明原因，然后指導(dǎo)供應(yīng)商到業(yè)務(wù)部或駐店業(yè)務(wù)處補(bǔ)辦手3）資訊錄入驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)調(diào)高必須

10、有業(yè)務(wù)通知，否則按調(diào)價(jià)流程辦理12、自采商品驗(yàn)收流程：（見(jiàn)第4頁(yè)）1 ）如果是新品采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收組，驗(yàn)收組將新品分離擺放;2 ）采購(gòu)員將新品報(bào)業(yè)務(wù)或駐店業(yè)務(wù)代表填寫(xiě)新品登記單；3 ）新品登記單填寫(xiě)完整轉(zhuǎn)資訊建檔并打印訂貨單；4 ）業(yè)務(wù)將訂貨單轉(zhuǎn)驗(yàn)收組驗(yàn)收。5 ）無(wú)單商品采購(gòu)員應(yīng)在第一時(shí)間將手續(xù)補(bǔ)辦完整，轉(zhuǎn)驗(yàn)收組驗(yàn)收。供應(yīng)商上貨驗(yàn)貨流程驗(yàn)收組收到業(yè)務(wù)部 附：驗(yàn)收標(biāo)收及驗(yàn)貨要求磔駐店業(yè)務(wù)代表）轉(zhuǎn)交訂貨單做好短收流供應(yīng)商將商品分類(lèi)擺放整齊，驗(yàn)收人員掃描單品（一）基木要口；1.示準(zhǔn)規(guī)足無(wú)訂貨單拒收上貨數(shù)量只能等于或小于2.嚴(yán)禁殘次品進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)殘次商 嚴(yán)格遵守開(kāi)箱驗(yàn)貨原則，品應(yīng)立即退回送貨人3

11、.a-,一一無(wú)”產(chǎn)品、商標(biāo)版諭立他岐或制腳幡物?，F(xiàn)具除外（,4不標(biāo)之*聲密7米符殘次品、產(chǎn)許可證，無(wú)生產(chǎn)地址）。4.嚴(yán)第商標(biāo)不符，標(biāo)志不明，.貨單不符訂貨單必須注5 .嚴(yán)欣舞腺龍牝心蛆素則蛆斯勇不幅小要整就銷(xiāo)售的商品；原則上須達(dá)到10%開(kāi)箱率。*7.6 .嚴(yán)格按照“條碼第一”的原則講行驗(yàn)收商品驗(yàn)收單一式三份,驗(yàn)收組收到業(yè)務(wù)部（或駐店業(yè)務(wù)代表）轉(zhuǎn)交的江費(fèi)十做女臉收準(zhǔn)自采上貨驗(yàn)貨流程上貨數(shù)量只能等于或小于訂單數(shù)殘次品、“三無(wú)”產(chǎn)品、商標(biāo)不符、新品或無(wú)條形碼的按照原始進(jìn)貨單據(jù)驗(yàn)收商品，商品只入庫(kù)，不進(jìn)實(shí)場(chǎng)。在驗(yàn)貨同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守開(kāi)箱驗(yàn)貨原則，如力不能及或人員填寫(xiě)新品登記單驗(yàn)收無(wú)誤驗(yàn)收一式三聯(lián)，同

12、時(shí)在該新登記單上標(biāo)注實(shí)收數(shù)量人、理貨員或 柜組營(yíng)業(yè)員、訂貨/驗(yàn)收單力 必須注明生產(chǎn)日期、(代訂貨單)，驗(yàn)收無(wú)誤由一采購(gòu)員、值班、資訊收到驗(yàn)收簽字后的訂貨單資訊部收到注明“自采”的商品驗(yàn)收單一式三平,:看商品的基本內(nèi)容:(必須逐字驗(yàn)看)。新品登記單第一時(shí)間內(nèi)進(jìn)行商品建檔，同時(shí)完成訂貨單及商品驗(yàn)收單作業(yè)，完成后不遲“就收斷循品登記單后2小時(shí))將新1 .驗(yàn)貨時(shí)必須務(wù)品登記單第二聯(lián)、商扁金收單第二聯(lián)由姍端腦匿稱(2)商品條碼。(3)包裝規(guī)格。(4)數(shù)量或重量。(5)生產(chǎn)日期(距離實(shí)際驗(yàn)貨日期最長(zhǎng)不超過(guò)其保質(zhì)期的一半)(6)保質(zhì)期。(7)其他標(biāo)志(綠色食品標(biāo)志等)。2 .商品驗(yàn)收要求(1)根據(jù)訂貨單驗(yàn)收

13、(2)驗(yàn)收商品必須由兩人以上人員參加;（3）填寫(xiě)訂貨單必須按實(shí)收數(shù)量或重量填寫(xiě)；（4）無(wú)條碼商品必須貼上自制條形碼，否則禁止進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)；（5）將驗(yàn)過(guò)的商品及時(shí)封箱送入賣(mài)場(chǎng)。（三）自采商品要求1 .采購(gòu)人員參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)解決。否則后果自負(fù)。2 .無(wú)訂單情況下，采購(gòu)人員在收到資訊部的新品登記單第二聯(lián)及商品驗(yàn)收單第二聯(lián)后要通知倉(cāng)庫(kù)將該批商品復(fù)核入庫(kù)，同時(shí)調(diào)入賣(mài)場(chǎng)，業(yè)務(wù)部將新品登記單第二聯(lián)和商品驗(yàn)收單第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，商品驗(yàn)收單第三聯(lián)由駐店業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)采購(gòu)員。3 .所有新品進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)的同時(shí)，必須有店內(nèi)碼或自制條形碼；4 .自采過(guò)程中無(wú)法確定是新品，則先按照新品處理，如果在驗(yàn)貨或上貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)賣(mài)場(chǎng)內(nèi)有一

14、模一樣的商品則將該商品提出按照原商品編碼處理，至少要保證銷(xiāo)售價(jià)格一致；（嚴(yán)禁在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)一個(gè)商品兩個(gè)編碼或兩個(gè)銷(xiāo)售價(jià)格）；如果已經(jīng)進(jìn)行部分銷(xiāo)售，則按照較低的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。（四）嚴(yán)禁驗(yàn)收人員與供應(yīng)商合謀損害公司利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。（五）各店的開(kāi)箱贈(zèng)金或贈(zèng)券由各店指定專(zhuān)人代收，然后統(tǒng)一向財(cái)務(wù)交接（各店店長(zhǎng)必須留存交接記錄）。六、退貨1.退貨商品的類(lèi)別：1）由于產(chǎn)品質(zhì)量原因造成的漲袋商品。2）商品接近保質(zhì)期（三個(gè)月以上）3）外包裝殘破，不能繼續(xù)銷(xiāo)售的商品。4）零銷(xiāo)售或滯銷(xiāo)商品（連續(xù)兩周或銷(xiāo)量極少的商品）5）過(guò)季商品的多余存貨。6）由于顧客退貨原因造成的不能正常銷(xiāo)售的商品7）由于廠家促銷(xiāo)從賣(mài)場(chǎng)內(nèi)借出的

15、不再歸還的商品。8）其他退貨。（包括自采商品退貨）凡符合以上退貨條件的商品，必須以書(shū)面形式返廠申請(qǐng)單一式兩聯(lián)，第聯(lián)值班經(jīng)理/店長(zhǎng)留存，第二聯(lián)報(bào)業(yè)務(wù)部審批。2 .返廠申請(qǐng)單第二聯(lián)經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理（或駐店業(yè)務(wù)代表）簽字批準(zhǔn)后，由相關(guān)業(yè)務(wù)員或駐店業(yè)務(wù)制作電腦返廠單可辦理退貨。電腦返廠單一式三聯(lián)全部交驗(yàn)貨組或供應(yīng)商；3 .門(mén)店商品退貨報(bào)業(yè)務(wù)審批后，按照以下方式處理:（1）門(mén)店直退：業(yè)務(wù)人員通知供應(yīng)商在收到返廠單之日起7天內(nèi)將需退商品取走，或由業(yè)務(wù)部安排專(zhuān)人取走。取走商品時(shí)，需由驗(yàn)貨員、理貨員、取貨人及值班經(jīng)理/店長(zhǎng)在返廠單上簽字；簽字后的返廠單第一聯(lián)由驗(yàn)貨組留存轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)交收貨人，第三聯(lián)作為出門(mén)證，

16、由保安驗(yàn)看放行后留存，每日集中交保安部經(jīng)理轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理或交營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理指定的專(zhuān)門(mén)人門(mén)店偵寫(xiě)煙廠申請(qǐng)單并注明原閃報(bào)業(yè)務(wù)部（駐店業(yè)務(wù)代表）申與返廠申請(qǐng)單內(nèi)容完全店只將庫(kù)存按照調(diào)撥業(yè)務(wù)處理，配送中（2）退回配送中心3tL由門(mén)店業(yè)務(wù)將需退換送角加注“返廠”法在調(diào)撥單后附M返廠申請(qǐng)單平返配 顰發(fā)單電處 請(qǐng)單 ，要求調(diào)撥單心則按照調(diào)入處理后，每周物被追喇的需返廠商品集中制作返廠單做返廠處理業(yè)務(wù)部安排專(zhuān)門(mén)人員將需要返廠的退保安驗(yàn)看放行nx屈匕定時(shí)間內(nèi)集商品時(shí)，需由配送中心驗(yàn)貨員、理貨員、取貨人中心主任/倉(cāng)庫(kù)主管在,返廠百E怡部:第二聯(lián)交業(yè)務(wù)部通斕管喜冏每日集中交保安部經(jīng)收貨人，第三聯(lián)作為出門(mén)步 理轉(zhuǎn)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理

17、或交營(yíng)運(yùn)音陷門(mén)盾資以拗轆酎頌用門(mén)店根據(jù)返廠申請(qǐng)單內(nèi)容及需 返廠商品實(shí)物制作調(diào)撥單，在該調(diào)撥單右上角加注“返廠”字 樣并在調(diào)撥單后附返廠申請(qǐng)制單人、廠商或主管米購(gòu)員確認(rèn)商品按調(diào)撥程序返回配送中心七、商品退場(chǎng)（撤柜）1、賣(mài)場(chǎng)冏品庫(kù)存過(guò)大、冏品滯銷(xiāo)或零銷(xiāo)售、冏品接近保質(zhì)期、冏品存在質(zhì)量問(wèn)題、商戶違約等由供應(yīng)商、業(yè)務(wù)（駐店業(yè)務(wù)代表）、門(mén)店提出商品退場(chǎng)申請(qǐng)，填寫(xiě)商戶退場(chǎng)申請(qǐng)單報(bào)業(yè)務(wù)部審批；2、業(yè)務(wù)審批后報(bào)財(cái)務(wù)審核（核對(duì)賬目）3、財(cái)務(wù)部審核后，由業(yè)務(wù)部確定可以撤柜/退場(chǎng)內(nèi)容，填寫(xiě)商戶退場(chǎng)通知單-式三聯(lián)：第一聯(lián)交資訊部，第二聯(lián)交現(xiàn)場(chǎng)部（值班經(jīng)理/店長(zhǎng)），第三聯(lián)交保安部，同時(shí)通知供應(yīng)商或采購(gòu)員在指定時(shí)間內(nèi)辦理

18、商品退場(chǎng)；4、商品退場(chǎng)時(shí)間自批準(zhǔn)之日起不得超過(guò)7天。即正式商戶退場(chǎng)通知單填寫(xiě)之日起7天內(nèi)。5、商品退場(chǎng)流程：（見(jiàn)下頁(yè)）調(diào)撥流程:(1、2、商品調(diào)撥可在本區(qū)域內(nèi)、跨區(qū)域門(mén)店和配送中心之間調(diào)撥;3、調(diào)出方根據(jù)業(yè)務(wù)（或駐店業(yè)務(wù)代表）的調(diào)撥申請(qǐng)內(nèi)容備貨;4、所調(diào)商品備齊后報(bào)不門(mén)用怖護(hù)一懦例業(yè)必負(fù)一式I三份,交驗(yàn)收組查驗(yàn);5、商品出賣(mài)場(chǎng)：驗(yàn)收組、送貨人、值班經(jīng)理、當(dāng)班理貨員根據(jù)商品調(diào)撥單查驗(yàn)調(diào)出商品，無(wú)誤I后好郴鏟1攵據(jù)弊1訪肥單牖品撥單第一聯(lián)留調(diào)出方資訊備查，第二、三聯(lián)交送貨人隨貨同行;6、商品送達(dá)調(diào)入方后，喇嫖懶商幀物雌麻洞執(zhí)送貨7、調(diào)入方驗(yàn)收組根據(jù)商品調(diào)撥單驗(yàn)收，無(wú)誤后簽字確認(rèn)，將商品調(diào)撥單第二聯(lián)

19、交本店資訊錄入后轉(zhuǎn)駐店財(cái)務(wù)記賬，第三聯(lián)回執(zhí)送貨人帶回調(diào)出方資訊，由資訊轉(zhuǎn)調(diào)出方財(cái)務(wù)記賬；8、總部系統(tǒng)門(mén)店商品調(diào)撥流程：（見(jiàn)上頁(yè)）1.驗(yàn)收商品作業(yè)不認(rèn)真，把一些殘次商品驗(yàn)收入庫(kù);2.資訊根據(jù)審核后的商戶退場(chǎng)申請(qǐng)單及商戶退場(chǎng)通（注：以上3條如果發(fā)生在賣(mài)場(chǎng)，.因.當(dāng)班營(yíng)業(yè)員失職造成的,由當(dāng)班營(yíng)業(yè)員按售,人制單人、士/業(yè)務(wù)或廠商、財(cái)務(wù)簽？?jī)r(jià)賠償），5.商品堆放過(guò)高過(guò)重，造成的商品損壞6.潮海返燭軸漏也破則淵而幅損壞;保安復(fù)以下三單：已收到商戶退場(chǎng)通知7 .失竊造成的冏品損失；第二聯(lián)交供應(yīng)冏必冏尸或米刀員8 .其他不明原因損失的商品。第三聯(lián)作為出門(mén)證，保安部留存 （三）報(bào)損商品的處理：在返廠單上簽字放行

20、1 .把報(bào)損后的商品按照要求進(jìn)行變價(jià)處理，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)部;2 .不允許在賣(mài)場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)毀己報(bào)損的商品;3 .過(guò)保質(zhì)期的商品，不能作變價(jià)處理，必須按無(wú)殘值報(bào)損;4 .賣(mài)場(chǎng)內(nèi)不允許存放報(bào)損過(guò)的商品，報(bào)損商品必需按規(guī)定及時(shí)處理；5 .報(bào)損商品必須撤離賣(mài)場(chǎng)做適當(dāng)處理。不允許二次進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)；6 .商品報(bào)損必需由門(mén)店?duì)I運(yùn)部（現(xiàn)場(chǎng)部）、業(yè)務(wù)部（駐店業(yè)務(wù)代表）、財(cái)務(wù)部共同處理，由財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行；7 .商品報(bào)損每月一次，不得隱瞞不報(bào)；8 .門(mén)店該報(bào)損的商品如隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由店長(zhǎng)承擔(dān)全部責(zé)任；（四）報(bào)損流程1 .理貨員/柜組營(yíng)業(yè)員、業(yè)務(wù)員（駐店業(yè)務(wù)代表）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況填寫(xiě)報(bào)損申請(qǐng)單；2 .值班經(jīng)理/門(mén)店店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)

21、部、業(yè)務(wù)部、營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理聯(lián)合審批；3 .門(mén)店資訊根據(jù)審批后的報(bào)損申請(qǐng)單；錄入打印報(bào)損單一式兩聯(lián)；4 .營(yíng)運(yùn)（現(xiàn)場(chǎng)）、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)三方聯(lián)合進(jìn)行處理，處理完畢后在報(bào)損單上簽字。簽字后的報(bào)損單第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)留現(xiàn)場(chǎng)考核損耗率。理貨員/柜組營(yíng)業(yè)員、業(yè)務(wù)員（駐店九、調(diào)價(jià)CC通訊，下傳到指定門(mén)店。（一）所有商品調(diào)研業(yè)松茨艮財(cái)能后由總部資訊做門(mén)店;4 .如果現(xiàn)存商品也在調(diào)低范圍內(nèi)，賣(mài)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)后報(bào)門(mén)店資訊打印商品調(diào)價(jià)單轉(zhuǎn)門(mén)店財(cái)務(wù)記賬。5 .進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程廠商提供調(diào)價(jià)單或新的商品進(jìn)價(jià)清（三）自采進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)J1.自采進(jìn)冊(cè)鋪等3 7安康進(jìn)價(jià)執(zhí)行，資訊未接到調(diào)價(jià)通知按原進(jìn)價(jià)打印商品驗(yàn)收室2.業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)，制/餌變價(jià)單業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)？制因情況特殊進(jìn)價(jià)調(diào)高的必須由采購(gòu)國(guó)在該商品后必字認(rèn)可,業(yè)務(wù)部批準(zhǔn)11作變價(jià)單=, 資訊按認(rèn)可后的進(jìn)3.低于原進(jìn)價(jià)的資訊按現(xiàn)進(jìn)價(jià)打印商品驗(yàn)收單第一聯(lián)資訊后臺(tái)交4.總部資訊部根據(jù)J1 變價(jià)單做后臺(tái)調(diào)價(jià)自采進(jìn)價(jià)調(diào)價(jià)流程通過(guò)CC通訊，卜侑到指定沖第二聯(lián)財(cái)務(wù)記帳（四）進(jìn)價(jià)調(diào)低£-供應(yīng)而必須提前7天報(bào)業(yè)分部業(yè)務(wù)部制作變價(jià)1.山場(chǎng)物價(jià)叫查 .店或業(yè)務(wù)（駐店不明條頊狎坂據(jù)監(jiān)輒 商品滯銷(xiāo)、零銷(xiāo)售、平季、既