交通費補貼辦法

1、員工交通補貼費管理方案1目的隨著新廠區(qū)的搬遷，離大部分員工居住地比較遠，公司領(lǐng)導(dǎo)層本著完善員工福利，提升員工工作熱情，最大限度為員工利益著想的原則，針對公司員工上班遠的實際情況，特制訂本辦法。2適用范圍1本辦法適用本公司各職能部門、直屬項目部正式聘用簽訂勞動合同的員工，試用期員工不在此列。2公司及獨立核算單位參照本辦法，結(jié)合部門及員工自身實際情況制定相應(yīng)辦法，公司批準后實施。3相關(guān)規(guī)定1.1. 總則：1.1.1 定崗定級發(fā)放交通補貼，根據(jù)職級和工作性質(zhì)的不同，補貼金額也不同。1.1.2 .補貼是一種公司行為，是公司對員工因公在日常工作中各項耗費，及上下班發(fā)生的各項耗費進行一定程度的資金補給，而

2、非對其所發(fā)生全部耗費進行實報實銷。1.2. 對使用機動車輛員工的補貼方式1.2.1 公司高管一律采取實報實銷的補貼方式。部門經(jīng)理及其以下的員工，交通補貼一經(jīng)實際情況決定額度以后，為日常性定額補助費用.1.2.2 補貼采取票據(jù)報銷形式，實行總額扣除方式；享受補貼的各職級人員，應(yīng)持與車輛消耗有關(guān)的發(fā)票在限額內(nèi)報銷，或以與因公交通出行有關(guān)的有效發(fā)票憑證，在限額內(nèi)報銷。財務(wù)人員為享受補貼的各職級人員建立臺賬，載明補貼標準和總額度；相關(guān)人員每發(fā)生一筆車輛或交通費用，由財務(wù)人員進行明細登記，由報銷人簽字確認，逐筆抵減補貼總額度，直至減為零；臺賬記錄定期核對。1.2.3 報銷票據(jù)總額大于等于公司給定的補貼額

3、度，即按公司給定相應(yīng)職級的額度進行報銷。大于補助額度的自行承擔(dān)。1.2.4 報銷票據(jù)小于公司給定的補貼額度，即按照票據(jù)的額度進行報銷。對于節(jié)約有余的，年終根據(jù)結(jié)余金額進行獎勵，獎勵結(jié)余金額的50%。1.2.5 采購、銷售部門人員由于工作性質(zhì)，需頻繁使用交通工具，其補助額度可在該等級補助額度上適當浮動。1.2.6 公司特殊時期如需要相關(guān)部門人員頻繁外出辦公，也可在相應(yīng)等級補助額度上適當浮動。1.2.7 已享受本辦法規(guī)定的交通補貼的員工，當職位變動后，其補貼標準次月起執(zhí)行變動后職位對應(yīng)的交通補貼標準。1.2.8 自備車由所屬員工自行進行車輛的維修、保養(yǎng)，自行辦理車輛年審、保險、路橋等手續(xù)及相應(yīng)費用

4、繳納。1.2.9 自備車由所屬員工自行駕駛時發(fā)生的交通違章、交通事故、車輛損毀等事件，由自己獨立承擔(dān)其經(jīng)濟法律責(zé)任。1.3. 對使用非機動車輛員工的補貼方式1.4. 1.對于不使用機動車輛的員工僅按照對應(yīng)崗位的金額定額補助。不采取任何獎勵方式。4 .補貼標準4.1. 按照0.7元/公里*10公里*2（上下班）的標準進行補貼，上下略有浮動。4.2. 特殊情況者，經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理審批可視員工情況而定。職位級別補貼標準備注總經(jīng)理XXX元副總（享受副總待遇的）XXX元部門經(jīng)理XXX元部門主管XXX元員工XXX元5 .管理辦法本辦法執(zhí)行后，已享受交通補貼的員工：5.1. 每月缺勤X天以上（含X天）天以下的扣發(fā)當月50版通補貼；每月缺勤X天以上（含X天）的扣發(fā)當月全部交通補貼。5.2. 曠工X天的扣發(fā)當月的交通補貼費用；全年累計曠工X天的扣發(fā)個月的交通補貼費用，累計曠工X天以上（包括天）取消該員工的交通補貼享受政策。5.3. 進行票據(jù)報銷的，所產(chǎn)生票據(jù)