公司供應(yīng)管理制度V6

1、建安公司供應(yīng)管理制度文檔作者：控制編碼：SD-MD-SM-01當(dāng)前版本：V1.0啟用日期：年4月18日文檔審批：審批日期：文檔控制更新記錄更新日期更新人版本號(hào)更新記錄審批人審批日期2008-3-11V1.0新建文檔審閱記錄審閱人職位日期分發(fā)記錄分發(fā)部門分發(fā)崗位分發(fā)記錄目錄文檔控制1更新記錄1審閱記錄1分發(fā)記錄11制度摘要31.1 .制度綜述31.2 管理目標(biāo)31.3 適用范圍31.4 關(guān)鍵詞定義32制度定義52.1 合格供應(yīng)商管理52.1.1 供應(yīng)商管理的類型52.1.2 供應(yīng)商管理的流程52.1.3 供應(yīng)商管理的權(quán)限62.1.4 供應(yīng)商評審的安排62.2 采購合同管理72.2.1 采購合同的

2、類型72.2.2 采購合同管理72.2.3 采購合同管理的職責(zé)82.3 物資設(shè)備供應(yīng)管理92.3.1 物資設(shè)備的類型92.3.2 庫房物資設(shè)備管理92.3.3 現(xiàn)場物資設(shè)備管理103操作規(guī)范113.1 供應(yīng)商流程管理113.3 采購合同管理的表單123.4 物資設(shè)備管理表單121制度摘要1.1 .制度綜述供應(yīng)管理制度指在公司經(jīng)營管理過程中，跟據(jù)物資設(shè)備使用計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，強(qiáng)化庫房及施工現(xiàn)場對物資設(shè)備管理的相關(guān)事項(xiàng)。1.2 管理目標(biāo)規(guī)范合格供應(yīng)商管理，強(qiáng)化庫房及施工現(xiàn)場對物資設(shè)備管理。1.3 適用范圍組織范圍SD集團(tuán)質(zhì)安部、項(xiàng)目部，各建安公司的質(zhì)安部、工程部、供應(yīng)部、商務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，SD集

3、團(tuán)及建安公司各部門在供應(yīng)管理時(shí)須依此辦理。業(yè)務(wù)范圍合格供應(yīng)商管理、采購合同管理、工程物資設(shè)備供應(yīng)管理。1.4 關(guān)鍵詞定義供應(yīng)商管理指根據(jù)工程項(xiàng)目對設(shè)備物資的需要，采購訂單下達(dá)前，對物資設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行篩選評審，降低供應(yīng)商選擇過程中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)。采購合同管理指根據(jù)工程部采購訂單下達(dá)后，合格供應(yīng)商評審結(jié)束后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)草擬采購合同，組織項(xiàng)目部、市場部、質(zhì)安部參與評審簽訂的過程。工程物資設(shè)備采購指根據(jù)工程項(xiàng)目對物資設(shè)備的需要，按照確認(rèn)的合格供應(yīng)商名單，采購工程項(xiàng)目所需的物資設(shè)備。2制度定義2.1 合格供應(yīng)商管理綜述：供應(yīng)商管理指在公司經(jīng)營管理過程中，根據(jù)工程項(xiàng)目部使用設(shè)備物資的需要，規(guī)范供應(yīng)商選擇的

4、相關(guān)管理事項(xiàng)。2.1.1 供應(yīng)商管理的類型重要設(shè)備物資供應(yīng)商構(gòu)成最終安裝工程的主要部分和關(guān)鍵部件，直接影響安裝工程使用和安全性能，可以導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資供應(yīng)商。一般物資材料供應(yīng)商構(gòu)成安裝工程非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響安裝工程質(zhì)量，或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資供應(yīng)商。輔助物資材料供應(yīng)商非直接用于安裝工程本身的起輔助作用的物資供應(yīng)商。2.1.2供應(yīng)商信息收集供應(yīng)部經(jīng)理兼采購員根據(jù)工程項(xiàng)目部物資設(shè)備使用計(jì)劃，及時(shí)了解市場信息和動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確掌握各類供應(yīng)商的資質(zhì)情況等信息，整理成各類供應(yīng)商清單。供應(yīng)商信息上報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理兼采購員根據(jù)采購需求，及時(shí)將整理好的各類供應(yīng)商清單上報(bào)工程項(xiàng)目

5、部、商務(wù)部、質(zhì)安部進(jìn)行合格供應(yīng)商評審。合格供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)部核算員根據(jù)采購需求，組織工程部、商務(wù)部、質(zhì)安部對各類供應(yīng)商清單依據(jù)合格供應(yīng)商評審制度進(jìn)行合格供應(yīng)商評審確認(rèn)，防范供應(yīng)商選擇過程中的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)部經(jīng)理兼采購員將評審確認(rèn)后的合格供應(yīng)商整理成冊，制定合格供應(yīng)商名錄，內(nèi)容包含合格供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、聯(lián)系方式、價(jià)格、交付期等。2.1.3 供應(yīng)商管理的權(quán)限材料供應(yīng)部權(quán)限供應(yīng)部經(jīng)理兼采購員負(fù)責(zé)收集整理供應(yīng)商市場信息，整理成各類供應(yīng)商清單，對于輔助物資的采購訂單，金額較小時(shí)可自行確定合格供應(yīng)商。對于重要設(shè)備物資的采購，應(yīng)將整理的合格供應(yīng)商名單上報(bào)工程部經(jīng)理、質(zhì)安部經(jīng)理綜合評審后確認(rèn)。工程項(xiàng)目部權(quán)限工程部

6、經(jīng)理根據(jù)采購訂單，參與金額較大的重要設(shè)備物資的供應(yīng)商評審，確認(rèn)合格供應(yīng)商名錄。質(zhì)安部權(quán)限質(zhì)安部經(jīng)理根據(jù)采購訂單，參與金額較大的重要設(shè)備物資的供應(yīng)商評審，確認(rèn)合格供應(yīng)商名錄。2.1.4工程項(xiàng)目施工供應(yīng)商管理供應(yīng)部經(jīng)理、質(zhì)安部經(jīng)理、工程部經(jīng)理根據(jù)工程項(xiàng)目對物資設(shè)備使用的需求，工程項(xiàng)目施工前對供應(yīng)商進(jìn)行評審。日常供應(yīng)商評審供應(yīng)部經(jīng)理兼采購員根據(jù)歷年工程項(xiàng)目物資設(shè)備使用記錄，對物資設(shè)備的使用進(jìn)行分析預(yù)測，進(jìn)行日常工程設(shè)備物資備用采購時(shí)，對供應(yīng)商評審。日常供應(yīng)商復(fù)審供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)每年初對合格供應(yīng)商上年度的供應(yīng)業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等情況進(jìn)行重新評審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，可取消其資

7、格重新評價(jià)合格供方，并調(diào)整相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。2.2 采購合同管理綜述：采購合格管理制度指在公司經(jīng)營管理過程中，跟據(jù)工程項(xiàng)目采購設(shè)備物資的需要，規(guī)范選擇合格供應(yīng)商的相關(guān)管理事項(xiàng)。2.2.1 采購合同的類型重要設(shè)備物資采購合同構(gòu)成最終安裝工程的主要部分和關(guān)鍵部件，直接影響安裝工程使用和安全性能，可以導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資設(shè)備所涉及的采購合同。一般物資采購合同構(gòu)成安裝工程非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響安裝工程質(zhì)量，或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資所涉及的采購合同。輔助物資采購合同非直接用于安裝工程本身的起輔助作用的物資所涉及的采購合同。2.2.2 采購合同管理采購合同的草擬供應(yīng)部核

8、算員跟根據(jù)采購訂單和物資供應(yīng)計(jì)劃，做好采購合同的概算工作，草擬采購合同交商務(wù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、質(zhì)安部經(jīng)理綜合評審。采購合同的評審商務(wù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、質(zhì)安部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)部核算員提交的采購合同進(jìn)行綜合評審，修改確認(rèn)采購合同。供應(yīng)部經(jīng)理依據(jù)修訂后采購合同，經(jīng)公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，與供應(yīng)商簽訂合同，明確合同中的相關(guān)事項(xiàng)，確保物資設(shè)備按質(zhì)、按量準(zhǔn)時(shí)到位。采購合同的歸檔供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購合同管理類型將簽訂的采購合同分類整理歸檔，一份留存供應(yīng)部，一份復(fù)印件交商務(wù)部管理。2.2.3 采購合同管理的職責(zé)材料供應(yīng)部職責(zé)供應(yīng)部核算員負(fù)責(zé)采購合同的概算與草擬，并組織市場部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、質(zhì)安部經(jīng)理參與采購合同

9、的評審確認(rèn)。供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同的簽訂，及合同的整理歸檔。工程項(xiàng)目部職責(zé)工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)參與采購合同的評審修訂，提供關(guān)于工程項(xiàng)目管理上的技術(shù)支持。質(zhì)安部職責(zé)質(zhì)安部經(jīng)理參與采購合同的評審修訂，提供關(guān)于質(zhì)量安全方面的技術(shù)支持。商務(wù)職責(zé)商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)參與采購合同的評審修訂，提供關(guān)于商務(wù)事宜方面的支持。2.3 物資設(shè)備供應(yīng)管理綜述：物資設(shè)備管理指在公司經(jīng)營管理過程中，跟據(jù)簽訂的采購合同和物資設(shè)備使用計(jì)劃，對庫房及現(xiàn)場的物資設(shè)備進(jìn)行規(guī)范的相關(guān)管理事項(xiàng)。2.3.1 物資設(shè)備的類型工程項(xiàng)目采購設(shè)備構(gòu)成最終安裝工程的主要部分和關(guān)鍵部件，直接影響安裝工程使用和安全性能，可以導(dǎo)致用戶嚴(yán)重投訴的物資設(shè)備。工程項(xiàng)目中

10、根據(jù)需要所使用的重要設(shè)備。工程項(xiàng)目采購物資材料構(gòu)成安裝工程非關(guān)鍵部位的批量物資，一般不影響安裝工程質(zhì)量，或即使略有影響，但可以采取措施予以糾正的物資材料。非直接用于安裝工程本身的起輔助作用的物資材料。租賃設(shè)備根據(jù)工程項(xiàng)目施工的需要，為了滿足生產(chǎn)施工的需要，對涉及金額巨大采用租賃方式的工程設(shè)備。2.3.2 庫房物資設(shè)備管理物資設(shè)備入庫供應(yīng)部庫房管理員采購合同對抵達(dá)庫房的設(shè)備物資進(jìn)行檢驗(yàn)，內(nèi)容涉及產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、型號(hào)等，對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品編制產(chǎn)品入庫表，做好臺(tái)帳登記工作。物資設(shè)備出庫供應(yīng)部庫房管理員根據(jù)材料計(jì)劃表，嚴(yán)格審核領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地核發(fā)物資材料，填清實(shí)發(fā)數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格有誤或領(lǐng)

11、料單不完善、有涂改的現(xiàn)象可以拒絕發(fā)料，并登記好產(chǎn)品出庫表物資設(shè)備庫存供應(yīng)部庫房管理員對庫房的產(chǎn)品，按照產(chǎn)品入庫表和產(chǎn)品出庫表進(jìn)行庫存物資設(shè)備核算和盤存工作，隨時(shí)掌握物資供應(yīng)動(dòng)態(tài)，提供各類物資設(shè)備盤存單，定期與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對，做到帳實(shí)相符。供應(yīng)部庫房管理員及時(shí)了解材料消耗情況，根據(jù)庫存及工程進(jìn)度編制專項(xiàng)材料采購、物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.3.3 現(xiàn)場物資設(shè)備管理施工現(xiàn)場2級(jí)庫房的建立工程部項(xiàng)目管理員根據(jù)工程項(xiàng)目需要在施工現(xiàn)場建立2級(jí)物資設(shè)備庫房。工程部項(xiàng)目管理員負(fù)責(zé)工程材料的計(jì)劃、領(lǐng)用及管理工作，建立、完善施工現(xiàn)場各類物資設(shè)備管理臺(tái)帳。施工現(xiàn)場物資設(shè)備領(lǐng)用工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對

12、于直接抵達(dá)施工現(xiàn)場的物資設(shè)備，按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收合格方可投入使用。工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目材料預(yù)算，填寫并上報(bào)材料計(jì)劃表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫領(lǐng)料單到材料供應(yīng)部領(lǐng)用材料。工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對抵達(dá)施工現(xiàn)場的物資設(shè)備，進(jìn)行檢驗(yàn)后方可投入使用。施工現(xiàn)場物資設(shè)備盤存工程部項(xiàng)目管理員做好現(xiàn)場材料物資使用的復(fù)核工作，核準(zhǔn)材料名稱、型號(hào)和實(shí)際用量，做好成本核算工作。施工現(xiàn)場租賃設(shè)備管理工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對工程項(xiàng)目需要所租賃的施工設(shè)備，當(dāng)按照設(shè)備租賃合同，正確的操作程序，安全的使用，并有設(shè)備操作人員做好設(shè)備的維護(hù)工作，保障工程項(xiàng)目的安全有效的進(jìn)行。3操作規(guī)范操作規(guī)范，是對制度定

13、義中涉及到核心業(yè)務(wù)流程部分的內(nèi)容補(bǔ)充，有助于相關(guān)工作人員更好的理解業(yè)務(wù)流程和工作要求，本部分的內(nèi)容包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、流程過程控制、及輔助表單。3.1 供應(yīng)商流程管理供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理程職責(zé)卜HP編號(hào)：SD-SM-02描述：供應(yīng)商管理流程的控制版本:V1.0序號(hào)/活動(dòng)活動(dòng)描述部門/崗位輸入輸出控制點(diǎn)§依據(jù)1.1供應(yīng)商信息的收集§活動(dòng)§時(shí)間§工具合格供應(yīng)商評審經(jīng)驗(yàn)§供應(yīng)部/采購員§供應(yīng)商信息§供應(yīng)商清單§供應(yīng)商資質(zhì)評估收集供應(yīng)商信息工程項(xiàng)目投標(biāo)前供應(yīng)商清單§依據(jù)§活動(dòng)1.2供應(yīng)商信息的上報(bào)-

14、§時(shí)間§工具合格供應(yīng)商評審經(jīng)驗(yàn)§供應(yīng)部/采購員§供應(yīng)商信息§供應(yīng)商清單§供應(yīng)商資質(zhì)評估供應(yīng)商信息的上報(bào)一工程項(xiàng)目投標(biāo)前供應(yīng)商清單§依據(jù)1.3組織合格供應(yīng)商評審§活動(dòng)§時(shí)間§工具累囂瞿應(yīng)商評審§供應(yīng)部/采購員§供應(yīng)商信息§供應(yīng)商清單§供應(yīng)商資質(zhì)評估工程項(xiàng)目投標(biāo)前合格供應(yīng)商評審表§依據(jù)1.4參與供應(yīng)商評審§活動(dòng)§時(shí)間§工具供應(yīng)商清單§質(zhì)安部/經(jīng)理§供應(yīng)商清單§合格供應(yīng)商評審表§合格供應(yīng)商評審組織合格供應(yīng)商評審工程項(xiàng)目投標(biāo)前合格供應(yīng)商評審表§依據(jù)1.5參與供應(yīng)商評審§活動(dòng)§時(shí)間§工具供應(yīng)商清單§工程部/經(jīng)理§供應(yīng)商清單§合格供應(yīng)商評審表§合格供應(yīng)商評審組織合格供應(yīng)商評審工程項(xiàng)目投標(biāo)前合格供應(yīng)商評審表§依據(jù)1.6確認(rèn)合格供應(yīng)商§活動(dòng)§時(shí)間§工具合格供應(yīng)商評審經(jīng)驗(yàn)§供應(yīng)部/采購員§供應(yīng)商清單§確認(rèn)的合格供應(yīng)商§合格供應(yīng)商評審組織合格供應(yīng)商評審工程項(xiàng)目投標(biāo)前合格供應(yīng)商評審