2017年部門預(yù)算說明

1、2017年部門預(yù)算說明目錄第一部分單位概況第二部分2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）三、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟分類）四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表五、政府性基金預(yù)算支出表（5-1功能分類）（5-2經(jīng)濟分類）六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2017年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分單位概況根據(jù)齊齊哈爾市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案>的通知（齊編發(fā)201518號），設(shè)置龍沙區(qū)商務(wù)局，區(qū)商務(wù)局為全區(qū)主管國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的政府工作部門。一、主要職責(zé)（一）貫徹實

2、施國家和省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、利用外資及國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；擬訂全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、利用外資、對外投資和經(jīng)濟合作的政策、措施并組織實施；研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提由建議。（二）負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展；提由促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。（三）擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提由引導(dǎo)市內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；負責(zé)全區(qū)商品市場規(guī)劃和區(qū)域內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃與管理、商業(yè)體系建設(shè)；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)

3、，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程；組織實施現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃，研究解決發(fā)展中的重大問題。（四）負責(zé)牽頭協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策；推動全區(qū)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺。（五）負責(zé)組織實施區(qū)域內(nèi)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理工作；建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況及價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油、酒類、肉類等主要生活用品和畜禽屠宰、拍賣、典當(dāng)、特殊流通行業(yè)等進行監(jiān)督管理。（六）貫徹實施國家進生口商品、加工貿(mào)易管理辦

4、法和進由口商品、技術(shù)目錄；擬訂和執(zhí)行全區(qū)外經(jīng)貿(mào)的中長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略；組織實施全區(qū)重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進生口總量計劃；指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進由口商品。（七）執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進由口管制以及豉勵技術(shù)和成套設(shè)備進生口的貿(mào)易政策；推進全區(qū)進由口貿(mào)易標(biāo)準工作；依法監(jiān)督全區(qū)技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制由口技術(shù)工作；牽頭擬訂我區(qū)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，并開展相關(guān)工作;會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的政策措施并組織實施；負責(zé)管理全區(qū)機電進生口工作，協(xié)調(diào)機電產(chǎn)品招標(biāo)工作。（八）執(zhí)行國家多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策；執(zhí)行國家制定的對香港、澳門特別行

5、政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策；牽頭組織參加國際經(jīng)貿(mào)活動，參與組織與香港、澳門特別行政區(qū)有關(guān)部門和臺灣地區(qū)授權(quán)機構(gòu)進行經(jīng)貿(mào)磋商洽談活動；參與多雙邊經(jīng)貿(mào)談判并處理經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的相關(guān)事務(wù)；組織、指導(dǎo)我區(qū)在境內(nèi)外舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會、洽談會；負責(zé)全區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。（九）組織協(xié)調(diào)全區(qū)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進由口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；建立進由口公平貿(mào)易預(yù)警機制；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我區(qū)由口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作；配合上級部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。（十）指導(dǎo)和管理全

6、區(qū)利用外資工作；負責(zé)區(qū)級審批權(quán)限內(nèi)的外商投資項目合同章程的審批、核準及變更；依法監(jiān)督檢查外商企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、合同章程的情況。負責(zé)外商投資情況的統(tǒng)計、分析和聯(lián)合年檢。（十一）研究擬訂全區(qū)招商引資、經(jīng)濟合作的政策、規(guī)劃并組織實施；組織境內(nèi)外重大招商引資活動和經(jīng)濟合作活動；協(xié)調(diào)、參與重大項目的咨詢、對接、洽談等事宜，對重大項目督辦檢查、跟蹤問效；負責(zé)對全區(qū)引進國內(nèi)資金項目、利用外資目標(biāo)任務(wù)分解、督察、考核、認定、獎勵工作；負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府駐外辦事機構(gòu)開展投資促進工作；負責(zé)管理我區(qū)駐外經(jīng)濟合作機構(gòu)和委托專業(yè)招商中介機構(gòu)；負責(zé)外地駐我區(qū)非經(jīng)營性機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作；負責(zé)推進招商引資的商場化運作；

7、負責(zé)為外來投資者提供服務(wù)工作，協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)設(shè)立、建設(shè)、運行中的有關(guān)問題；負責(zé)全區(qū)招商引資和經(jīng)濟合作信息網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃與建設(shè)發(fā)展工作。（十二）負責(zé)全區(qū)國際經(jīng)濟技術(shù)合作工作；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；執(zhí)行中國公民生境就業(yè)管理政策；牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；牽頭擬訂我區(qū)境外投資的管理辦法和具體政策；依法核準區(qū)域內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）并監(jiān)督管理；負責(zé)全區(qū)對外援助項目的審核申報并組織實施；負責(zé)管理多邊、雙邊對我區(qū)無償援助及贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對我區(qū)贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。（十三）牽頭擬訂全區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和特殊經(jīng)濟貿(mào)易區(qū)域的總體發(fā)展

8、戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策。（十四）負責(zé)全區(qū)口岸綜合協(xié)調(diào)、運行管理和發(fā)展建設(shè)等相關(guān)工作，牽頭擬訂有關(guān)政策措施。（十五）負責(zé)指導(dǎo)區(qū)貿(mào)促會和各類商務(wù)協(xié)會、學(xué)會工作。指導(dǎo)全區(qū)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擬訂相關(guān)政策措施并組織實施。（十六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，龍沙區(qū)商務(wù)局設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，1個辦公室和1個經(jīng)濟合作股。三、人員構(gòu)成：本單位為行政單位，下屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個。行政編制數(shù)為7人，實有4人；參公編制6人，實有6人，退休3人。第二部分2017年部門預(yù)算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表（功能分類）三、一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟分類）四、一般公共

9、預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表五、政府性基金預(yù)算支由表（5-1功能分類）（5-2經(jīng)濟分類）六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支由總表部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款247.46一、一般公共服務(wù)支出214.55214.55二、政府性基金預(yù)算撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出15.4615.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.655.65十、節(jié)能環(huán)保支出H一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服

10、務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.811.8二十、糧油物資儲備支出二十一、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計247.46支出總計247.46247.460部門公開表2般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出201一般公共服務(wù)支出214.5574.551402010101行政運行74.5574.552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休

11、15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補貼5.355.35合計247.46107.46140部門公開表3般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟分類科目2017年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出34.0164.3830101基本工資33.1133.1130102津貼補貼19.5319

12、.5330103獎金5.635.6330104其他社會保障繳費6.116.11302商品和服務(wù)支出13.613.630201辦公費1.921.9230208取暖費2.72.730216培訓(xùn)費1.061.0630228工會經(jīng)費1.411.4130229福利費0.030.0330239其他交通費6.486.48303個人和家庭補助支出29.4829.4830302退休費15.4615.4630309獎勵金2.222.2230311住房公積金6.456.4530312提租補貼5.355.35合計107.4693.8613.6部門公開表4人般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位：萬元合計因公出國（境）費公務(wù)

13、用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費10010部門公開表5-1政府性基金預(yù)算支出表（功能分類）單位：萬元功能分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出021207政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出02120701管理費用支出02120702廉租住房支出02120704公共租賃住房支出02120705公共租賃住房維護和管理支出02120706保障性住房租金補貼02120799其他政府住房基金支出00合計000部門公開表5-2政府性基金預(yù)算支出表（經(jīng)濟分類）單位：萬元經(jīng)濟分類科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出3

14、01工資福利支出030101基本工資030102津貼補貼030103獎金030104其他社會保障繳費030106伙食補助費030107績效工資030199其他工資福利支出0302商品和服務(wù)支出030201辦公費00合計000部門收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入247.46一、一般公共服務(wù)支出214.55二、政府性基金預(yù)算撥款收入一、外交支出三、事業(yè)收入三、國防支出四、事業(yè)單位經(jīng)營收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出八、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出15.46九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生閏支出5.65-、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出卜

15、二、農(nóng)林水支出一三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出11.8二十、糧油物資儲備支出二、預(yù)備費二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費用支出收入總計247.46支出總計247.46部門公開表7部門收入總表單位：萬元科目合計一M公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)支出214.55214.552010101行政運行74.5574.

16、552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補貼5.355.3500合計247.46247.460000000部門公開表8部門支出總表單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)

17、單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出201一般公共服務(wù)支出214.5574.551402010101行政運行74.5574.552010102一般行政管理事務(wù)140140208社會保障和就業(yè)支出15.4615.4620805行政事業(yè)單位離退休15.4615.462080504未歸口管理的行政單位離退休15.4615.46210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.655.6521005醫(yī)療保險5.655.652100501行政單位醫(yī)療5.655.65221住房保障支出11.811.822102住房改革支出11.811.82210201住房公積金6.456.452210202提租補貼5.355.35合計247.4

18、6107.46140000第三部分2017年部門預(yù)算情況說明一、財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明（財政撥款收支總表說明）2017年財政撥款收支總預(yù)算合計247.46萬元。支由包括：一般公共服務(wù)支由214.55萬元，社會保障和就業(yè)支由15.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由5.56萬元，住房保障支由11.8萬元。二、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款支由情況說明（一般公共預(yù)算支由表功能分類說明）（一）一般公共預(yù)算支由規(guī)模變化情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支由214.55萬元，其中一般公共服務(wù)支由（類）商貿(mào)事物（款）行政運行（項）支由預(yù)算為74.55萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加20.18萬元，增加37.11

19、%,一般公共服務(wù)支由（類）商貿(mào)事物（款）一般行政事物管理（項）支由預(yù)算為140萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少275.50萬元，減少66.30%,社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）支由預(yù)算數(shù)為15.46萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少0.44萬元，減少了2.76%,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支由預(yù)算數(shù)為5.65萬元，支由在龍沙區(qū)政府辦公室列支，住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為6.45萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)增加2.45萬元，增加61.25%。住房保障支出（類）住房改革（款）提租補貼（項）預(yù)算數(shù)為5.35萬元

20、，比2016年執(zhí)行數(shù)增加1.35萬元，增加了了33.75%。（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況2017年部門預(yù)算中，一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款用于以下方面：一般公共服務(wù)支出數(shù)214.55萬元，占86.70%；社會保障和就業(yè)撥款支出15.46萬元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.65萬元，占2.28%；住房保障支出11.80萬元，占4.77%。三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明（一般公共預(yù)算基本支出表經(jīng)濟分類說明）2017年一般公共預(yù)算基本支出107.46萬元，其中：人員經(jīng)費93.86萬元，主要包括：工資福利支出64.38萬元，其中基本工資33.11萬元、津貼補貼19.53萬元、獎金5.63萬元

21、、社會保障繳費6.11萬元；對個人和家庭的補助29.48萬元，其中退休費15.46萬元、住房公積金6.45萬元、提租補貼5.35萬元，獎勵金2.22萬元。日常公用經(jīng)費13.60萬元，主要包括：辦公費1.92萬元、取暖費2.70萬元、培訓(xùn)費1.06萬元、工會經(jīng)費1.41萬元、福利費0.03萬元、其他交通費6.48萬元。四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支由情況表說明）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費預(yù)算支由10萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，同比增減沒有變化。2016年“三公”經(jīng)費執(zhí)行數(shù)10萬元，同比增減沒有變化。五、政府性基金預(yù)算支由情況（

22、一）5-1政府性基金預(yù)算支由表功能分類說明2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由。（二）、5-2政府性基金預(yù)算支由表經(jīng)濟分類說明2016年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支由。六、收支預(yù)算情況的總體說明（部門收支總表說明）按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支由均納入部門預(yù)算管理。財政撥款收入247.46萬元。預(yù)算總支由247.46萬元。支由包括：一般公共服務(wù)支由214.55萬元，社會保障和就業(yè)支由15.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由5.65萬元，住房保障支由11.8萬元。七、收入預(yù)算情況說明（部門收入總表說明）2017年收入預(yù)算247.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出214.55萬元，社會保障和就業(yè)支由15.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由5.56萬元，住房保障支由11.8萬元。八、支由預(yù)算情況說明（單位支由總表說明）2017年支出預(yù)算248.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出214.55萬元，社會保障和就業(yè)支出15.46萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.56萬元，住房保障支出11.8萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2017年商務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算74.5