希捷(硬盤)供應(yīng)商認(rèn)證流程及調(diào)查表

1、希捷供應(yīng)商認(rèn)證調(diào)查表目錄1.0范圍1.1 目的1.2 可適用性2.0可適用文件3.0職責(zé)4.0程序附錄A附錄B附錄C附錄D附錄E1.0范圍1 目的本文件提供了統(tǒng)一的供應(yīng)商過程控制能力以及成品質(zhì)量保證體系的評估程序。本評估程序可以幫助供應(yīng)商對任何內(nèi)部必須的控制進(jìn)行評估和貫徹，以確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。1 可適用性本程序適用于所有直接用于希捷產(chǎn)品組件生產(chǎn)的材料。有以下任一情況者，均需進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查：4.4 希捷的新供應(yīng)商5.5 供應(yīng)商工廠發(fā)生變更6.6 供應(yīng)商沒有向希捷提供產(chǎn)品1年以上7.7 認(rèn)證在2年內(nèi)未完成2.0可適用文件現(xiàn)場調(diào)查和認(rèn)證程序流程圖（附錄A）供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查和認(rèn)證程序作業(yè)指導(dǎo)書（附

2、錄B）供應(yīng)商自我評價和希捷首次審閱（附錄C）供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查評分表（附錄D）供應(yīng)商工廠以及質(zhì)量體系評估總結(jié)（附錄E）3.0職責(zé)希捷供應(yīng)商質(zhì)量工程部門和采購部門負(fù)責(zé)受認(rèn)證供應(yīng)商的資格認(rèn)定工作。4.0程序現(xiàn)場調(diào)查和認(rèn)證程序流程圖見附錄A供應(yīng)商將收到供應(yīng)商調(diào)查程序表格并要求填寫完整。表格完成后將返回希捷的供應(yīng)商質(zhì)量工程部門。當(dāng)調(diào)查表經(jīng)審核后，希捷將安排并在供應(yīng)商工廠進(jìn)行審核。調(diào)查協(xié)議-在調(diào)查前，希捷授權(quán)代理將向供應(yīng)商管理層解釋所要貫徹的流程。認(rèn)證人員來自希捷供應(yīng)商質(zhì)量工程部門和采購部門。當(dāng)供應(yīng)商有多處生產(chǎn)機(jī)構(gòu)向希捷提供產(chǎn)品的，必須對每一處生產(chǎn)廠所進(jìn)行認(rèn)證。調(diào)查認(rèn)證結(jié)果-結(jié)束認(rèn)證調(diào)查后，結(jié)果將以書面

3、的形式提交供應(yīng)商。通知中包括供應(yīng)商認(rèn)證是否通過，供應(yīng)商生產(chǎn)體系或過程的優(yōu)缺點以及獲得資格前仍需采取的糾正措施。當(dāng)按照希捷供應(yīng)商質(zhì)量部門正確的糾正計劃付諸實施的情況下，供應(yīng)商可在通過希捷認(rèn)證前向希捷提供產(chǎn)品。附錄A現(xiàn)場調(diào)查和認(rèn)證程序流程圖>>>不接受<<<兩周內(nèi)發(fā)現(xiàn)解決問題附錄B供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查和認(rèn)證程序作業(yè)指導(dǎo)書1.0范圍目的本作業(yè)指導(dǎo)書描述了潛在供應(yīng)商質(zhì)量保證體系以及材料或產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的評估程序。本評估方法幫助供應(yīng)商在接受現(xiàn)場認(rèn)證前，預(yù)先做好自我內(nèi)部評價,貫徹內(nèi)部控制程序以及達(dá)到質(zhì)量體系要求而做出的改進(jìn)工作?？蛇m用性本作業(yè)指導(dǎo)書適用于所有直接用于希捷

4、生產(chǎn)的材料和部件的生產(chǎn)商。2.0職責(zé)2.1希捷各地的供應(yīng)商質(zhì)量工程部門和采購部門的經(jīng)理有權(quán)決定接受認(rèn)證的供應(yīng)商是否通過認(rèn)證。3.0程序要求認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場認(rèn)證和資格認(rèn)定的過程標(biāo)準(zhǔn)依照希捷公司供應(yīng)商質(zhì)量保證和物品采購指標(biāo)中的相應(yīng)規(guī)定制定。認(rèn)證情況：當(dāng)有以下任一情況時，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證和資格認(rèn)定：希捷較具潛力的新供應(yīng)商供應(yīng)商第一次生產(chǎn)新產(chǎn)品認(rèn)證或評價中采用新工具供應(yīng)商生產(chǎn)場所的變更供應(yīng)商生產(chǎn)工藝發(fā)生變化供應(yīng)商兩年未經(jīng)認(rèn)證認(rèn)證協(xié)議在進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證前，希捷授權(quán)代理機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)向供應(yīng)商管理層解釋認(rèn)證的目的，認(rèn)證程序和評估的方法。并解決當(dāng)時存在的現(xiàn)有問題。供應(yīng)商質(zhì)量控制部門可派代表參加并輔助進(jìn)行全程認(rèn)證。認(rèn)

5、證核對表希捷的人員負(fù)責(zé)在每次的認(rèn)證中填寫認(rèn)證核對表。供應(yīng)商在認(rèn)證和評估結(jié)束時會獲得填寫完整的核對表副本一份。認(rèn)證結(jié)果在現(xiàn)場認(rèn)證和資格認(rèn)定過程結(jié)束后兩周內(nèi)，供應(yīng)商將收到書面的反饋結(jié)果。該書面通知將包括供應(yīng)商是否通過認(rèn)證，供應(yīng)商質(zhì)量控制保證體系有何欠缺。如果未被接受，將提供糾正和改進(jìn)的建議。程序供應(yīng)商質(zhì)量工程師和采購部門人員將按照具體的評估情況，類別共同制定認(rèn)證目標(biāo)和認(rèn)證過程各細(xì)節(jié)問題。希捷授權(quán)代表和供應(yīng)商管理部門將在進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證前進(jìn)行首次會談，討論認(rèn)證有關(guān)細(xì)節(jié)問題。供應(yīng)商自我評估表（附錄C和D）將由希捷在進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證前提交供應(yīng)商。這些表格將在規(guī)定的日期內(nèi)返回希捷進(jìn)行審閱。（第一階段）當(dāng)返回的表格

6、經(jīng)過審閱并通過認(rèn)可時，希捷將安排人員進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場認(rèn)證。希捷的認(rèn)證人員將對供應(yīng)商生產(chǎn)場所進(jìn)行全方位認(rèn)證，并完成具體數(shù)據(jù)的收集和記錄（第二階段，附錄D）希捷供應(yīng)商質(zhì)量工程師和采購人員將共同對現(xiàn)場認(rèn)證獲取得數(shù)據(jù)以及相關(guān)信息進(jìn)行審閱和評估并給出結(jié)果。（第三階段，附錄E）供應(yīng)商將在兩周內(nèi)收到書面結(jié)果。4.0記錄完整的供應(yīng)商現(xiàn)場認(rèn)證和資格認(rèn)定表格由希捷供應(yīng)商質(zhì)量工程部門保留兩年。附錄C第一階段供應(yīng)商自我評價和希捷首次審閱第一部分由供應(yīng)商負(fù)責(zé)填寫；第二部分由希捷審閱第一部分后填寫；第一部分：公司介紹信息組織/公司名稱具體地址郵寄地址：主要電話號碼傳真號碼產(chǎn)品，原材料，工藝，提供的服務(wù)（對于該項評估，請向希

7、捷提供明確的描述性數(shù)據(jù)）最高級別管理人員（即接受認(rèn)證的公司領(lǐng)導(dǎo)；姓名，頭銜，電話號碼）主要質(zhì)量保證/控制部門管理人員（姓名，頭銜，電話號碼）其他主要質(zhì)量管理人員，技術(shù)，生產(chǎn)，行政管理人員（如質(zhì)量管理控制文件管理人員，統(tǒng)計過程控制人員，主要質(zhì)量內(nèi)審員）姓名頭銜電話號碼資料信息提交日期以往提交希捷申請的日期（如有）希捷認(rèn)證聯(lián)系人員的姓名供應(yīng)商工廠開始運轉(zhuǎn)時間：工廠開始生產(chǎn)當(dāng)前接受希捷評估的材料，產(chǎn)品，工藝的時間材料，服務(wù)首次提供希捷的時間員工人數(shù)班次第一班第二班第三班領(lǐng)導(dǎo)層/工程/行政管理生產(chǎn)操作人員質(zhì)量管理控制組織結(jié)構(gòu)在附件中提供組織結(jié)構(gòu)圖，標(biāo)明公司內(nèi)部管理，工程，生產(chǎn)，質(zhì)量控制等部門的關(guān)系。職

8、能機(jī)構(gòu)并注明是否存在外部管理機(jī)構(gòu)（如有，對質(zhì)量保證控制體系有何影響）在附件中標(biāo)明生產(chǎn)，物流，服務(wù)方面的行政管理流程。在附件中標(biāo)明客戶抱怨以及其他問題處理的行政/技術(shù)流程。工廠建筑面積:總面積平方英尺生產(chǎn)場所面積平方英尺環(huán)境控制-描述產(chǎn)品，材料，服務(wù)等與生產(chǎn)，質(zhì)量控制體系相關(guān)的環(huán)境保護(hù)控制系統(tǒng)。如有其他可用于提供介紹性組織結(jié)構(gòu)的建議或描述性數(shù)據(jù)，可在附件中另作說明。供應(yīng)商應(yīng)閱讀附錄D,供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查（評分表以及供應(yīng)商評估工作表，18）并完成以下任務(wù)；注息：希捷將采取同樣的表格用于正式評估供應(yīng)商是否具備相應(yīng)資格。供應(yīng)商可采用該表格在希捷進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證前做好內(nèi)部評估以及準(zhǔn)備工作。為了做好自我評估，

9、供應(yīng)商應(yīng)填寫完整工作表18并在評分表上作總的評估。這些信息和過程將使供應(yīng)商對希捷的評估程序和標(biāo)準(zhǔn)要求都有一個明晰的了解。同時也可以使得供應(yīng)商在希捷進(jìn)行現(xiàn)場認(rèn)證前獲得及時反饋，采取及時有效的措施做好改進(jìn)工作。當(dāng)自我評估結(jié)束后，供應(yīng)商應(yīng)將工作表18,評分表以及此第一部分評估信息提交希捷。希捷的認(rèn)證人員將在做出現(xiàn)場認(rèn)證計劃前對這些文件進(jìn)行審閱。最初的結(jié)果會在第二部分（附錄C）中說明，并會盡早提供給供應(yīng)商第二部分希捷初審2.0希捷的第一階段初審評審結(jié)果將依據(jù)供應(yīng)商提供的公司有關(guān)組織機(jī)構(gòu)，工廠總體情況以及質(zhì)量體系的自我評估信息做出。2.1總體評價（注明做得較好以及仍需改進(jìn)的地方）按照基本信息和評估做出的

10、改進(jìn)建議（包括現(xiàn)場認(rèn)證的時間；或認(rèn)證前需要進(jìn)一步提供的數(shù)據(jù)或討論-注明時間，原因，主題等）參加供應(yīng)商現(xiàn)場認(rèn)證的希捷認(rèn)證人員姓名頭銜電話號碼附錄D供應(yīng)商質(zhì)量體系調(diào)查評分表供應(yīng)商名稱評分子系統(tǒng)評分權(quán)數(shù)加權(quán)總計日期無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿息認(rèn)證領(lǐng)隊20407085100子系統(tǒng)0214171861質(zhì)量體系管理0.22文件資料0.13采購0.14生產(chǎn)和物流控制0.15最終檢驗0.16校準(zhǔn)0.17質(zhì)量信息0.18統(tǒng)計過程控制0.2系統(tǒng)評分以往系統(tǒng)評分（日期）系統(tǒng)評分：86-100優(yōu)秀71-85滿意41-70需要改進(jìn)21-40重要缺陷0-20無系統(tǒng)附錄D供應(yīng)商評估工作表表1質(zhì)量管理公司各要素評分可用點數(shù)0.

11、4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341整個公司上下是否對質(zhì)量目標(biāo)和責(zé)任有明確的規(guī)定，充分的理解和嚴(yán)格的執(zhí)行？2質(zhì)量目標(biāo)在多大程度上用于指導(dǎo)整體計劃編制？3所有的支持職能部門是否理解客戶滿意的重要性？4當(dāng)前生產(chǎn)中是否應(yīng)用最新的質(zhì)量保證體系程序表2文件資料公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341產(chǎn)品，工藝和配置文件的發(fā)布在多大程度上受到控制？2“特殊和基本”的技術(shù)指標(biāo)在多大程度上得到控制？3體系是否能確保大多數(shù)最新的客戶指標(biāo)在生產(chǎn)時得到應(yīng)用？4體系是否能確保大多數(shù)的材料標(biāo)準(zhǔn)在采購時得表3采購公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期

12、調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341在做采購決定時，質(zhì)量歷史記錄在多大程度上和價格，交付和服務(wù)一同得到考慮？2米購材料需求是否得到充分說明？3是否要求供應(yīng)商完全按照指標(biāo)進(jìn)行材料生產(chǎn)，供應(yīng)商管理控制是否采用統(tǒng)計過程控制方法？4公司在多大程度上和供表4生產(chǎn)和物料控制公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341公司所有的工藝中是否貫徹過程控制能力(Cp-2.0/Cpk-1.5)?2過程檢驗，測試操作以及工藝是否得到明確規(guī)定和執(zhí)行？3生產(chǎn)過程檢驗設(shè)備和儀器是否有效充分？4生產(chǎn)過程檢驗的結(jié)果是否用于糾正，預(yù)防措施？5設(shè)備和儀器表5最終檢驗公司各

13、要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341是否采用SPC方法判定成品是否符合指標(biāo)規(guī)定要求？2生產(chǎn)過程檢驗結(jié)果和證明是否正確的用于最終檢驗判定標(biāo)準(zhǔn)？3最終檢驗的設(shè)備和儀器是否充分有效？4最終產(chǎn)品驗收程序是否有文件記錄證明并得到啟效執(zhí)行？表6校準(zhǔn)公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341校準(zhǔn)和維護(hù)措施是否充分啟效？2校準(zhǔn)和預(yù)防維護(hù)程序文件記錄證明是否充分？3校準(zhǔn)和維護(hù)人員是否充分并完全具備相應(yīng)資格？4標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)的可追溯性在多大程度上得到保證？5測試控制設(shè)備是否有效，與生產(chǎn)設(shè)備保持同步更表7質(zhì)量信息公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意調(diào)查員編號描述012341檢驗和過程控制的記錄是否得到保持？2記錄和留樣程序是否充分？3質(zhì)量數(shù)據(jù)用于改進(jìn)措施的執(zhí)行情況如何？4質(zhì)量數(shù)據(jù)用于報道管理一致性和管理趨勢的情況如何？5在向客戶提供質(zhì)量證明時是否采用質(zhì)量記錄？表8統(tǒng)計過程控制公司各要素評分可用點數(shù)0.4分?jǐn)?shù)日期調(diào)查員無系統(tǒng)重要缺陷需要改進(jìn)滿意編號描述012341指導(dǎo)貫徹SPC的人員是否具有相應(yīng)的資格，程度如何？2在生f始前，是否采用SPC方法來減少設(shè)計環(huán)節(jié)的變動性？3質(zhì)