部門優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表

1、填表時間： 2013 年4月29優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦權(quán)力名稱學(xué)校公章管理權(quán)流程缺陷權(quán)力運行缺之制約，標準化程度不咼風(fēng)險點描述辦公室人員不遵守學(xué)校公章 使用規(guī)定，隨意濫用，可能 給學(xué)校聲譽帶來不良影響。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦1 / 63優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時間： 2013 年4月292 / 63權(quán)力名稱文件處理、會議組織權(quán)力流程缺陷標準化程度不咼風(fēng)險點描述文件收發(fā)、會議組織不夠及時， 可能產(chǎn)生影響學(xué)校正常工作秩 序的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè) 務(wù) 流 程 的 內(nèi) 容文件處理、會議組織流程指定專人負責(zé)文件的上傳

2、下達，接受文件后請示校主管領(lǐng)導(dǎo)，按領(lǐng)導(dǎo)指示處理文件，并做好文件收 發(fā)處理記錄；指定專人負責(zé)學(xué)校會議的組織、與會人員登記，對于參會人員情況及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，確 保學(xué)校政令暢通，辦事有效。優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）填表時間： 2013 年4月29單位（部門）：黨政辦權(quán)力名稱教職工評聘晉級、調(diào)動權(quán)流程缺陷權(quán)力運行缺乏制約風(fēng)險點描述教師評聘晉級、調(diào)動監(jiān)管不嚴，可能導(dǎo)致教師 工作態(tài)度不端正的風(fēng)險，可能存在依據(jù)人情考 核的情況，導(dǎo)致不公正，影響教師工作積極性 的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦、教務(wù)處業(yè) 務(wù) 流 程 的 內(nèi) 容教職工評聘晉級、調(diào)動管理流程發(fā)布教職工評聘晉級、調(diào)動信息，嚴格按照學(xué)校

3、規(guī)定收集評聘者資料，綜合日常表現(xiàn)、 教學(xué)成績、考勤等方面數(shù)據(jù)，制定專人綜合匯總，由咼至低排列順序，提父校務(wù)委員會，報 請學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審核，及時公示相關(guān)情況，接受全校教職工監(jiān)督 。優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時間： 2013 年4月29日6 / 63權(quán)力名稱教職工考勤、綜合業(yè)績統(tǒng)計權(quán)流程缺陷公開透明度不強風(fēng)險點描述教師考勤、綜合業(yè)績統(tǒng)計監(jiān)管 不嚴，可能導(dǎo)致教師工作態(tài)度 不端正，出現(xiàn)教學(xué)事故影響正 常教學(xué)進程的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦教職工考勤、綜合業(yè)績統(tǒng)計管理流程加強考勤過程監(jiān)督，綜合收集教師平時考評、教學(xué)成績、教學(xué)常規(guī)檢查結(jié)果、考勤等數(shù)據(jù)，綜合匯總 集體

4、進行，匯總結(jié)果既有各方面細致數(shù)據(jù)，還要有綜合結(jié)果及排名，做到具體公示。程的內(nèi)容教 師 本 人 申 請黨政辦、信息»填寫請假一記錄教務(wù)處登記辦聯(lián)合統(tǒng)計指紋簽到結(jié)果， 結(jié)合請假記錄，得出考勤結(jié)果報送主管校 長，黨政辦 備案優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）7 / 63填表時間： 2013 年4月29單位（部門）：黨政辦權(quán)力名稱臨時用工人員的聘用與管理權(quán)流程缺陷公開透明度不強風(fēng)險點描述教師考勤、綜合業(yè)績統(tǒng)計監(jiān)管 不嚴，可能導(dǎo)致教師工作態(tài)度 不端正，出現(xiàn)教學(xué)事故影響正 常教學(xué)進程的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦8 / 63優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：黨政辦填表時間：

5、 2013 年4月299 / 63權(quán)力名稱校外聯(lián)絡(luò)和學(xué)校接待工作權(quán)流程缺陷標準化程度不咼風(fēng)險點描述學(xué)校對外其他機構(gòu)單位聯(lián)系及 接待工作不按照正常程序進 行，容易導(dǎo)致影響學(xué)校正常工 作和學(xué)校聲譽的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門黨政辦業(yè)務(wù)流校外聯(lián)絡(luò)和學(xué)校接待工作流程程制定學(xué)校對外聯(lián)絡(luò)及接待工作制度，嚴格按照學(xué)校規(guī)定組織學(xué)校外事活動，做到統(tǒng)一標的準，統(tǒng)一過程，確保學(xué)校相關(guān)工作正常進行。內(nèi)容優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）填表時間： 2013 年4月29單位（部門）：教務(wù)處權(quán)力名稱教師聘任權(quán)流程缺陷公開透明度不強風(fēng)險點描述教師聘任分管工作不認真， 可能導(dǎo)致聘任工作聽課評價 及考試過程流于形式，影響 學(xué)

6、校整體教學(xué)水平的提高。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處、黨政辦11 / 63優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處日填表時間： 2013 年4月2913 / 63權(quán)力名稱風(fēng)險點描述優(yōu)秀教師評選權(quán)力流程缺陷公開透明度不強優(yōu)秀教師評選分管工作不按照 學(xué)校規(guī)定進行，可能導(dǎo)致評選 工作過程流于形式，影響學(xué)校 教師工作積極性的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè) 務(wù) 流 程 的 內(nèi) 容優(yōu)秀教師評選工作流程優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）15 / 6316 / 63填表時間： 2013 年4月29單位（部門）：教務(wù)處權(quán)力名稱教職工職稱晉級推薦權(quán)流程缺陷公開透明度不強風(fēng)險點描述教師職稱晉級分管工作監(jiān)管不嚴， 優(yōu)親厚友，可能導(dǎo)致不公正、不公 平的情況發(fā)生，影響教師工作積極 性的風(fēng)險。參與優(yōu)化或再造的部門教務(wù)處業(yè) 務(wù) 流 程 的 內(nèi) 容教職工職稱晉級推工作流程嚴格按照學(xué)校規(guī)定進行教學(xué)常規(guī)檢查評比，比較教學(xué)成績，比較教學(xué)日常表現(xiàn)，及時公 示相關(guān)情況，統(tǒng)計評比結(jié)果，排序上報，做到公正、公平，最大限度保護教師工作積極性。優(yōu)化或再造的單項業(yè)務(wù)流程登記表（六）單位（部門）：教務(wù)處填表時間： 2013 年4月29日18 / 63權(quán)力名稱風(fēng)險點描述教學(xué)成績的分析與認定權(quán)流程缺陷標準化程度不咼教學(xué)成績分析與認定過程，不尊重客觀規(guī)律和 實際