機械生產管理方案

1、工程機械 ERP生產管理實施方案版本： V1.0起草部門：EBU 咨詢實施部2010年 12月版本控制修改查閱分發(fā)NamePositi onCopy No.NameLocati on目錄第一章 工程機械關鍵需求 31.1 關鍵業(yè)務需求清單 31.2 金屬結構件生產制造的關鍵需求 31.2.1 業(yè)務價格管控 31.2.2 業(yè)務接單 41.2.3 機械的生產模式 41.2.4 下料管理 51.2.5 生產進度管控 51.2.6 委外管理 51.2.7 雙計量單位 51.2.8 金屬材料的采購計劃管理 51.2.9 供應商評審 51.2.10 采購訂單控制到貨 61.2.11 存貨盤點管理 61.2

2、.12 成本管理 6第二章 機械關鍵績效指標（推薦使用） 72.1 財務類指標 72.2 客戶類指標 82.3 部營運類指標 92.4 部分指標行業(yè)標桿 10第三章 機械管理實踐 103.1 組織結構 103.2 ERP部門崗位角色設計 103.3 總體流程 113.4 關鍵業(yè)務流程說明及流程規(guī) 123.4.1 業(yè)務接單業(yè)務流程 123.4.2 訂單加預測業(yè)務流程 133.4.3 生產物資采購業(yè)務流程 153.4.4 金屬材料結算業(yè)務流程 17345BOM管理業(yè)務流程183.4.6 下料管理業(yè)務流程 193.4.7 機加業(yè)務流程 213.4.8 委外管理業(yè)務流程 233.4.9 工序外協(xié)管理流

3、程 253.4.10 存貨盤點管理流程 27第一章工程機械關鍵需求1.1關鍵業(yè)務需求清單編號業(yè)務類別關鍵應用點SA01業(yè)務業(yè)務價格管控SA02業(yè)務接單MO01生產生產方式包括訂單設計、訂單生產、按市場預測的庫存生產MO02下料管理SF01生產進度管控OM03委外管理PU01采購雙計量單位PU02金屬材料的采購計劃管理PU03供應商評審PU04采購訂單控制到貨ST01物料物料種類多，盤點難度大CO01成本成本管理1.2 金屬結構件生產制造的關鍵需求1.2.1 業(yè)務價格管控上游主機廠商會根據(jù)機型的變化設計出結構件圖紙，機械根據(jù)圖紙參數(shù)設計出符合需求的產品，對于這些新設計的產品，業(yè)務員需要進行快速合

4、理的報價。接到客戶的要貨計劃（卡特系列的 DEI滾動數(shù)據(jù)、小松系列的裝機滾動計劃），業(yè)務人員在ERP系統(tǒng)中維護業(yè)務訂單時要保證價格不錯不缺，是接單管理的主要容之一。產品規(guī)格多，價格難以人工記憶，依托系統(tǒng)管控商品售價，并把客戶的要貨數(shù)據(jù)實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)業(yè)務訂單或生產預測單的數(shù)據(jù)集成。減輕訂單業(yè)務處理與審核的工作壓力。122業(yè)務接單有1000多種產品規(guī)格型號多，客戶訂單往往有上百種料號（圖號），訂單處理的工作量非常大。如有庫存可滿足訂單需求，則業(yè)務員可直接填寫發(fā)貨單；如不能滿足則通知制造 部，進入計劃、采購、生產流程。1.2.3 機械的生產模式機械的生產規(guī)劃是以訂單加預測的模式，在產能相對不足的情

5、況下，主要以響應客戶 的要貨計劃為主，按訂單排產是主要計劃形式；在訂單壓力相對較小時，對于常規(guī)產品會做 庫存預測。上游客戶根據(jù)自身的生產需求，形成階段預測計劃，并將計劃發(fā)給業(yè)務人員，每天或每周進行要貨請求、預測滾動追加、預測調整等。上游客戶訂單發(fā)出時已經考慮了相應的提 前期。1.2.4 下料管理機械的主要原材料為板材、棒材、管材等，需要通過切、割等工藝分解為毛坯，再對毛坯進行機加工。如何編制下料計劃，控制原材料出庫及下料的金屬收得率。企業(yè)存在邊角料的處理問題，根據(jù)企業(yè)邊角料的性質不同，有不同的處理方法。? 可利用的邊角料：現(xiàn)場裁切過程中，將邊角料進行規(guī)整，將邊角料裁成確定的規(guī)格（可能是矩形的，

6、也可能是圓形的）后，入庫，以備以后可能利用到。? 不可利用：直接投入邊角料池（倉） ，按照廢品定期進行統(tǒng)一處理。? 套料：企業(yè)在裁切過程中，存在套裁的情況，依據(jù)套料軟件系統(tǒng)設計下料，下料工段具體執(zhí)行。1.2.5 生產進度管控結構件工序路線較長，需要經過多道機械加工工藝，在不同的工段進行轉移。不同時 間編制的生產計劃可能在同一個工段等待加工，生產管理人員希望知道產品在各工序上的完 成與進度情況，跟蹤訂單執(zhí)行情況，解決在制品積壓問題。1.2.6 委外管理機械的外協(xié)業(yè)務，有三種情況：一是雙向采購；二是一些單件發(fā)給客戶，客戶組對焊 接后發(fā)回一個合件，這個過程對應生產 BOM中的一個節(jié)點；三是工序外協(xié)，

7、生產工段因產能 不足，把結構件發(fā)給外協(xié)商，加工后送回生產工段的下一道工序；其中委外材料的發(fā)出，委 外在制管理，委外收貨及加工費結算是管理的重點。1.2.7 雙計量單位存貨采用雙計量單位，采購結算時按重量單位，存貨、領用時按數(shù)量單位。1.2.8 金屬材料的采購計劃管理鋼材、有色金屬等金屬材料市場價格波動大，采購周期長，常常需要進行戰(zhàn)略采購。1.2.9 供應商評審? 供應商評價模型：從QDPS（質量、遲交、價格、服務）四個方面，總分100分，分四個等級:A >= 80 分， 70 分 =< B <80 分， 60 分 <= C< 70 分 ， D <60 分Q:

8、占40分，采購提供清單，由品管根據(jù)當月合格率計算，計算公式為：40*合格率。D:占20分，提前交貨不參與評價，推遲交貨為未達成，計算公式為：20*達成率。P:占15分，由采購評判，分合理，正常，偏高三個等級，分數(shù)分別是15, 10，5分。S:占25分，品質服務15分，由品管評判；配合度 5分，由采購員評判；支持配合(打 樣，是否收費) 5 分，由采購員評判。1.2.10 采購訂單控制到貨生產用材料部件都有采購訂單，不可以無訂單到貨，也不可以超訂單到貨。由于堆放管理有難度，企業(yè)也不希望太過提前到貨。企業(yè)通過采購周期管理，可以做倉庫，生產，甚至 業(yè)務準備。1.2.11 存貨盤點管理ABC分析根據(jù)貨

9、物的年費用將現(xiàn)有庫存分為三類。ABC分析應用了帕累托原理或 80/20原則。類別A是那些年費用很高的物品。這些物品雖然只占庫存物品數(shù)量的15%，但是占總庫存物品費用的7080%。類別B是年費用中等的物品。這些物品占庫存物品數(shù)量的30%,但是只占總庫存物品費用的 1525%。類別C是年費用較低的物品。 這些物品只占總庫存物 品費用的 5%,但是占庫存物品數(shù)量的 55%.雖然組織作出了許多努力來準確記錄庫存,但是這些記錄必須被連續(xù)稽核。這些稽核就叫做周期盤存(cycle counting )。A類物品要經常盤點，大概一個月一次；B類物品的盤存頻率低些，大概一個季度一次；C類物品大概6個月盤點一次。

10、1.2.12 成本管理成本管控的難點在于生產現(xiàn)場物料管理復雜, 投料難以管控, 共用材料的狀況時有發(fā)生。 鑄造毛坯和下料毛坯的成本難以計算,由于發(fā)生現(xiàn)場挪料、返工等情況,也造成半成品、成 品的成本不準確。制造業(yè)的成本主要有直接材料、直接人工、制造費用、委外加工費用四類。直接材料主 要通過直接歸集的方法,因此在規(guī)劃生產流程時,要特別注意領料單是否參照生產訂單,并 保證車間投料時不挪至其它生產訂單。直接人工和制造費用按工時分攤。?下料毛坯的成本管理方式一:依材料定額進行倒扣料處理,余料做庫存管制,庫存單位為重量。方式二：邊角余料不承擔成本，則將材料成本依毛坯重量分攤。在產返工返修企業(yè)生產過程中，質

11、檢后入庫環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)產品一些小的地方不合格，需要返回車間進行 返工。返工發(fā)生的成本歸集到原始生產訂單。但是要單獨查詢返工部分成本。在庫產品返工下達非標生產訂單，領用在庫產品，或其他材料，生產完工后，辦理入庫。第二章機械關鍵績效指標（推薦使用）2.1 財務類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義部門費用預算達成率（實際部門費用/計劃費用）*100%部門費用實際及預算資料部門費用控制與分析公司總體費用預算達（公司實際總費用 /預算總費管理費用實際公司整體費用控制與分析成率用）*100%及預算資料流動資產周轉率分析業(yè)務收入/（期初流動資產+資產負債表、反映的是全部流動資產的利用效期末流動資產/2

12、）利潤表率資本保值增長率分析期末所有者權益總額/期初所有者權益總額*100%資產負債表反映資本保值增值情況財務費用分析財務費用/主營業(yè)務收入*100%利潤表反映財務費用與營收的比較管理費用分析管理費用/主營業(yè)務收入*100%利潤表反映管理費用與營收的比較業(yè)務稅金及附加分析業(yè)務稅金及附加/主營業(yè)務收入 *100%利潤表反映業(yè)務稅金及附件與營收的比 較投資收益分析收益總額/投資總額*100%投資類報表反映投資帶來的收益率資產負債率（負債總額/資產總額）*100%資產負債表反映資產與負債的比例關系，即資產需要承擔多少負債應收帳款周轉率分析業(yè)務收入/平均應收賬款資產負債表、反映年度應收帳款轉為現(xiàn)金的平

13、利潤表均次數(shù)。如果周轉率太低則影響企業(yè)的短期償債能力成本費用利潤率（成本總額+費用總額）/利潤總額*100%資產負債表、利潤表成本費用利潤率指標表明每付 出一兀成本費用可獲得多少利 潤，體現(xiàn)了經營耗費所帶來的 經營成果。該項指標越高，反 映企業(yè)的經濟效益越好22客戶類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義業(yè)務目標達成率（實際業(yè)務額/計劃業(yè)務額）*100%業(yè)務報表完成業(yè)務指標的程度某重點產品市場平均值：產品市場業(yè)務額 /市場業(yè)務月報，市分析該產品所占業(yè)務比重占有率市場容量場資料營銷計劃達成率（營銷實際標保/營銷計劃標保）*100%財務部完成營銷計劃的程度市場知名度接受隨機調查的客戶對公

14、司知名度評分的算術平均 值冋卷調查了解公司在市場的知名程度客戶滿意度接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值客戶滿意度調研營業(yè)成本分析主營業(yè)務成本/主營業(yè)務收入 *100%利潤表在同行之間，營業(yè)成本比率最具有可 比性，原因是原材料消耗大體一致， 生產設備及工資支出也較為一致，發(fā) 生在這一指標上的差異可以說明各 公司之間在資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、技 術優(yōu)勢及勞動生產率等方面的狀況業(yè)務費用分析業(yè)務費用/業(yè)務收入*100%利潤表反映業(yè)務費用與收入的比較，即投入多少費用可以得到多少收入業(yè)務毛利率（主營業(yè)務收入-主營業(yè)務成本）/主營業(yè)務收入*100%利潤表反映企業(yè)的盈利能力2.3部營運類指標關

15、鍵績效指標指標定義/計算公式數(shù)據(jù)來源含義原材料消耗產品大類每月單位產品（噸）消耗原材料量車間統(tǒng)計反映成品與材料的對比關系產量完工產品（可能是噸數(shù)、件數(shù)等）車間統(tǒng)計車間工作量統(tǒng)計（數(shù)量角度）產值完工產品*訂單售價車間統(tǒng)計車間車間工作量統(tǒng)計（金額角度）全員生產率工業(yè)總產值/全部職工人數(shù)*100%公司統(tǒng)計反映每位職工之產值的 貢獻，是企業(yè)生產技術水 平、經營管理水平、職工 技術熟練程度和勞動積極性的綜合表現(xiàn)工人生產率工業(yè)總產值/全部直接生產工人人數(shù)*100%車間統(tǒng)計反映每位直接生產工人 的產值的貢獻，是生產車 間技術水平、經營管理水 平、職工技術熟練程度和 勞動積極性的綜合表現(xiàn)劣質品成本比率廢品成本

16、/總成本*100%公司統(tǒng)計反映廢品成本占總成本 的比例，是企業(yè)車間技術 水平和工人技術程度的 反映準時交貨率準時到貨筆數(shù)/訂單筆數(shù)業(yè)務統(tǒng)計反映交貨準時率，是生產效率、管理效率的表現(xiàn)2.4部分指標行業(yè)標桿行業(yè)企業(yè)效益評價指標平均值標桿值較低值金屬工具制造業(yè)應收賬款周期（天）214107456庫存周轉天數(shù)（天）13564173營運資金占用天數(shù)（天）247102416應付賬款周期（天）296018資金實際占用周期（天）21837398資金投資回報率（）2.55.7-4.7一年的經營周期（次）1.483.580.88一年的投資回報率（）3.6920.40-4.12營業(yè)利潤率（）15.825.38.6第

17、三章機械管理實踐3.1 組織結構3.2 ERP部門崗位角色設計部門崗位描述職責備注業(yè)務部部長訂單審核勤客戶、價格檔案維護，訂單單據(jù)錄入（導入），報表查詢制造部部長生產訂單審核計劃員MRF運行調度員協(xié)調生產訂單執(zhí)行生產工段統(tǒng)計員生成領料單、完工入庫 單、車間工序計劃、工時班組長領料、生產入庫業(yè)務部(采購)部長訂單審核勤供應商、價格檔案維護，單據(jù)錄入，報表查詢倉管庫管員出入庫單審核，臺帳管 理技術部生產技術BOM搭建，工藝設計質量部品管檢驗、放行信息部系統(tǒng)管理員ERP運行維護3.3總體流程r設計管理(PDM )銷售 管理售后服務<>應收帳款(>BOM管理<>物料需求-

18、倉庫 管理LJf>采購生產匚r、成本'L管理管理管理>-J1財務 管理資產r一管理人力資源應付帳款kJ3.4關鍵業(yè)務流程說明及流程規(guī)業(yè)務流程一覽表類型部門業(yè)務流程對應的關鍵應用業(yè)務業(yè)務業(yè)務部報價流程接單設計業(yè)務部接單流程接單設計生產計劃制造部訂單加預測混合生產模式采購計劃采購部生產物資采購多種采購策略采購結算采購部金屬材料結算雙單位管理技術部BOMf 理制造部下料管理生產制造制造部機加流程制造部裝配流程制造部工序外協(xié)管理制造部委外管理庫存管理倉管存貨盤點ABC管理業(yè)務接單業(yè)務流程流程圖部造制、部務業(yè)常規(guī)生產正式銷售訂單 執(zhí)行結束銷售接單流程版本1.0作者郭強審批日期2010

19、.12客（開始一客戶需求丁單銷售訂單-業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、本流程描述業(yè)務員接到客戶訂貨信息，經過評審形成正式的業(yè)務訂單的過程。2、本流程主要應用部門業(yè)務部，涉及訂單評審時參與部門：業(yè)務部、制造部。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1業(yè)務部業(yè)務員一收到客戶訂貨需求1、業(yè)務業(yè)務員收到客戶提出的要貨需求。2業(yè)務部一形成正式業(yè)務訂單1、業(yè)務訂單評審通過后，形成正式的業(yè)務訂單。3業(yè)務部后勤人員一錄入業(yè)務訂單1、業(yè)務部業(yè)務員將訂單錄入系統(tǒng)4業(yè)務主管一審核1、業(yè)務主管審核此訂單。5業(yè)務訂單執(zhí)行-結束1、審核通過后，訂單開始執(zhí)行，流程結束。342訂單加預測業(yè)務流程342.

20、1 流程圖342.2業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、本流程結合機械行業(yè)特點，描述按客戶做產品預測及業(yè)務業(yè)務員接到客戶訂貨信息 后，經過評審形成正式產品預測單及正式的業(yè)務訂單的過程。2、本流程涉及圍：業(yè)務部、制造部。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1業(yè)務部業(yè)務員一收到客戶訂貨需求1、業(yè)務員收到客戶提出的訂貨需求。2業(yè)務部一形成正式業(yè)務訂單1、對業(yè)務訂單評審后，形成正式的業(yè)務訂單。3業(yè)務部、制造部-客 戶產品預測1、業(yè)務部、制造部結合客戶需求及公司計劃形成客戶產品需求預測4業(yè)務部-形成正式的產品預測單1、形成正式的客戶產品預測單。5

21、生產計劃員一參照產 品預測單形成生產訂 單1、生產計劃員參照產品預測單形成生產訂單2、 因為客戶產品預測單是指定客戶，故先生成生產訂單以防與不指定客戶的產品預測單一起運行MRF運算后沖抵掉。6生產計劃員一運行MPS/MR運算1、將上述正式確認的客戶產品預測單、業(yè)務訂單、 生產訂單等一起進行 MPS/MR運算，生成計劃訂單。 接單流程結束。343生產物資采購業(yè)務流程343.1流程圖343.2業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、 本流程主要描述戰(zhàn)略物資采購、企業(yè)通過MRP運算產生的采購需求及各生產車間臨時發(fā)生的生產用料采購需求的執(zhí)行過程。2、本流程涉及圍：采購部、制造部、計劃部，也可能涉及財務部。

22、? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1生產車間一申請戰(zhàn)略物資采購需求1、生產車間按年、季、月采購計劃，結合實際生產 情況申報戰(zhàn)略物資采購需求。2車間主任一審批1、車間主任對申報戰(zhàn)略物資采購需求審批。3采購部一匯總戰(zhàn)略物資采購需求1、采購部匯總戰(zhàn)略物資采購需求。4采購部、制造部、計劃部一對戰(zhàn)略物資采1、采購部、制造部、計劃部、財務部對戰(zhàn)略物資采順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)購需求評審購需求評審5米購部一查看是否有 戰(zhàn)略物資供貨合同1、采購部一查看是否有戰(zhàn)略物資供貨合冋。6采購部一由采購合同 對照生成采購訂單1、采購部對照采購合同生成采購訂單7制造部一由MRP運算產成采

23、購訂單1、制造部由MR%算產成采購訂單。2、MRP運算產生的采購需求可以與戰(zhàn)略物資采購并 行。8采購部匯總 MRP運 算采購訂單1、采購部匯總MRP運算產生的采購訂單9采購部、制造部、計 劃部一采購訂單需求 評審1、采購部、制造部、計劃部、財務部對采購訂單需 求評審10生產車間一填寫臨時采購申請單1、生產車間根據(jù)實際生產情況填寫臨時采購申請 單。2、 臨時采購申請單可與戰(zhàn)略物資采購、MRP運算產 生的采購需求并行。11車間主任一審批1、車間主任對臨時物資采購需求審批。12采購部一匯總臨時物資采購需求1、采購部匯總臨時物資采購需求。13采購部、制造部、計 劃部一對臨時物資采 購需求評審1、采購部

24、、制造部、計劃部、財務部對臨時物資采購需求評審14采購部-生成采購 訂單1、評審通過參照采購申請單生成采購訂單。15采購主管-審核采購 訂單1、采購主管對6、14步生成的采購訂單及 9步評審 通過的采購訂單審核16采購部一采購訂單執(zhí) 行1、采購部按審核通過的采購訂單采購。流程結束。344金屬材料結算業(yè)務流程344.1流程圖3.442業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、本流程主要描述金屬材料的結算流程。2、金屬材料往往采用多計量單位計量，如采購時用數(shù)量計量，出入庫時用數(shù)量計量,結算時按重量計量，本流程突出描述多計量單位的結算方法。2、本流程涉及圍：采購部、倉庫管理部、財務部。? 主業(yè)務流程步驟順

25、序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1采購業(yè)務員-下采購 訂單1、采購業(yè)務員向供應商下采購訂單。2倉庫保管員一收貨1、倉庫保管員按采購訂單收貨。2、若需要檢驗，走檢驗流程，檢驗合格辦理入庫， 否則打拒收單。3倉庫保管員一入庫1、檢驗合格，倉庫保管員打入庫單，辦理入庫手續(xù)。2、注意：入庫時需要把數(shù)量換算成庫存單位數(shù)量和結算計量單位重量。4財務部應付會計一打 采購發(fā)票1、采購業(yè)務員將采購發(fā)票交給財務部應付會計，應付會計將采購發(fā)票錄入系統(tǒng)。順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)2、應付發(fā)票可以參照采購入庫單或采購訂單生成。5財務部應付會計采 購結算單1、財務部應付會計通過采購入庫單、采購發(fā)票（可能還

26、有運費發(fā)票）完成采購結算工作，生成采購結 算單。6財務部成本會計一存貨核算1、財務部成本會計依據(jù)采購結算單進行單據(jù)記帳- 存貨核算。采購結算流程結束。7財務部應付會計一付 款單1、財務部應付會計制作付款單。2、出納按付款單付款。3、后續(xù)按應付系統(tǒng)流程處理。345 BOM管理業(yè)務流程 新增BOMlk務流程BOM新增維護作業(yè)流程版本2.0作者郭強審批日期2010.12新品設計數(shù) 據(jù)歸檔新品工藝維 護新品圖紙設 計fI流程開始部術技蠱術技員劃計部造制物料清單維護物料清單邏輯檢查是（）-»低階碼推算低階碼推逢345.2業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、 物料清單（BOM）是產

27、成品、半成品的產品結構，BOMft底層是企業(yè)采購的原材料或標準件。BOM是運行生產計劃、安排生產所必須的基礎數(shù)據(jù)。生產管理工藝員根據(jù)技術研發(fā)提供的工藝資料，結合生產管理需要維護產品物料清單的業(yè)務。2、本流程涉及圍：制造部門、技術研發(fā)部門。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1.技術研發(fā)部-工藝維 護1、制訂新產品或修改原產品的標準用料結構描述容：執(zhí)行流 程的相關制度、 要求或注意事 項2.主管工藝領導一一審 核1、審核制訂或修改的 BOM2、通過審批流審核 BOM3.生產管理工藝員一維 護1、手動維護新的 BOM資料或PDM導入新的BOM資料4.生產管理工藝員一檢 查1、對

28、新建或修改的資料進仃邏輯查驗；右有錯，則對資料進行修改；正確則執(zhí)行下一步作業(yè)5.生產管理工藝員一推 算1、新增或修改的BOM行低階碼推算，其執(zhí)行的結 果將作為MPS/MRf計算、成本計算的依據(jù)346下料管理業(yè)務流程毛坯半成品下料流程毛坯件下料流程版本1.0作者 郭強審批日期 2010.12員劃計產生開始生產計劃單（MRP）子件需求計劃匯總查閱設計圖紙管庫坯毛子件是毛坯件倉庫領料倉庫入庫（毛坯）生產領料單（毛坯）L*、段工料下車間下料（切割成毛坯件）? 流程描述說明1、本流程描述子件是毛坯件物料下料及生產領用流程。2、本流程涉及圍：制造部、倉庫管理部、下料工段。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務

29、步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1.生產計劃員MRP運算后產生計劃單1、生產計劃員通過 MRP!算后產生計劃訂單順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)2.生產計劃員一匯總毛坯件需要量1、生產計劃員匯總毛坯件需要量。3.生產計劃員一查閱圖 紙1、生產計劃員查閱設計圖紙，計算需求量及確認切 割工藝4.倉庫管理員-從倉庫 發(fā)料1、倉庫管理員打領料單，從倉庫發(fā)出材料。5.生產車間一加工成毛 坯件1、生產車間將領出的材料切割成生產所需毛坯件。6.倉庫管理員-毛坯件 入庫1、毛坯件入庫。7.倉庫管理員-毛坯件出庫1、毛坯件被生產車間領用。流程結束。346.2倒扣料領料流程圖倒扣料領料流程版本1.0作者曲金寶審批日期

30、2008328生產訂單生產備料*生產過程開始產成品入庫單子件是倒扣料的 生產訂單否間車產生員管保庫倉保存 否？材料出庫單結束? 流程描述說明1、本流程描述毛坯不斷階，金屬材料領到車間后，下料，然后轉入下道工序，直至完成半成品，辦理入庫的業(yè)務。子件是原材料，采用倒扣料領料方式。2、涉及圍：生產車間、倉庫管理部。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1.生產計劃貝一卜達生 產訂單1、生產計劃員向具體生產車間（班組）下達生產訂 單2.生產車間-生產備料1、生產車間通過調拔等方式對原材料備料。3.生產車間一一開始生 產過程1、生產車間開始生產過程2、生產過程包括工序移轉、檢驗等。順序

31、業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)4.倉庫保管員一錄入產成品入庫單1、生產完成后，倉庫保管員根據(jù)收到產成品數(shù)量錄 入產成品入庫單。5.倉庫保管員一系統(tǒng)自 動生成材料出庫單1、產成品入庫單保存后，系統(tǒng)自動生成材料出庫單。 流程結束。347機加業(yè)務流程347.1流程圖生產訂單作業(yè)流程版本1.0作者郭強審批日期2010-12產排員劃計zrk流程開始建議生產 計劃員劃計產生部造制I建議生產計劃 產能信息一'生成生產生產訂單訂單維護修改審核審核手工增加生產訂單查看缺料明細管主劃計部造制度調產生查看完工情況工序轉移單.，、車間生產. 加工計劃/業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、本業(yè)務是生產計劃的

32、落實。生產訂單是公司各項短期生產活動的指令性文件，它主要表示某一物料的生產數(shù)量，以及計劃開工/完工日期等。為現(xiàn)場自制派工或領料的依據(jù)，工廠的生管或物管通常以生產訂單為中心，以控制其產能利用、缺料、效率、進度等情形。2、本流程涉及圍：生產管理部門。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1.制造部-長周期物 料、普通物料安全庫 存維護1、供應室年初對長周期物料、普通物料安全庫存進 行維護，且后續(xù)根據(jù)實際需要進行必要維護。系統(tǒng)處理2.PM部MRF運算1、PM部每月做MR%算，得到建議生產計劃系統(tǒng)處理3.制造部生產計劃員- 自動生成生產訂單1、制造部生產計劃員將根據(jù) MRP十算的建議

33、生產計 劃自動生成生產訂單，并維護開工，完工日期，制 造部門，預入倉庫，生產訂單子件系統(tǒng)處理4.計劃主管一審批1、 計劃主管可在系統(tǒng)中查詢建議計劃量明細表，對生產訂單的數(shù)量與生產計劃數(shù)量進行核對2、審批生產訂單系統(tǒng)處理5.生產計劃員一查詢缺 料并跟催1、生產計劃員查詢生產訂單缺料明細并跟催相關的 人員按時采購或生產所缺物料。手工處理6.制造部生產調度-打 印生產訂單通知單給 車間1、生產調度員打印生產訂單通知單給車間，供其生成車間作業(yè)計劃或根據(jù)生產訂單領料手工處理7.加工廠或車間一根據(jù) 生產訂單進行生產1、加工廠或車間生成車間作業(yè)計劃或直接根據(jù)生產訂單進行領料系統(tǒng)處理8.完工入庫1、根據(jù)生產訂

34、單進入產成品入庫業(yè)務流程系統(tǒng)處理348委外管理業(yè)務流程流程圖審批日期 2010.12員劃計產生開始生產計劃單（MRP）委外訂單員管保庫倉委外產品部分一委外到貨單到貨退回單驗檢量質來料報檢單來料檢驗單不良品處理單b*員理管庫倉采購入庫單材料出庫單委外核銷委外核銷員協(xié)外、員算核務財委外發(fā)票委外結算委外結算委外結算單委外核銷單348.2業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、本流程主要描述機械加工行業(yè)的委外加工業(yè)務管理。2、系統(tǒng)支持的業(yè)務特征為：委外前后發(fā)生實際物料變化，同時進行實際收發(fā)料存貨核算業(yè)務的委外業(yè)務。3、本版委外業(yè)務以委外訂單為核心，支持嚴格按照委外訂單進行收發(fā)料的業(yè)務處理，支持嚴格按照委外

35、訂單開具委外加工費發(fā)票的業(yè)務處理。4、委外管理采取與庫存管理、存貨核算等系統(tǒng)集成應用的模式，不提供獨立 應用模式，即啟用委外管理的前提條件是庫存管理和存貨核算均已啟用。5、 委外管理月末結賬后，才能進行庫存管理、存貨核算、應付款管理的月 末結賬。6、本流程涉及圍：制造部、采購部、財務部及委外廠商。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1生產計劃員-下委外 訂單1、生產計劃員通過 MRP運算后，將需要委外產品生 成委外訂單；2倉庫保管員一委外發(fā) 料1、倉庫保管員根據(jù)委外商確認后的委外訂單進行發(fā) 料。2、發(fā)料后，委外商進行委外加工。3倉庫保管員一委外收 貨1、委外商將完工產成品送

36、到企業(yè)。2、委外管理部門錄入委外到貨單。4質量檢驗部門一質量 檢驗1、質里檢驗員進仃質里檢驗。2、質檢部門出具質量檢驗單和不良品處理單。5委外管理部門一到貨退回單1、若質檢不合格，委外管理部門錄入到貨退回單6倉庫保管員一委外入 庫1、庫管人員對檢驗合格品進行清點入庫。7委外管理部門（財務）打委外發(fā)票1、委外部門根據(jù)入庫情況及訂單情況填制委外發(fā) 票。8財務部委外會計一委外核銷1、財務部委外會計通過（委外）采購入庫單、材料 出庫單進行材料費核銷，生成委外核銷單。9財務部委外會計一委外結算1、財務部委外會計通過（委外）采購入庫單、委外 發(fā)票進行加工費結算，生成委外結算單。流程結束。349工序外協(xié)管理

37、流程流程圖審批日期2010.12員劃計產生開始生產訂單委外訂貨生產訂單工序計劃工序計劃分解T長段工直接根據(jù)計劃發(fā)料丿m序產 段工產生委外加工單按計劃發(fā)料，再產生加工單委外發(fā)料單由委外加工單生成委外收料單-+ m 序EL 商外委広+ m序段工產生驗檢量質員協(xié)外室協(xié)外束 結應付系統(tǒng)委外加工委外收料單委外發(fā)票是否檢' 驗？委外掛賬單.檢驗單不良品處理單檢驗合格品車間繼續(xù)加工一委外工序掛賬確認業(yè)務流程說明及規(guī)? 流程描述說明1、工序委外專門解決物料從車間直接發(fā)出和收回的外協(xié)加工業(yè)務。2、工序委外與供應鏈管理中委外管理區(qū)別：前者解決的是工序級的外發(fā)加工，物料在 加工前后都是同一個物料編碼；而后者

38、解決的是物料級的委外業(yè)務，加工前后是不同的 物料，需要進行存貨出入庫成本核算。3、整個工序委外業(yè)務涉及到委外加工合同管理、工序計劃管理、車間發(fā)料、車間收料、 收料檢驗、委外結算、成本核算等，既包含生產車間的現(xiàn)場管理，同時又是對外協(xié)作活 動，因此對工序委外業(yè)務管理既要求具備車間現(xiàn)場管理的靈活性，又要具備對外協(xié)作的 精細化，如車間收發(fā)料管理，委外商帳務處理等。 。4、工序委外能夠解決：委外商價格檔案管理、委外訂貨、委外發(fā)料、委外收料、不良品報告、委外掛賬、委外開票，以及支持與財務、成本模塊相銜接的應付款、成本核算處理。5、本流程涉及圍：制造部、生產車間、質量檢驗部、財務部及外協(xié)廠商。? 主業(yè)務流程步驟順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現(xiàn)容的描述流程規(guī)1生產計劃員-下達生產訂單1、生產計劃員根據(jù)生產計劃下達生產訂單；也可以手工下達生產訂單。2生產計劃員-下達車 間工序作業(yè)計劃1、車間工序計劃是工序委外作業(yè)的指令源頭。2、生產訂單下達后，需要根據(jù)生產指令分解成車間的工序級作業(yè)計劃，下達到車間。3外協(xié)員一根據(jù)工序計 劃下達委外加工單1、工序委外計劃生成后，外協(xié)員就可以根據(jù)計劃下 達委外加工單，通知委外商進行