忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算

1、忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門預(yù)算及有關(guān)情況說明第一部分基本情況一、主要職能1、綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院是在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo) 下，主要以公共衛(wèi)生服務(wù)，綜合提供預(yù)防、保健、培訓(xùn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生 員和基本醫(yī)療等服務(wù)。2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫 情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民 身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病 的防治工作。4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改 善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)。6、開展愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指 導(dǎo)群眾改

2、善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民 建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。i二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置。截至 2018 年 1 月末，忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)6個(gè)職能室，包括：院長(zhǎng)室、X 光室， B 超心電室、化驗(yàn)室，護(hù)理和醫(yī)生辦和預(yù)防接種室等。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年部門預(yù)算編報(bào)單位包括：事業(yè)單位1 個(gè)第二部分忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017 年收支總預(yù)算321 萬

3、元。二、關(guān)于部門收入總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年收入預(yù)算321 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入311.2 萬元，占97%。三、關(guān)于部門支出總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年支出預(yù)算321 萬元，其中：基本321 支出萬元，占100%。四、財(cái)政撥款收支總表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算311.2 萬元。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款311.2 萬元； 工資福利支出支出286.5 萬元，商品和服務(wù)支出24 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.7 萬元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表的說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018 年一般公共預(yù)算撥款311.2 萬元

4、 , 比上年增加 43.4 萬元，主要原因是：工資和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員預(yù)算的增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年工資福利支出286.5 萬元，占一般公共預(yù)算92%，商品和服務(wù)支出24 萬元，占一般公共預(yù)算7.78%， 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.7 萬元， 占一般公共預(yù)算0.22%.（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款311.2 萬元，按功能分類及具體安排情況如下：1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育服務(wù)（類）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（款）2018 年預(yù)算數(shù)為214.8 萬元。2. 社會(huì)保障（類）事業(yè)單位支出2018 年預(yù)算數(shù)為52

5、萬元。3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017 年預(yù)算數(shù)為19.8 萬元 .六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年一般公共預(yù)算基本支出311.2 萬元，其中：工資福利支出286.5 元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他工資福利支出。按定額管理的商品服務(wù)支出24 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、一般維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 0.7 萬元，主要包括：離退休費(fèi)支出、

6、喪葬補(bǔ)助支出、遺屬生活補(bǔ)助支出、住房公積金支出、采暖補(bǔ)貼支出、購(gòu)房補(bǔ)貼支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。七 、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1860 元，與上年持平。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)2018 年預(yù)算數(shù)為1860 元，與上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行 0 元。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是指機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)，其中包括：辦公費(fèi)、辦公水費(fèi)、辦公電費(fèi)、郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排與2017 持平 .九、關(guān)于政府性基金的說明綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)

7、生院無政府性基金。十、關(guān)于政府采購(gòu)支出情況說明綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018 年無政府采購(gòu)。十一、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截止 2017 年末， 綏濱縣忠仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有固定資產(chǎn)價(jià)值173萬元，其中：通用設(shè)備價(jià)值102 萬元；專用設(shè)備價(jià)值474 萬元，家具及電子設(shè)備403 萬元。十二、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明按照黑龍江省財(cái)政廳關(guān)于做好2018 年省級(jí)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)填報(bào)工作的通知（黑財(cái)績(jī)20169號(hào)）要求，將相關(guān)項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)申報(bào)范圍。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的

8、繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、 其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、 “財(cái)政專戶資金”、 “事業(yè)收入 ”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、 “附屬單位上繳收入 ”、 “用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方 面的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括

9、實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。（六）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。八、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出

10、（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十一

11、、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十二、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十三、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。十四、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。十五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十六、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十七、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。十八