環(huán)境管理體系審核記錄模板

1、受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.14.2總要求環(huán)保方針溝通：治理層決策建立環(huán)境治理體系,以滿足公司的治理需求,提升公司的社會(huì)形象,提升全體員工的環(huán)保意識(shí)和治理水平,滿足相關(guān)的要求等通過貫標(biāo),按建立的文件化環(huán)境治理體系,充分識(shí)別環(huán)境因素,對(duì)確定的過程進(jìn)行有效地監(jiān)測(cè),及時(shí)米取相應(yīng)在舉措,從而有效地提升了企業(yè)員工的素質(zhì)/技能、提升了環(huán)保機(jī)制的和治理效率,企業(yè)效益/社會(huì)效益后提升.配備成效的資源,根本能滿足持續(xù)改良的要求.溝通：通過討論、會(huì)議的方式制定公司的環(huán)境治理方針.方針的制定集公司全體員工的智慧,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,是公司全體員工的行動(dòng)準(zhǔn)那么.公司的環(huán)境治理

2、方針：內(nèi)容上：適合公司的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)模,包括了持續(xù)改良和遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾.方式溝通方式：會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳報(bào)欄、標(biāo)語等,并通過公告、網(wǎng)絡(luò)等方式,告知相美方上級(jí)治理部門、供方、周圍廠家與居民、顧客/消費(fèi)者等溝通效果如何/查相關(guān)的證據(jù)：1、會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、網(wǎng)絡(luò)宣傳頁、產(chǎn)品樣本等是否有方針宣傳內(nèi)容2、抽相關(guān)的員工環(huán)保員、工會(huì)主席、員工代表、重要崗位操作工等對(duì)方針的理解程度？注：1.在每個(gè)部門/場所的首頁應(yīng)注明：受審核方陪同人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時(shí)間.受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.3.1對(duì)環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)限制的籌劃溝通：1、由

3、公司部組織對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和組織籌劃風(fēng)險(xiǎn)限制舉措.2、籌劃并制定：?環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限制程序?查見：環(huán)境因素識(shí)別清單份,按活動(dòng)/過程/部門的方式進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別,共識(shí)別環(huán)境因素：個(gè),其中：車間：個(gè),倉庫：個(gè),辦公區(qū)域：個(gè),生活區(qū)：個(gè),食堂：個(gè)等環(huán)境因素識(shí)別從：活動(dòng)、產(chǎn)品、效勞、范圍、時(shí)限、狀態(tài)、性質(zhì)/結(jié)果等方面加以考慮.公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類：環(huán)境因素評(píng)價(jià)的方法：專家法、直接判斷法、打分法、HOZAPLECt等通過上述上述評(píng)價(jià)方法,確定公司的重大環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn).查見：重大環(huán)境因素清單/年月日共確定/、可容許風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)；可容許風(fēng)險(xiǎn)：個(gè).重大環(huán)境因素：個(gè),其中：車間：個(gè)；食

4、堂：個(gè)辦公區(qū)域：個(gè)；倉庫：個(gè)等查見：重大環(huán)境因素清單/年月日籌劃的風(fēng)險(xiǎn)限制舉措和風(fēng)險(xiǎn)限制治理文件有：溝通：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和限制的結(jié)果,作為制定環(huán)保目標(biāo)的輸入內(nèi)容.注：1.在每個(gè)部門/場所的首頁應(yīng)注明：受審核方陪同人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時(shí)間.受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.3.2法規(guī)和其它要求溝通：1、由公司部組織識(shí)別并獲取適用的法律法規(guī)和其他要求.2、籌劃并編制了：?法律法規(guī)和其它要求限制程序?3、法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別和獲取方式：網(wǎng)絡(luò)查詢、上級(jí)主管部門環(huán)保局、勞動(dòng)局索取、相關(guān)方提供等查見：法律法規(guī)和其他要求清單/年月曰共有：份其中法律法規(guī)：份

5、；其他要求份；確認(rèn)是否為現(xiàn)行后效版本？溝通：法律法規(guī)和其他要求一般年/月更人次下次更新時(shí)間：；當(dāng)獲取了新的法律法規(guī)和其他要求時(shí),及時(shí)更新.通過：會(huì)議、培訓(xùn)、局域網(wǎng)、公告欄、告知書等方式,將相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的內(nèi)容傳達(dá)給員工和相關(guān)方.查見：1、相關(guān)方供方、顧客、周圍廠家/居民、上級(jí)主管部門法律法規(guī)告知書份2、法律法規(guī)和其他要求培訓(xùn)記錄份受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案溝通：1、環(huán)保目標(biāo)的制定由總經(jīng)理根據(jù)公司的環(huán)保方針、法律法規(guī)和其他要求、公司經(jīng)營方案等組織制定公司級(jí)環(huán)保目標(biāo)；治理者代表根據(jù)組織公司級(jí)目標(biāo)制定部門級(jí)的環(huán)保目標(biāo).

6、2、制定目標(biāo)時(shí)考慮了：法律法規(guī)、其他要求、環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、可選擇的技術(shù)方案、資金水平、限制舉措的效果、相關(guān)方等因素,以保證目標(biāo)的可行性和適宜性.3、籌劃并制定：?目標(biāo)治理程序?查見：公司級(jí)環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案清單年月曰共有目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案：個(gè)1、2、3、查見：部門級(jí)環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案清單年月曰共有目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案：個(gè)例：1、2、3、查證：目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案與公司的方針根本符合,包括了持續(xù)改良的承諾.查見：X年月日-X年月日/目標(biāo)完成情況考核表目標(biāo)由治理組織考核/每季次目標(biāo)完成情況？例：1、2、3、未完成目標(biāo),公司采取了何種舉措或方法？注：1.在每個(gè)部門/場所的首頁

7、應(yīng)注明：受審核方陪同人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時(shí)間.受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.1資源、作用和責(zé)任溝通：1、籌劃并制定了?崗位責(zé)任?等文件？2、資源提供情況：3、任命了治理者代表-4、責(zé)任權(quán)限溝逋方式：會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等查相關(guān)的證據(jù)：1、總經(jīng)理、管代對(duì)職權(quán)的了解2、員工代表對(duì)職權(quán)的了解3、環(huán)保專員對(duì)職權(quán)的了解4、重要崗位操作上對(duì)職權(quán)的了解5、資金投入情況6、目前采用的環(huán)保技術(shù)和舉措有：受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.2水平、培訓(xùn)和意識(shí)溝通：1、籌劃并制定r?培訓(xùn)限制程序?、?崗位任職要求?？2、提

8、升員工水平的方式：培訓(xùn)、案例教育、會(huì)議、參觀等3、對(duì)員工的水平通過工作業(yè)績的方式進(jìn)行評(píng)價(jià),確定能否勝任,不能勝任的通過培訓(xùn)、教育、轉(zhuǎn)崗、請(qǐng)辭等方式解決.抽查：崗位任職要求/年月曰文件中規(guī)定了各級(jí)員工的水平要求教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等.抽查：環(huán)保員、重要崗位操作工、班組長、工藝員等X人的能力評(píng)價(jià)證據(jù).評(píng)價(jià)結(jié)論：參與評(píng)價(jià)人員：xx人.查：年度培訓(xùn)方案/年月曰共有項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)/已完成主要培訓(xùn)內(nèi)容包括：抽查：培訓(xùn)記錄份對(duì)內(nèi)、對(duì)外的培訓(xùn)例：培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)的方式與結(jié)果：明確方針/治理體系要求的重要性、潛在的健康環(huán)保后果、工作改良的效果、應(yīng)忍力榮要求、應(yīng)急舉措等、特殊工種/環(huán)保員資格證書：受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人

9、員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.3信息交流溝通：1、籌劃并編制?信息交流治理程序?；2、交流與溝逋方式：座談、現(xiàn)場調(diào)研、會(huì)議、工會(huì)活動(dòng)、宣傳欄、調(diào)查表、合理化建議書等；3、參與交流與溝通的人員：員工代表、工會(huì)主席、顧客代表、環(huán)保員、重要崗位操作工、相關(guān)方等.抽查：1、座談、現(xiàn)場調(diào)研、會(huì)議、工會(huì)活動(dòng)、宣傳欄、調(diào)查表、合理化建議書等證據(jù)份例：1、2、3、抽查：事故/事件調(diào)查分析報(bào)告、事故/事件處理報(bào)告、工傷處理報(bào)告等證據(jù)份查證：員工代表、環(huán)保員、顧客代表、相關(guān)方等人員參與了協(xié)商與溝通情況？效果？受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.4文件

10、溝通：公司劃、境治理體系的文件包括：治理手冊(cè)、程序文件份、為保證對(duì)涉及重大環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效籌劃、運(yùn)行和限制所許的文件和記錄.治理方案份、設(shè)備操作規(guī)程、治理制度等.記錄份抽查：治理手冊(cè)/年月日較詳細(xì)地描述了治理體系要求間的關(guān)系與相互作用,引用/包含程序文件或治理制度,使文件易于查詢.受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.5文件限制溝通：1、籌劃并編制了?文件限制程序?；2、文件和資料由部組織歸檔、分發(fā)、更改、回收、銷毀等3、文件采用的形式或類型的媒介：紙質(zhì)蓋受控章/原件存放于檔案柜、電子文檔專用硬盤存儲(chǔ)/拷貝光盤.4、文件評(píng)審周期：年/次查：受控文件清

11、單/年月曰共有份內(nèi)部治理文件抽查：設(shè)備治理制度、設(shè)備操作規(guī)程、應(yīng)急方案等文件9份,文件發(fā)布前均得到相關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),以保證文件的充分性與適宜性,文件標(biāo)識(shí)清楚、易于識(shí)別、保持清楚.抽查：文件發(fā)放回收記錄/份抽：重要崗位收到的適用肩效文件有：抽查：文件更改/作廢/銷毀記錄/份抽查：法律法規(guī)要求保存的文件和資料有：1、2、3、4、如何存放與標(biāo)識(shí)？受審核部門主管部門/現(xiàn)場負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.6運(yùn)行限制溝通：1、生產(chǎn)現(xiàn)場主要的重大環(huán)境因素啟：2、針對(duì)重大環(huán)境因素制定并采取的限制舉措有：3、針對(duì)重大環(huán)境因素制定治理文件有：查：重大環(huán)境因素清單/年月日查現(xiàn)場：有

12、1、MSDSl份包括2、應(yīng)急治理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急道/警示標(biāo)識(shí)：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存放、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、設(shè)備安裝/維修/檢查情況10、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施的配置與運(yùn)行情況11、環(huán)保舉措的實(shí)施情況：12、工作場所、過程、裝置、機(jī)械等是否啟變化？變化后是否產(chǎn)生新的環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果？變化后的協(xié)商與溝通情況？變化后采取的舉措？13、運(yùn)輸車輛限制情況：14、外來人員限制：15、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備鍋爐、反響釜、行車、叉車、電梯等的檢查證據(jù)：16、職業(yè)病環(huán)境因素限制舉措/效果：注：1.在每個(gè)部門/場所的首頁應(yīng)注明：受審核方陪同人員、審核員

13、、部門負(fù)責(zé)人、審核時(shí)間.受審核部門倉庫負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.6運(yùn)行限制溝通：1、倉庫現(xiàn)場主要的重大環(huán)境因素啟：2、針對(duì)重大環(huán)境因素制定并采取的限制舉措有：3、針對(duì)重大環(huán)境因素制定治理文件有：查現(xiàn)場：有1、MSDSl份包括2、應(yīng)急治理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急道/警示標(biāo)識(shí)：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存放、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施的配備與運(yùn)行情況10、環(huán)保舉措的實(shí)施情況11、工作場所、過程、裝置、機(jī)械等是否啟變化？變化后是否產(chǎn)生新的環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果？變化后的協(xié)商與溝通情況？變化后采取的舉措？12、運(yùn)輸車輛

14、限制情況：13、外來人員限制：受審核部門辦公區(qū)域/生活區(qū)負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.6運(yùn)行限制溝通：1、辦公區(qū)域/生活區(qū)主要的重大環(huán)境因素啟：2、針對(duì)重大環(huán)境因素制定并采取的限制舉措有：3、針對(duì)重大環(huán)境因素制定治理文件有：查現(xiàn)場：有1、MSDSl份包括2、應(yīng)急治理方案：3、應(yīng)急救援設(shè)施：4、應(yīng)急道/警示標(biāo)識(shí)：5、消防設(shè)施：6、危險(xiǎn)品存放、領(lǐng)用、搬運(yùn)：7、物品堆放：8、環(huán)保檢查記錄9、環(huán)保防護(hù)裝置/設(shè)施的配備與運(yùn)行情況10、環(huán)保舉措的實(shí)施情況11、工作場所、過程、裝置、機(jī)械等是否啟變化？變化后是否產(chǎn)生新的環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果？變化后的協(xié)商與溝通情況？變化后

15、采取的舉措？12、運(yùn)輸車輛限制情況：13、外來人員限制：注：1.在每個(gè)部門/場所的首頁應(yīng)注明：受審核方陪同人員、審核員、部門負(fù)責(zé)人、審核時(shí)間.受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通：1、籌劃并編制的應(yīng)急方案/應(yīng)急方案有：2、公司應(yīng)急治理機(jī)構(gòu)/職權(quán)：3、應(yīng)急方案/應(yīng)急方案的演練周期：月/次4、應(yīng)急方案/應(yīng)急方案文件評(píng)審周期：月/次查：應(yīng)急方案/應(yīng)急方案文件的充分性與適宜性：查：應(yīng)急方案/應(yīng)急方案的演練實(shí)施情況：查：應(yīng)急方案/應(yīng)急方案文件評(píng)審的評(píng)審結(jié)果：查：消防設(shè)施平面圖、環(huán)保警示標(biāo)志/標(biāo)識(shí)的合理性、適宜性：溝通：自體系建立以來,發(fā)生過的緊

16、急情況、事件、事故？如何處理分析原因、處理、教育、糾正舉措/預(yù)防舉措？受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量溝通：1、對(duì)環(huán)保的監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括：2、對(duì)環(huán)保的監(jiān)測(cè)方法肩：3、制定的監(jiān)測(cè)文件有：4、公司現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)設(shè)備有：查：1、環(huán)保目標(biāo)、治理方案的監(jiān)測(cè)結(jié)果：2、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況：3、公司運(yùn)行準(zhǔn)那么的執(zhí)行情況設(shè)備/設(shè)施的環(huán)保檢查、維護(hù)和保養(yǎng)；消防設(shè)施的檢查、公司工作環(huán)境/環(huán)保檢查、車間粉塵/氣體的監(jiān)測(cè)證據(jù)、員工的環(huán)保意識(shí)考核、風(fēng)險(xiǎn)限制舉措的效果、：4、事故、事件的監(jiān)測(cè)結(jié)果：5、傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、其他不良績效的監(jiān)測(cè)結(jié)果：6、公司現(xiàn)有的監(jiān)測(cè)設(shè)備的臺(tái)

17、帳、周檢方案、周期檢定/校準(zhǔn)結(jié)果、監(jiān)測(cè)的維護(hù)保養(yǎng)情況：7、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備鍋爐、反響釜、行車、叉車、電梯、空壓機(jī)/儲(chǔ)氣罐、閥門、氧氣/乙快、煤氣罐等的檢查證據(jù).8、針對(duì)上述監(jiān)測(cè)結(jié)果制定的糾正舉措/預(yù)防舉措有：9、受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)溝通：1、籌劃并制定的文件有：?合規(guī)性評(píng)價(jià)程序?明確了進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)的責(zé)任和權(quán)限；規(guī)定要定期評(píng)價(jià)適用法律、法規(guī)的遵循情況,并規(guī)定評(píng)價(jià)方法、時(shí)機(jī)；規(guī)定定期評(píng)價(jià)其他要求的遵循情況和評(píng)價(jià)方法、時(shí)機(jī)；明確了對(duì)合規(guī)性定期評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行記錄的治理要求查見：合規(guī)性評(píng)價(jià)證據(jù)：1、2、3、受審核部門

18、負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.5.3不符合、糾正舉措和預(yù)防舉措溝通：1、籌劃并制定的文件有：2、公司部組織對(duì)事故、事件、不符合等情況進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正舉措、預(yù)防舉措效果的驗(yàn)證.查：1、員工體檢發(fā)現(xiàn)的職業(yè)病有：2、環(huán)境治理目標(biāo)/指標(biāo)、治理方案的監(jiān)測(cè)未達(dá)標(biāo)的處理3、法律法規(guī)和其他要求的未遵守的處理：3、公司運(yùn)行準(zhǔn)那么的未執(zhí)行的處理設(shè)備/設(shè)施的平安檢查、維護(hù)和保養(yǎng)；消防設(shè)施的檢查、公司工作環(huán)境/平安檢查、車間粉塵/氣體的監(jiān)測(cè)證據(jù)、員工的平安意識(shí)考核、風(fēng)險(xiǎn)限制舉措的效果、：4、事故、事件的處理：5、傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、其他不良績效的處理：6、配電設(shè)施、供熱/供氣管道、特種設(shè)備鍋爐、反響釜、行車、叉車、電梯等的檢查未滿足要求的處理：7、查糾正舉措/預(yù)防舉措單原因分析、糾正/預(yù)防舉措、效果驗(yàn)證：8、相關(guān)方、顧客、員工的投訴、處理情況9、對(duì)實(shí)施的糾正/預(yù)防舉措的評(píng)審結(jié)論有無產(chǎn)生新的環(huán)境因素、是否進(jìn)行了新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、制定新的限制舉措：10、因?qū)嵤┘m正/預(yù)防舉措而引起的文件更改如何限制？效果？受審核部門負(fù)責(zé)人陪同人員審核人員日期年月日條款號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄判定4.5.4記錄限制溝通：1、籌劃并制定r?記錄限制程序?.2、公司部對(duì)記錄進(jìn)行歸口治理.查：記錄清單/年月曰共有：份記錄.查：記錄的標(biāo)識(shí)、保存方法、更改限制、處置情況查：法律法規(guī)、相關(guān)方、