ISO9001使用空白表單(總的)

1、文件和資料控制清單序號質量文件名稱質量文件編號文件來源收集日期文件歸口部門現(xiàn)行狀態(tài)修訂狀態(tài)制表：批準：年月日文件和資料發(fā)放登記廳P文件或資料名稱發(fā)放編號領用部門領用人領用日期受控狀態(tài)備注發(fā)放部門：發(fā)放人：文件、圖紙更改通知單產(chǎn)品名稱（或文件名森）零件名稱及型號圖號（文件編號）更改通知編號更改原因批量：更改性質：臨時更改匚1更改圖紙口更改藍圖期限：更改方式換版換頁劃改更改標記更改處數(shù)原實物處理發(fā)放部門及簽收原為：更改為：更改部門更改人校對審批文件會簽審批/評審表文件名稱文件編號文件編制部門編制人員文件會簽息見會簽部門會簽意見（簽字）文件審核息見文件審核人：日期：文件批準息見文件批準人：日期：文件

2、評審息見評審人：日期：評審人：日期：評審人：日期：外來圖樣資料及標準登記表廳P單位圖樣資料編號名稱收到日期經(jīng)辦人存放位置備注編制：批準：年月日技術文件和資料銷毀記錄表序號名稱編號申請銷毀理由申請人/日期日期備注填表人：批準人：注：一式二份，銷毀人持一份，技術部保存一份序號名稱編目保存部門保存年限質量記錄編目編制:批準:日期:評審日期評審地點評審方式項目編號一、評審人員:、評審資料:三、評審內(nèi)容:四、評審過程綜述:記錄人:JKL-GA4-NO9四、評審過程綜述（續(xù)）：、評審結論:簽字:日期:、評審決策事項（糾正和預防措施）日期:批準:三、評審決策事項（糾正和預防措施）完成情況及效果驗證記錄:驗證

3、人:驗證日期:共頁第頁教育培訓記錄培訓班名稱參加對象培訓形式培訓日期培訓地點應到人數(shù)實到人數(shù)出課率培訓老師培訓課時教材培訓簡要內(nèi)容：培訓小結和評估：記錄:年月日培訓簽到及成績登記序號姓名部門職務成績備注記錄人:日期:培訓檔案卡序號姓名職務學歷資格培訓記錄技術職務資格證書員工考評記錄序號姓名年月日年月日年月日理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價理論考核操作考核業(yè)績評定綜合評價說明：1、考核評價紀錄理論、操作考核可記成績或好、中、差如、中表示合格，差表示不合格編制:培訓評估考核表部門（車間）參加考核人員考核內(nèi)容一、理論考核二、操作考核三、業(yè)績評定四、綜合評定評定結果及說

4、明評定人:審核:日期:生產(chǎn)設施一覽表序號本廠編號設施名稱、型號規(guī)格價格起用日期使用部門放置地點備注工裝臺帳序號工裝編號名稱入庫日期數(shù)量檢定周期備注編制：年月日序名稱編號數(shù)鑒定部門鑒止鑒定日期（完成數(shù)/計劃數(shù)）號量周期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年設備（工裝）周期鑒定計劃表編制:審批:日期:完好設備檢定記錄設備名稱設備編號安裝部位操作者檢定日期有效期序號檢定內(nèi)容記錄標記1主要性能達到設計或工藝要求2設備管線完整電器運行正常靈活可靠，絕緣良好。3設備運轉正常，操縱手柄和開關齊全可靠，潤滑系統(tǒng)性能良好，油路暢通，無異常升溫。4各傳運變速系統(tǒng)正常齊全，安全防護裝置齊全有效。5

5、設備無漏油漏氣。6設備零部件、隨機附件基本齊全，保管妥善。當場處理記錄：檢定評價：檢定人/日期審核人/日期注標記：V良好有問題0當場處理（可用）#計劃檢修X本設備無此項要求設備保養(yǎng)檢查記錄表NT項目檢查內(nèi)容及分數(shù)資設、整齊清潔潤滑安全10分10分15分15分15分10分15分10分擺放整齊合理工具工件附件線路完整、良好管道及電氣在無油比無垃圾內(nèi)外清潔無黃：-:二件無油燈無銹蝕各滑動面?zhèn)鲃悠骶咔鍧嶟R全油路暢通小置齊全靈敏可靠限位及防護裝電器絕緣良好1iri遵守操作規(guī)程定人憑證操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月填表人:注：1、此表由歸口部門對設備保養(yǎng)內(nèi)容按月考核，評分標準在

6、90分以上為完好。2、記錄說明：每月評分記錄項目扣分，例1月-3表示第項扣3分。設備修理計劃JKL-FA4-NO11序號設備編號設備名稱及型號設備所在部門修理責任部門修理計劃修理工時完成情況開工完工設備大、中修完工驗收單設備編號設備名稱型號規(guī)格計劃大、中修日期年月日實際大、中修日期年月日安裝地點計劃修理內(nèi)容實際修理內(nèi)容修理后情況附件士兀整情況備注有精度的考核的設備，應附精度檢驗單驗收者日期工裝驗證單工裝編號工裝名稱加工零件號名稱使用車間驗證工裝數(shù)量驗證人員驗證日期使用設備驗證情況（加工工件數(shù)量實測數(shù)據(jù)及使用效果）項目編號及規(guī)格技術要求實測技術要求實測技術要求實測技術要求實測記錄人：日期驗證結論

7、：技質科：日期使用車間：日期序號工裝編號工裝名稱加工零件號名稱驗證數(shù)量驗證情況實測數(shù)據(jù)及使用效果驗證日期驗證人員結論審批人員日期合同評審記錄顧客名稱：定貨日期交付日期顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求：評審結論（對書面評審的產(chǎn)品要求，應注明評審表編號：）評審人：日期：顧客溝通記錄：（含產(chǎn)品信息，商詢、合同訂單、修改處理、顧客反饋）簽名:日期:備注：1、本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2、對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫特殊“產(chǎn)品要求評審表”，并正式簽定合同；3、顧客溝通的方式可采取多種方式：如合同回函、蓋章、傳真或電

8、話溝通或記錄溝通人姓名等。特殊產(chǎn)品要求評審表初次評審修訂（原評審表號：）JKL-BU4-NO3顧客名稱定貨日期交付日期定貨型號定貨數(shù)量信息來源電話記錄合同草案口圖紙口技術質量協(xié)議顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術要求、質量要求、支持服務、價格等）填寫人：日期：本企業(yè)為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求填寫人：日期：供應部門（評審物料供應能力）填寫人：日期：技術部門（評審設計能力）填寫人：日期：生產(chǎn)部門（評審生產(chǎn)能力及交貨期填寫人：日期：質檢部門（評審檢測能力）填寫人：日期：銷售部門（評審標書或合同的合法、完整性、明確性）填寫人：日期：評審結論及需跟蹤措施填寫人：日期：批

9、準人：日期：跟蹤措施記錄填寫人：日期：顧客溝通記錄填寫人：日期：備注：1、本表只用于對有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審；2 、特殊合同產(chǎn)品要求評審部門：相關部門；3 、特殊合同評審結論一欄由廠長簽名批準。工藝驗證記錄單產(chǎn)品名稱及代號零件名稱及代號工序名稱工序號驗證數(shù)量生產(chǎn)車間加工設備設備代號工藝參數(shù)驗證日期年月日至年月日驗證人員技術要求實測數(shù)據(jù)判別12345678910問題及處理意見驗證結論驗證者：年月日審核：年月日顧客名稱：合同編號：產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品型號：顧客要求：供銷科：日期：評審內(nèi)容供銷科：日期：技術部門：日期：質量部門：日期：供應部門：日期：財務部門：日期：顧客溝通審批：日期：合同變更記錄

10、變更通知電話信函來人其它變更內(nèi)容息見處理息見編制:批準:年月日合同管理臺帳合同編號簽訂合同方（客戶）簽訂日期簽訂內(nèi)容交貨日期備注序號合格供方企業(yè)名稱供貨范圍評定日期備注合格供方名單編制:批準:日期:請貴企業(yè)認真、如實地填寫本表，加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝。（如為選擇項目請在方框內(nèi)打，）1企業(yè)名稱：2負責人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：其中技術人員人；工人人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）9生產(chǎn)能力：10樣機/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成井匕生產(chǎn)口流水線大量生產(chǎn)口單臺生產(chǎn)口12主要生產(chǎn)設備：齊全、良好口基本齊全、尚可口不齊全口13使用或依據(jù)

11、的質量標準：A、國際標準名稱/編號B、國家標準名稱/編號C、行業(yè)標準名稱/編號D、企業(yè)標準名稱/編號E、其他14工藝文件：齊備口有一部分口沒有口15檢驗機構及檢測設備有檢驗機構檢測人員，檢測設備良好口只有兼職檢驗人員，檢測設備一般口無檢測人員，檢測設備短缺，需外協(xié)口16測試設備校準情況：有同室全部委托外部的機構17主要客戶（公司/行業(yè)）18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品口只能開發(fā)簡單產(chǎn)品口沒有自行開發(fā)能力口19國際合作經(jīng)驗：是外資企業(yè)口是合資企業(yè)口與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品口無對外合作經(jīng)驗口20職工培訓情況：經(jīng)常、正規(guī)地進行口不經(jīng)常開展培訓口21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證：是（指出具體內(nèi)

12、容）口否口企業(yè)負責人簽名（蓋章）日期年月日供方質量保證能力評審表企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系電話經(jīng)濟性質概況（供貨范圍、生產(chǎn)能力、交貨能力，價格水平、產(chǎn)品聲譽等）管理部日期：產(chǎn)品質量業(yè)績（樣品驗收或以往進貨驗收情況，質量水平，檢測手段等）品保部日期：技術能力（圖樣技術文件管理設備狀況，人員素質，產(chǎn)品技術水平等）制造部日期：評定意見：主管部門：年月曰批準意見：年月曰供方業(yè)績評定表供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：評審年份年年年供應主要產(chǎn)品質量得分（占60%）合格批次,X60交貨總批次按期交貨得分（占20%）按時到貨批次X20交貨總批次其他情況（占20%）包裝質量、售后服務等總評分及處理建議（含保留、整

13、頓、取消合格供方資格）供應部門負責人簽名、日期管理者代表意見簽名/日期說明單位名稱質量保證能力供貨交驗合格率交貨質量情況信譽等級好較好股交貨批數(shù)合格批數(shù)合格率ABC日期名稱規(guī)格型號單位數(shù)量采購標準合格供方物資采購清單編制:審核:日期:臨時采購申請申請部門申請人另時采購物品物品規(guī)格數(shù)量另時采購理由供方單位名稱11詳細地址電話聯(lián)系人審批部門審批結論：蓋章：年月曰年月曰JKL-GA4-NO22領導意見:蓋章：年月曰供方供貨質量記錄供方名稱：序號供貨情況采購員外協(xié)員檢驗結果檢驗員備注日期規(guī)格型號名稱數(shù)量合格數(shù)讓步接收數(shù)退貨數(shù)日期供方協(xié)議甲方：乙方：甲方法人代表：經(jīng)辦人：日期：乙方法人代表：經(jīng)辦人：日期

14、：工藝紀律檢查表JKL-FA4-NO22項目主要考評內(nèi)容配分考核200年檢查日期和得分工裝設備管理1 .操作人員持證上崗2 .工裝設備完好，標識齊全3 .嚴格按操作規(guī)程操作設備4 .安全設施后效齊全8無上崗證每人扣2分10設備無標識每臺扣3分10不執(zhí)行規(guī)程每次扣5分10設施失效扣5分管理18破損每項扣2分12 .嚴格按工藝規(guī)程生產(chǎn)3 .質量記錄齊全，清晰后效4 .檢測用具有效保護良好10不執(zhí)行每次扣5分10/、齊全，尢效每項扣2分10失效每件扣5分現(xiàn)場管理1 .現(xiàn)場整潔，過道內(nèi)無雜物2 .物品堆放整齊，不占用過道3 .生產(chǎn)環(huán)境后序，行理4 .生產(chǎn)過程狀態(tài)標識明確，執(zhí)行有序8不符合扣2-4分8不

15、符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合計100檢查人倉庫物資檢查記錄倉庫名稱檢查日期檢查情況三、倉庫場地：通風、干燥、無滲漏等方面?zhèn)}庫防護：防火、防盜、防銹、防霉爛、防變質量方面?zhèn)}庫臺帳：帳、卡、物相符，進、出庫憑證手續(xù)等方面四、產(chǎn)品物質：堆放、標識、帳、物管理，有否超期、變質五、問題檢查記錄人:年月日處理息見處理意見：處理人：年月日三、結果驗證處理結果驗證：驗證人：年月日客戶來電來訪登記表序號來電來訪者來電來訪單位內(nèi)容及事由記錄接待者妾待時間處理意見1、服務質量評定：好 評價意見：用戶服務記錄卡服務單位地址接待部門電話聯(lián)系人時間服務的內(nèi)容：記錄人：處理情況：服務人：般良2、顧客建議:負責人簽字:顧客檔案顧客單位名稱檔案編號合同編號簽訂日期訂貨名稱型號交貨