PRP驗(yàn)證記錄表

1、前提方案PRP驗(yàn)證記錄表表格代號(hào)：SQE心OP16-05-A適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：驗(yàn)證類型：口定期驗(yàn)證其他：驗(yàn)證人員：驗(yàn)證日期：驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1 廠區(qū)環(huán)境1.1 加工廠是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的地區(qū)？1.2 工廠四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源？1.3 廠區(qū)內(nèi)主要通道有無(wú)鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面，空地是否綠化，以防塵土飛揚(yáng)而污染食品？1.4 廠區(qū)內(nèi)是否有足以產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵及危害食品衛(wèi)生的設(shè)施？1.5 生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開(kāi)？并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向？1.6 廠區(qū)內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)？1.7 廠區(qū)內(nèi)垃圾和易產(chǎn)生灰塵的燃料存放是否有遮蔽？1.8 原料、

2、產(chǎn)品和垃圾與燃料入廠是否有單獨(dú)的門？1.9 廠區(qū)內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲害存在的遮蔽物？1.10 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)是否與生產(chǎn)車間保持一定距離，且不位于主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向？1.11 鍋爐煙筒高度和排放粉塵量是否符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間是否設(shè)置除塵裝置？1.12 廠區(qū)內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場(chǎng)所？2.廠房2.1 建筑物和施工2.1.1 生產(chǎn)廠房的高度是否能滿足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要？2.1.2 生產(chǎn)車間人均占地面積（不包括設(shè)備占位）是否不低于1.50m2,高度不低于3m？2.1.3 生產(chǎn)車間地面是否使用不滲水、不吸水、無(wú)毒、防滑材料（如耐酸磚、水磨石、

3、混凝土等）鋪砌，并保持適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水？2.1.4 地面是否平整、無(wú)裂隙、略高于道路路面，便于清掃和消毒？2.1.5 屋頂或天花板是否選用不吸水、表卸光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修？2.1.6 屋頂或大花板是否裝修成適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒？2.1.7 生產(chǎn)車間墻壁是否用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修高度不低于1.50m的墻裙？2.1.8 墻壁表面是否平整光滑，其四壁和地面交界面是否呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗？2.1.9 門、窗、天窗是否嚴(yán)密不變形，設(shè)置位置適當(dāng)，并便

4、于衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置？窗臺(tái)是否設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)具備一定的傾斜度？車間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域？車間的人流和物流入口以及出口是否單獨(dú)設(shè)置，并具有防蚊蠅設(shè)施？車間、門、窗是否有防蚊蠅、防塵紗門并便于拆下洗刷？通道是否寬暢，便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施？樓梯、電梯傳送設(shè)備等處是否便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒？生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)是否有良好通風(fēng)？采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比是否不彳氐于1：16;采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量是否不小于每小時(shí)換氣三次？機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處是否設(shè)防護(hù)罩？飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車間或工序必要時(shí)是否增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備？車間

5、或工作地是否有充足的自然采光或人工照明，并且光照不改變加工物品的本色？位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備是否加防護(hù)罩？建筑物及各項(xiàng)設(shè)施是否根據(jù)生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求和原材料貯存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有效的防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥、防昆蟲的侵入、隱藏和孳生的設(shè)施，防止受其危害和污染？需要時(shí)，是否有控制車間內(nèi)溫度和濕度的設(shè)施？是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的原料，輔料，化學(xué)物品，包裝材料，成品等專用儲(chǔ)存間？需要時(shí)，是否有急宰間，并配備相應(yīng)的設(shè)備？車間內(nèi)，是否有適宜的污水排放系統(tǒng)，并具備防鼠設(shè)施？蒸料間、制曲間、淋油間是否安裝足夠能力的排氣設(shè)備？預(yù)冷庫(kù)有排酸要求時(shí)，是否具備溫度和濕度的控制設(shè)施？溫度和濕度為原料接收

6、有溫度要求時(shí)，是否具備溫度控制設(shè)施的原料庫(kù)？溫度冷藏庫(kù)及冷凍庫(kù)是否有自動(dòng)溫度記錄裝置或自動(dòng)報(bào)警裝置？溫度分別為2.2 設(shè)備、工具、管道2.2.1 凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做？2.2.2 設(shè)備、工具、管道表卸是否清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒？2.2.3 設(shè)備設(shè)置是否根據(jù)工藝要求，布局合理。上、下工序銜接要緊湊？2.2.4 冷水管是否不在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過(guò)，防止冷凝水滴入食品？其他管線和閥門是否也不設(shè)置在暴露原料和成品的上方？是否有其他潛在外來(lái)污染物？2.2.5 安裝是否符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（大

7、花板卜墻壁等有足夠的距離？2.2.6 設(shè)備是否用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離？傳動(dòng)部分是否有防水、防塵罩，以便于清洗和消毒？2.2.7 各類料液輸送管道是否避免死角或盲端，設(shè)排污閥或排污口，便于清洗、消毒，防止堵塞？2.3 洗手設(shè)施2.3.1 洗手設(shè)施是否分別設(shè)置在車間進(jìn)口處和車間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)？2.3.2 是否配備冷熱水混合器，并且開(kāi)關(guān)應(yīng)采用非手動(dòng)式？2.3.3 龍頭設(shè)置是否保證人數(shù)在200人以內(nèi)者，按每10人1個(gè)，200人以上者每增加20人增設(shè)1個(gè)？2.3.4 洗手設(shè)施是否包括干手設(shè)備（如熱風(fēng)、消毒干毛巾、消毒紙巾）?1.1.5 是否根據(jù)生產(chǎn)需要，有的車間、部門還應(yīng)配備消毒手套和統(tǒng)一大服裝

8、清洗和消毒場(chǎng)所？1.1.6 車間入口檢查處是否配備足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌齊心消毒液等？1.1.7 是否在洗手處配有一定濃度的手消毒液？消毒液液的種類和濃度1.1.8 生產(chǎn)車間進(jìn)口，是否設(shè)有工作靴鞋消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋消毒的車間可免設(shè)）?消毒液的種類和濃度2.4 更衣室淋浴室衛(wèi)生間2.4.1 更衣室是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱（架），并且衣柜和鞋箱隔離？2.4.2 衣柜是否為非木質(zhì)材料制成？2.4.3 更衣室是否具備服裝消毒設(shè)施？是什么消毒設(shè)施？2.4.4 更衣室是否備有穿衣鏡，供工作人員自檢用？2.4.5 是否設(shè)有與車間相連的更衣室，不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的更衣室？2.

9、4.6 淋浴室是分散還是集中設(shè)置？2.4.7 浴器是否按每班工作人員計(jì)每2025人設(shè)置1個(gè)？2.4.8 淋浴室是否設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備？2.4.9 浴室是否設(shè)置排水設(shè)施以確保地面尢積水？排水設(shè)施出口處是否具備防鼠設(shè)施？廁所數(shù)量和便池坑位是否根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置？廁所門和窗是否不朝向生產(chǎn)車間？一律為水沖式，不同清潔程序要求區(qū)域設(shè)有單獨(dú)的廁所？車間的廁所是否備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)？2.5 衛(wèi)生管理2.5.1 食品廠是否建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管埋？2.5.2 管理機(jī)構(gòu)配備的專職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員是否經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)？

10、2.5.3 車間入口處是否有每日衛(wèi)生檢查人員？2.5.4 車間各區(qū)域是否分別有日常的衛(wèi)生檢查人員？2.5.5 生產(chǎn)車間是否采取必要的防蚊蠅措施和防鼠措施？2.5.6 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品是否有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專門庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管并建立管理制度？2.5.7 藥品使用時(shí)是否由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行配制？2.5.8 除衛(wèi)生和工藝需要，是否在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑？2.5.9 生產(chǎn)車間使用的藥劑是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、放置在指定場(chǎng)所并由專人管理？是否有專人和專用區(qū)域飼養(yǎng)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜的管理，防止污染

11、食品？廠區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施，是否為密閉式或帶蓋，是否要定期清洗、消毒，保證污物不外溢，并于24h之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理。做到日產(chǎn)日清，防止有害動(dòng)物集聚孳生？2.5.12 副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）是否及時(shí)從生產(chǎn)車間運(yùn)出，并按照衛(wèi)生要求，貯存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，廢棄物則收集于污物設(shè)施內(nèi)，及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理？2.5.13 使用的運(yùn)輸工具和容器是否定期清洗、消毒，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以區(qū)分未經(jīng)衛(wèi)生處理日勺工器具？2.5.14 洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，是否有專人管理？2.5.15 工作服是否包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，必要時(shí)是否在某些工序（種）還配備口罩、圍裙、套袖等衛(wèi)生

12、防護(hù)用品？2.5.16 工作服是否有清洗保潔制度，直接接觸食品的工作人員是否每日更換？其他人員是否也定期更換，保持清潔？3生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求3.1 是否按產(chǎn)品品種分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)，并在適當(dāng)?shù)牡胤矫魇窘o員工？3.2 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，是否將原料處理、半成品處理和加工、包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置，防止前后工序相互交叉污染？3.3 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等在使用前后均是否徹底清洗、消毒？維修、檢查設(shè)備時(shí)，是否采取必要的衛(wèi)生措施防止污染食品？3.4 成品內(nèi)包裝是否有特定衛(wèi)生要求的場(chǎng)所，并根據(jù)產(chǎn)品的

13、特點(diǎn)對(duì)內(nèi)包裝材料采取相應(yīng)的衛(wèi)生控制手段？3.5 成品包裝完畢后，是否按批次入庫(kù)、貯存，并貼上唯一的標(biāo)識(shí)？4衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的管理4.1 食品廠是否設(shè)立與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員，從事衛(wèi)生、質(zhì)量的檢驗(yàn)工作？4.2 檢驗(yàn)室是否具備無(wú)菌檢測(cè)的場(chǎng)地、工作臺(tái)和實(shí)驗(yàn)儀器？4.3 檢驗(yàn)室是否具備一般化學(xué)檢測(cè)的一起和場(chǎng)地？4.4 衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室是否具備所需的儀器、設(shè)備的使用規(guī)程，并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法？4.5 檢驗(yàn)室是否保持衛(wèi)生清潔以滿足檢測(cè)的需要？5原料、成品貯存、運(yùn)輸和交付的衛(wèi)生要求5.1 盛裝原材料的包裝物或容器，其材質(zhì)是否為無(wú)毒無(wú)害，不受污染，符合衛(wèi)

14、生要求？5.2 在加工生產(chǎn)車間盛裝原材料的包裝物或容器是否離地存放？5.3 原料運(yùn)輸工具（車廂、船倉(cāng)）等是否符合衛(wèi)生要求，備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點(diǎn)和衛(wèi)生需要，還具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施？5.4 原料運(yùn)輸工具進(jìn)入廠區(qū)門處是否具備對(duì)車輛清洗和輪胎消毒的設(shè)施和消毒池？消毒液種類和濃度5.5 原料儲(chǔ)存庫(kù)是否具備良好的通風(fēng)和光照設(shè)施，對(duì)于有低溫或濕度要求的原料，原料庫(kù)是否具備自動(dòng)溫度或濕度監(jiān)控和報(bào)警裝置？溫度濕度5.6 原料存放是否離地、離頂和離墻？5.7 內(nèi)包裝材料庫(kù)是否有足夠的容量，并保證一定溫度和濕度？溫度,濕度。5.8 內(nèi)包裝材料儲(chǔ)存是否有遮蔽，并且離地、離頂和離墻保存？5.9 所有庫(kù)房

15、（包括：排酸庫(kù)、原料庫(kù)、成品庫(kù)、包裝材料庫(kù)）是否所安裝的燈具有防爆設(shè)施？5.10 成品庫(kù)中成品碼放時(shí)，與地面，墻壁是否有一定距離，便于通風(fēng)。并留出通道，便于人員、車輛通行？5.11 庫(kù)房是否有防鼠、防蟲等設(shè)施，并保持清潔？5.12 成品交付的場(chǎng)所是否有必要的設(shè)施并保持一定的清潔度？5.13 成品交付前是否有足夠的空間便于暫時(shí)存放，并保證成品離地、離頂和離墻保存？5.14 庫(kù)房在存放成品時(shí)是否存放其他與成品無(wú)關(guān)的或串味的產(chǎn)品？5.15運(yùn)輸工具（包括車廂、船倉(cāng)和種容器等）是否符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施？6.人員衛(wèi)生與健康的要求6.1 人員進(jìn)車間前，是否穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服是否蓋住外衣，頭發(fā)不露于帽外，并實(shí)施雙手的清洗和消毒？6.2 直接與原料、半成品和成品接觸的人員是否戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，是否化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車間？6.3 加工車間內(nèi)是否有操作人員手部受到外傷仍在接觸食品或原料？6.4 是否有員工穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所？6.5 生產(chǎn)車間是否存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等？7產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性7.1 產(chǎn)品在加工過(guò)程中是否根據(jù)產(chǎn)品特