變更申請(qǐng)審批表

1、變更申請(qǐng)表編制：施周兵批準(zhǔn)：張龍?zhí)┡d市梅蘭化工有限公司變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是該指導(dǎo)書版本需同步變更，二是根據(jù)工藝及設(shè)備性能要求，報(bào)集團(tuán)研究所審核，反應(yīng)溫度控制參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。二是根據(jù)生產(chǎn)過程中副產(chǎn)酸含量控制的實(shí)際需要，小槽取樣口分析方法調(diào)整為比重法。據(jù)此，申請(qǐng)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更后的作業(yè)指導(dǎo)書，參數(shù)、分析方法等與現(xiàn)場實(shí)際工藝需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合作業(yè)現(xiàn)場對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門生

2、產(chǎn)科申請(qǐng)人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1作業(yè)指導(dǎo)書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2作業(yè)指導(dǎo)書反應(yīng)溫度第1節(jié)4060C,2-5節(jié)80-100C,6-8節(jié)60-80C,9節(jié)V45C變更為第1節(jié)20-60C,2-5節(jié)80-110C,6-7節(jié)50-80C,8-9節(jié)40-60C根據(jù)工藝及設(shè)備性能要求，報(bào)集團(tuán)研究所審核3作業(yè)指導(dǎo)書副產(chǎn)鹽酸濃度小槽取樣口分析方法由酸堿滴定變更為比重法根據(jù)工藝文件45678910申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)安全生廣制度相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)

3、理由根據(jù)國家法律法規(guī)及上級(jí)安全監(jiān)管部門要求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是需對(duì)版本進(jìn)行變更，二是根據(jù)人員變化需對(duì)相應(yīng)崗位進(jìn)行調(diào)整，二是根據(jù)法規(guī)要求需增加靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)定壓力管道管理制度二道門管理規(guī)定等內(nèi)容，并根據(jù)監(jiān)管部門的要求對(duì)事故管理制度、特殊作業(yè)安全管理制度及動(dòng)火提級(jí)管理進(jìn)行修訂與補(bǔ)充。四是根據(jù)員工手冊(cè)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、工資分配方案等進(jìn)行同步調(diào)整。據(jù)此，申請(qǐng)對(duì)安全管理制度進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更后的安全管理制度，適應(yīng)了職能部門對(duì)動(dòng)火等特殊作業(yè)的管理需求，提升了管理層級(jí)，增補(bǔ)與修訂的其他相關(guān)制度，與員工手冊(cè)、工藝規(guī)程等相匹配，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、

4、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門安全科申請(qǐng)人審核部門辦公室審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)制度版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)制度人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)7E原文件中無此相關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際管理需要增加靜電接地報(bào)警器使用管理規(guī)定（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際管理需要4安全生產(chǎn)檢查制度原文件中檢查頻次、檢查級(jí)別、檢查考核等內(nèi)容不完善。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，對(duì)安全生

5、產(chǎn)檢查制度進(jìn)行了此方面的補(bǔ)充完善（詳細(xì)1內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求5事故管理制度原文件中對(duì)事故的種類、級(jí)別、事故損失的計(jì)算、事故的報(bào)告、分析等程序不完善。根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，在事故管理制度中進(jìn)行了此方面的補(bǔ)充完善（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求6事故調(diào)查、報(bào)告與處理程序原文件中無此制度，根據(jù)事故管理制度，需要此程序文件進(jìn)行配套。在修訂中對(duì)此制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求7壓力管道管理制度原文件中有危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期巡檢管理制度，但巡檢制度規(guī)定了使用過程，對(duì)人貝培訓(xùn)、菅道校驗(yàn)等內(nèi)谷規(guī)TE不元善

6、。根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，在修訂中對(duì)此制度進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)專家檢查意見及安全標(biāo)準(zhǔn)化管理要求8特殊作業(yè)安全管理制度原文件中為危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度。根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范，將原文件變更為特殊作業(yè)安全管理制度，并對(duì)條款根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)場實(shí)際管理需要進(jìn)行了補(bǔ)充修訂（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范9142b車間現(xiàn)場動(dòng)火防范措施岫件中無此制度。根據(jù)GB30871-2014化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范、安全作業(yè)證的辦理、審批和使用、泰安監(jiān)201699號(hào)、蘇安監(jiān)2016132號(hào)文件等文件編制了此制度

7、（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)GB30871-2014、泰安監(jiān)201699號(hào)文件、蘇安監(jiān)2016132號(hào)文件10進(jìn)入廠區(qū)車輛、人員安全管理規(guī)定原條款中無二道門管理規(guī)定相關(guān)內(nèi)容。根據(jù)安全主管部門要求，在公司設(shè)立了二道門，同步在此制度中加入了“外來人員、車輛進(jìn)入生廣區(qū)必須遵守公司二道門管理規(guī)定”條款根據(jù)安全主管部門要求、二道門管理規(guī)定11二道門管理規(guī)7E原文本中無此制度。根據(jù)安全主管部門要求、4.22事故教訓(xùn)及安全管理需要，結(jié)合公司總平與安全管理要求，編制了此制度（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)安全主管部門要求12勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和管理制度原文本中此制度無冬裝及焊工手套發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需要部門提出了取樣

8、口罩等修訂意見，修訂或增加了冬裝發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、口罩化驗(yàn)員一月一只、翻毛皮鞋維修工每年一雙、焊工手套焊工每月1付。根據(jù)生產(chǎn)與質(zhì)量管理需要13領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制度原文本中未明確應(yīng)帶班但未帶班的罰則。根據(jù)安全管理部門要求，須將帶表表列入到制度中。修訂后，增加了現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定履行帶班職能的，每次扣罰責(zé)任人50兀；未履行請(qǐng)假手續(xù)又未幣班的一次扣罰200元并列入了領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班表根據(jù)安全監(jiān)管部門要求、員工手冊(cè)條款用實(shí)際帶班情況14值班管理制度原制度文本中值班巡查路線未列入門衛(wèi)、中控室等。將每晚查崗及巡查路線修訂為：門衛(wèi)、辦公樓、化驗(yàn)室、中控室、配電房、冷凍機(jī)房、主裝置、液氯廠房、儲(chǔ)罐區(qū)、外操室。根

9、據(jù)安全生產(chǎn)管理需要15工資分配方法員工手冊(cè)中工資分配方法已進(jìn)行了調(diào)整，此制度根據(jù)員工手冊(cè)進(jìn)行同步調(diào)整（詳細(xì)內(nèi)容見文本）根據(jù)員工手冊(cè)161718申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由根據(jù)國家法律法規(guī)及上級(jí)安全監(jiān)管部門監(jiān)察要求，根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，一是需對(duì)版本進(jìn)行變更，二是根據(jù)人員變化需對(duì)相應(yīng)崗位進(jìn)行調(diào)整，一是根據(jù)安全監(jiān)祭要求，需明確安全生產(chǎn)責(zé)任制的編制目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)，增加部門的安全責(zé)任制，并進(jìn)一步優(yōu)化安全管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)此，申請(qǐng)對(duì)安全生產(chǎn)貴任制進(jìn)行變更，確保文件的適宜性、充分性、有效性。變更目標(biāo)變更

10、后的安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步明確了各部門的安全責(zé)任，在部門安全責(zé)任基礎(chǔ)上分部門細(xì)化了崗位安全職責(zé)，優(yōu)化了安全管理網(wǎng)絡(luò)，適應(yīng)了職能部門對(duì)安全管理的需求，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管埋對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)、安全管理部門提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門安全科申請(qǐng)人審核部門辦公室審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全生產(chǎn)貝任制版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2安全生產(chǎn)貝任制人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3安全生產(chǎn)貝任制編制目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)原制度中無此內(nèi)容，

11、根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構(gòu)，修訂中增加了編制目的、適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)等根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構(gòu)需要4安全生產(chǎn)貝任制編制內(nèi)容和要求原制度中無此內(nèi)容，根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求，規(guī)范了文件架構(gòu)，修訂中增加了編制內(nèi)容和要求根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求及文件架構(gòu)需要5機(jī)構(gòu)安全職責(zé)原文本中無機(jī)構(gòu)安全職責(zé)，即無部門總的安全職責(zé)，只有分部門的人員安全職責(zé)。修訂中增加了此條款根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要6安全管理網(wǎng)絡(luò)原文本無安全管理網(wǎng)絡(luò)圖，且人員發(fā)生了變化，無安全總監(jiān)等安全職責(zé)，修訂中根據(jù)實(shí)際安全管理架構(gòu)增加了安全管理網(wǎng)絡(luò)圖根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全

12、管理需要7附則增加：各部門和基層單位應(yīng)按照本制度要求，結(jié)合本部門和本單位各崗位編制情況，組織制7E部門和單位各岡位安全職責(zé)，實(shí)行“一崗一責(zé)制”條款。根據(jù)安全職能部門監(jiān)察要求、安全職能分解及安全管理需要891011申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)部口制度匯編相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由部門制度匯編是基于員工手冊(cè)及各部門職能編制的部門管理制度匯總。2016年公司人員發(fā)生了變化，部分管理要求也發(fā)生了變化?；诖耍瑢?duì)版本、人員進(jìn)行變更，根據(jù)考核下放的要求需對(duì)質(zhì)監(jiān)、機(jī)修、車間考核制度進(jìn)行修訂完香，并針對(duì)16年度消耗情況及隱患查改中存在的1可題，修

13、訂消耗管理辦法、隱患白查方案等，根據(jù)工藝規(guī)程對(duì)部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)衛(wèi)生包干區(qū)、部門考核制度進(jìn)行修訂等。根據(jù)上述理由，提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)變更后的部門制度匯編，適應(yīng)了人員變化與版本更新的要求，強(qiáng)化了部門對(duì)基層員工的考核責(zé)任，明確了考核標(biāo)準(zhǔn)，包括消耗管理、隱患白查、部門考核方案的調(diào)整與修訂，與實(shí)際管理需要致，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合日常管埋對(duì)文件的使用要求。程序要求由制度涵蓋的部門提出并修訂，辦公室、生產(chǎn)科共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門質(zhì)監(jiān)、設(shè)備、安全、營運(yùn)部門申請(qǐng)人審核部門辦公室、生產(chǎn)科審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或內(nèi)容變更原因1部門制度

14、匯編版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2部門制度匯編人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3質(zhì)監(jiān)部考核細(xì)則退到早退等違紀(jì)行為扣罰當(dāng)事人1分變更為按員工手冊(cè)相關(guān)條款執(zhí)行根據(jù)員工手冊(cè)統(tǒng)一規(guī)定4維修工工作考核辦法原制度中沒有該條款，根據(jù)考核要求，編制了此制度條款（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司考核要求5監(jiān)控系統(tǒng)使用規(guī)7E原制度中外操定期巡檢監(jiān)測點(diǎn)攝像頭未明確。現(xiàn)明確庫區(qū)攝像頭（液氯廠房北側(cè)東、西槽）為外操定期巡檢監(jiān)測點(diǎn)根據(jù)公司管理要求6生產(chǎn)場所手機(jī)使用管理制度原條款當(dāng)班班組長未履行職責(zé)，未督促班組成員按管理制度上交手機(jī)的修訂為當(dāng)班班組長未履行職責(zé)，未認(rèn)真督促、檢查班組成員按管理制度

15、上交手機(jī)或仍發(fā)現(xiàn)班中有玩弄手機(jī)現(xiàn)象的根據(jù)公司安全管理要求7交接班管理制度原制度中無每周總結(jié)的條款。增加了每周五利用晨會(huì)進(jìn)行生產(chǎn)情況周總結(jié)、周考核等生產(chǎn)工作推進(jìn)根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求8142b車間消耗管理辦法原制度中無消耗管理辦法。修訂中增加了該條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、消耗管理要求9生產(chǎn)科隱患自查萬案原制度中隱患自查方案比較簡單，主要規(guī)定了檢查范圍與考核且比較粗放。修訂的隱患自查萬案細(xì)化了檢查范圍、檢查方法，對(duì)不同崗位提出了考核標(biāo)準(zhǔn)（具體內(nèi)容見文本）根據(jù)公司安全管理要求10F142b操作注意點(diǎn)控制反應(yīng)溫度在40-100C,最高不超過105C變更為控制反應(yīng)溫度最高不超過

16、110C根據(jù)工藝規(guī)程技術(shù)文件11分子篩使用管理制度原制度中沒有分子篩吹掃的要求。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，修訂中增加了分子篩吹掃的程序與要求。具體1內(nèi)容見文杰根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求12光氯化石英管、燈光源管理制度原制度維保保養(yǎng)責(zé)任人不明確，對(duì)各節(jié)反應(yīng)器石英管、燈光源維護(hù)工作標(biāo)準(zhǔn)不清晰。修訂的制度對(duì)責(zé)任人與工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了明確與細(xì)化。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求13142產(chǎn)品出入庫規(guī)定原入庫數(shù)量無雙方確認(rèn)的規(guī)定南昌產(chǎn)生分歧。修訂后條款增加：入庫數(shù)量倉庫、生產(chǎn)共同確認(rèn)，否則倉庫可拒絕入庫根據(jù)公司生產(chǎn)、質(zhì)量、消耗管理要求14車間生產(chǎn)班組長工作職責(zé)原制度條款中有員工手冊(cè)規(guī)定而制度缺失的

17、內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊(cè)及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求15142b車間外操工工作職責(zé)及考核辦法原條款中培訓(xùn)、考試、巡檢等考核要求與員工手冊(cè)不一致，按員工手冊(cè)相關(guān)條款進(jìn)行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求16142b車間內(nèi)操人員工作職責(zé)及考核辦法原制度條款中有員工手冊(cè)規(guī)定而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊(cè)及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求17班長安全工作職責(zé)及考核辦法原制度條款中有員工手冊(cè)規(guī)定而制度缺失的內(nèi)容。修訂增加：其他未及事項(xiàng)，按員工手冊(cè)及部門制度匯編相關(guān)條款處理根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求18灌裝工

18、工作職責(zé)及考核辦法原條款中培訓(xùn)、考試、巡檢等考核要求與員工手冊(cè)不一致，按員工手冊(cè)相關(guān)條款進(jìn)行了修訂調(diào)整。具體內(nèi)容見文本根據(jù)公司生產(chǎn)、人員管理要求19責(zé)任區(qū)管理制度原制度中無明確的責(zé)任區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn)。修訂中明確了責(zé)任區(qū)并根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)修訂了車間的責(zé)任區(qū)管理制度根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生管理要求20液氯廠房日常巡查、管理制度原制度中閥門、儀表每月點(diǎn)檢責(zé)任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負(fù)責(zé)，安全員督查。并增加了點(diǎn)檢與點(diǎn)檢記錄的考核條款根據(jù)公司生產(chǎn)、安全、人員管理要求21重大危險(xiǎn)源設(shè)施定期檢查、維護(hù)管理制度原制度中閥門、儀表每月點(diǎn)檢責(zé)任人不明確。修訂后明確為由裝卸組長、儀表工負(fù)責(zé)，安全員督查。根據(jù)公

19、司生產(chǎn)、安全、人員管理要求22營運(yùn)內(nèi)勤工作規(guī)程原條款：若為現(xiàn)金結(jié)算，則將財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)收款、簽字后發(fā)貨。若非現(xiàn)金結(jié)算，則在財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)由財(cái)務(wù)審批的合同或價(jià)格表審核、簽章后傳遞至相根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理與物資管理的要求應(yīng)部門修訂為：將財(cái)務(wù)聯(lián)、付貨聯(lián)、出門聯(lián)交客戶轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)按審批的合同或價(jià)格表審核、簽章后傳遞至相應(yīng)部門23供應(yīng)商管理制度原條款每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)修訂為每季度進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)審，每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理與物資管理的要求24員工辭職管理辦法原條款對(duì)辭職形式僅規(guī)定提出辭職請(qǐng)求，修定后明確書面要求，并對(duì)移交物品、結(jié)算款項(xiàng)等

20、進(jìn)行了修訂根據(jù)員工手冊(cè)及公司人員管理的要求25門衛(wèi)管理規(guī)定根據(jù)安全管理制度中的二道門管理規(guī)定，增加了臨時(shí)人員和車輛進(jìn)入生廣區(qū)，執(zhí)行二道門管理規(guī)定，在電話聯(lián)系征得相應(yīng)部門人員同意后發(fā)放臨時(shí)IC卡，并登記和收取相應(yīng)證件，離廠時(shí)回收。根據(jù)安全管理制度要求26外來人員管理規(guī)7E根據(jù)安全管理制度中的二道門管理規(guī)定，修訂了與二門管理、IC卡相關(guān)條款根據(jù)安全管理制度要求27現(xiàn)場管理制度及考核細(xì)則原條款一般項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查/、臺(tái)格扣2分，屢犯項(xiàng)、重點(diǎn)安全項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣4分修訂為一般項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查/、臺(tái)格扣2分，屢犯項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣4分、重點(diǎn)安全項(xiàng)1項(xiàng)整改復(fù)查不合格扣10分根據(jù)安全管理制度及公司考核

21、要求28場所安全衛(wèi)生管理規(guī)定原為辦公樓安全衛(wèi)生管理規(guī)定，實(shí)際內(nèi)容不僅僅局限于辦公樓。對(duì)制度名稱進(jìn)行了修訂并重新明確了包干區(qū)范圍。具體內(nèi)容見文本根據(jù)員工手冊(cè)及公司安全、衛(wèi)生考核要求29公司月度績效考核制度修訂中對(duì)上級(jí)職能部門檢查、所轄人員違規(guī)被公司查處、現(xiàn)場綜合考核等進(jìn)行了統(tǒng)一全面修訂，具體1內(nèi)容見文杰根據(jù)員工手冊(cè)及公司人員考核要求30公司月度績效考核制度財(cái)務(wù)、機(jī)修原無賬物卡相符、無設(shè)備因素影響生產(chǎn)等條款，修訂中增加了相應(yīng)條款。具體內(nèi)容見文本。根據(jù)員工手冊(cè)及公司人員考核要求申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)工藝操作規(guī)程相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申

22、請(qǐng)理由本公司裝置運(yùn)行至今，相關(guān)工藝參數(shù)、規(guī)程比較穩(wěn)定。2016年運(yùn)行中，根據(jù)安全管理需要、工藝運(yùn)行需要，經(jīng)會(huì)審，對(duì)部分參數(shù)進(jìn)行了調(diào)整，總體工藝流程等未變更。為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)變更后的工藝操作規(guī)程，與實(shí)際現(xiàn)場操作更致，與安全管理要求、文件管理要求、工藝管理要求相適應(yīng)，適應(yīng)了職能部門對(duì)生產(chǎn)管理、人員培訓(xùn)的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)部口提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門生產(chǎn)科申請(qǐng)人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或內(nèi)容變更原因1工藝操作規(guī)程版

23、本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2工藝操作規(guī)程人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3反應(yīng)崗位操作規(guī)程光氯化反應(yīng)器40-100C,第1節(jié)40-60C,2-5節(jié)80-100C,6-8節(jié)60-80C,9節(jié)V45C變更為第1節(jié)20-60C,2-5節(jié)80-110C,6-7節(jié)50-80C,8-9節(jié)40-60C根據(jù)工藝與操作規(guī)程需要4反應(yīng)崗位操作規(guī)程光氯化反應(yīng)正常開車及操作HCL吸收制31海U產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對(duì)應(yīng)濃度31%變更為HCL吸收制31%副產(chǎn)鹽酸比重小于1.15（對(duì)應(yīng)濃度31%）根據(jù)比重表，1.15對(duì)應(yīng)濃度為31%而、是31%5精e留崗位操作規(guī)程分子篩再生由于目前已

24、不使用電加熱器，原文件中的電加熱器使用要求及操作要求條款取消。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)需要67891011申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)安全規(guī)程相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由2016年安全規(guī)程相關(guān)內(nèi)容與工藝規(guī)程配套，對(duì)安全生f到了指導(dǎo)作用。2017年工藝文件對(duì)反應(yīng)溫度進(jìn)行了修訂，本次安全規(guī)程同步修訂，且根據(jù)運(yùn)輸過程中的情況，對(duì)集裝箱裝箱、落箱的安全要求進(jìn)一步細(xì)化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)變更后，與工藝文件及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要相致，適應(yīng)了職能部門對(duì)生產(chǎn)管理、安全管理的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性

25、，符合安全管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)部門提出并修訂，工藝負(fù)責(zé)人'審核，經(jīng)忘經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門生產(chǎn)科申請(qǐng)人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或內(nèi)容變更原因1安全規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2氯化岡位安全操作規(guī)程光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在40-85攝氏度；2-6節(jié)溫度控制在80-100攝氏度之間；7-8節(jié)溫度控制在65-80攝氏度；第九節(jié)溫度彳氐于50攝氏度變更為光氯化正常使用過程中第一節(jié)溫度控制在20-60C;2-5節(jié)溫度控制在80-110C之間；6-7節(jié)溫度控制在50-80C；8-9節(jié)溫度控制在40-6

26、0C根據(jù)工藝規(guī)程文件3氯化岡位安全操作規(guī)程使用過程中嚴(yán)禁反應(yīng)長時(shí)間超溫（100C以下）超壓（0.1mpa以下）工作變更為使用過程中嚴(yán)禁反應(yīng)長時(shí)間超溫（110C以下）超壓（0.1mpa以下）工作根據(jù)工藝規(guī)程文件4濯裝岡位安全規(guī)程原文件中無箱柜與鎖銷的相關(guān)安全規(guī)定。增加：使用移動(dòng)式集裝箱吊機(jī)吊裝箱柜時(shí)，操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行吊機(jī)安全操作規(guī)程，并在起吊前檢查箱柜與車輛的鎖銷處于開啟狀態(tài)，落箱車輛后必須檢查確保鎖銷處于關(guān)閉狀態(tài)。設(shè)備部門封箱時(shí)必須對(duì)鎖銷狀態(tài)進(jìn)行檢查確認(rèn)根據(jù)運(yùn)輸過程中的實(shí)際管理需要5678申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)崗位說明書相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期

27、2016.11.1申請(qǐng)理由岡位說明書是明確向?qū)宦氊?zé)、任職要求的文件。根據(jù)2016年度的職能履行情況，需對(duì)版本進(jìn)行變更，對(duì)財(cái)務(wù)、營運(yùn)部分職能進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并對(duì)質(zhì)監(jiān)職能進(jìn)行了文字調(diào)整，其他崗位的說明書沒有變化。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)適應(yīng)了職能部門對(duì)人員招聘、培訓(xùn)、使用與考核的需求，文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合安全管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由辦公室提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門辦公室申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或內(nèi)容變更原因1崗位說明書版

28、本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2營運(yùn)科主管崗位說明書制定年、季、月工作計(jì)劃變更為制定年、季、月、周工作計(jì)劃并與生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)、財(cái)務(wù)等部門及時(shí)對(duì)接根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要3財(cái)務(wù)科主管崗位說明書做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)物資的采購、入庫、保管、領(lǐng)用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理變更為做好倉庫內(nèi)部監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)物資的采購、入庫、保管、領(lǐng)用、異常消耗、合理庫存及廢舊物資的管理，確保物資管理有序，賬物卡相符。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要4質(zhì)監(jiān)科主管崗位說明書原崗位說明書相關(guān)條款表述繁瑣，需對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整完善。具體內(nèi)容見文本。文字表述的調(diào)整，主旨不變5678申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1

29、內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)員工手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由員工手冊(cè)是確定公司員工生活與工作的行為準(zhǔn)則（其中包含全體員工工作職責(zé)之義務(wù)及享受福利之權(quán)力），是公司綱領(lǐng)性文件，是行政管理最根本的依據(jù)。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對(duì)勞動(dòng)合同簽訂、試用辭職與請(qǐng)假程序、工資分配方法、例會(huì)與考核時(shí)間考核標(biāo)準(zhǔn)、萬保用品等需進(jìn)行修訂，以與企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營相符。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足員工個(gè)人成長需要。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)官管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由辦公

30、室提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等部門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門辦公室申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1員工手冊(cè)版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2員工手冊(cè)人員徐桂林離職等變更為蔣衛(wèi)龍根據(jù)人員實(shí)際變化變更3員工行為規(guī)范搞好并保持工作場所及廠區(qū)清潔衛(wèi)生變更為搞好并保持工作場所及包干區(qū)清潔衛(wèi)生根據(jù)行政管理需要，包干范圍指代更明確4聘用與離職凡進(jìn)入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議，自簽訂之日起生效。變更為凡進(jìn)入本公司工作的員工都必須與企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議，簽訂日期自正式錄用之日起。根

31、據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理而5聘用與離職本公司所錄用的員工均為年滿18周歲以上變更為本公司所錄用的員工均為年滿18周歲根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理而6聘用與離職試用與轉(zhuǎn)正原無經(jīng)試用不符合條件的條款，增加：或經(jīng)試用不符合招錄條件的，公司有權(quán)即時(shí)解雇該員工根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理而7聘用與離職辭職辭職員工須親自填寫辭職審批表和辭職會(huì)簽單變更為辭職員工須親自填寫辭（離）職審批表、工作交接清單、調(diào)動(dòng)清理單等根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理而8聘用與離職辭職手續(xù)辦理完畢后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室確定該員工離開公司的日期后執(zhí)行變更為手續(xù)辦理完畢后，由辦公室確定該員工離開公司的日期，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行根據(jù)公司行政管理的架構(gòu)與層次9

32、聘用與離職解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議解除員工勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，注明理由變更為解除員工勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議由員工所在部門領(lǐng)導(dǎo)提出書面申請(qǐng)，注明理由并提供書面的、電子的相關(guān)證據(jù)根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理而10工作時(shí)間與考勤管理員工因私事或疾病不能正常簽到上班變更為員X因私事或疾病、能正常上班根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理需要，行為更明確11各類假期審批及工資發(fā)放制度一病假15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批變更為15天以上由辦公室按規(guī)定提出處理意見報(bào)總經(jīng)理審批（視崗位工作情況批準(zhǔn)）。根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理需要，行為更明確12各類假期審批及工資發(fā)放制度一病假病假期間，發(fā)放基

33、本工資，如基本工資低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)，按最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行變更為病假期執(zhí)行國家醫(yī)療期的規(guī)定。病假期間工資發(fā)放按江蘇省工資支付條例的規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)、江蘇省工資支付條例等及行政管理需要13各類假期審批及工資發(fā)放制度一工傷假職工在生產(chǎn)中或其他因工事故中負(fù)傷的，必須及時(shí)向公司辦公室申報(bào)變更為職工在生廣中或其他因公事故中負(fù)傷的，必須及時(shí)向公司辦公室申報(bào)，并按要求提供相關(guān)證明材料根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行政管理14各類假期審批及工資發(fā)放制度一工傷假認(rèn)定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司上報(bào)泰興巾勞動(dòng)鑒定委員會(huì)進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定變更為認(rèn)定為工傷，經(jīng)治療痊愈，由公司協(xié)助上報(bào)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定。根據(jù)勞動(dòng)法規(guī)及行

34、政管理15各類假期審批及工資發(fā)放制度一一事假一個(gè)月內(nèi)本部門的事假審批權(quán)限不超過兩天。全年累計(jì)事假不得超過15天變更為對(duì)本部1個(gè)體員工事假審批權(quán)限一個(gè)月內(nèi)不超過兩大。個(gè)體員工全年累計(jì)事彳昕得超過15天根據(jù)行政管理需要，原條款易產(chǎn)生歧義16職工獎(jiǎng)懲條例實(shí)施細(xì)則員工有下列情形之一者，企業(yè)予以書面警告一一上班時(shí)間在崗位打瞌睡的初犯者刪除，員工有下列情況之一者，解除勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議一一上班時(shí)間在崗位打瞌睡的累犯者修訂為上班時(shí)間在崗位打瞌睡者根據(jù)行政管理及安全管理而17工資分配方法根據(jù)企業(yè)發(fā)展、員工實(shí)現(xiàn)需要及周邊企業(yè)現(xiàn)狀，工資架構(gòu)不變，調(diào)增了工資計(jì)算基準(zhǔn)，具體內(nèi)容見文本根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、員工實(shí)現(xiàn)需要及周

35、邊企業(yè)現(xiàn)狀18學(xué)習(xí)例會(huì)制度每月逢10為公司的政治業(yè)務(wù)集中學(xué)習(xí)日（逢公休假、法定假日順延），具體時(shí)間為下午13:30-3:00變更為每月逢10日為公司的政治業(yè)務(wù)集中學(xué)習(xí)日（逢公休假、法定節(jié)假日順延），生產(chǎn)線人員為一組，行政線人員與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人為一組，具體時(shí)間為生產(chǎn)線人員上午7:30-9:00,行政線人員與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人下午13:30-3:00根據(jù)實(shí)際管理需要19學(xué)習(xí)例會(huì)制度每月10日上午8:30為公司考評(píng)會(huì)變更為每月15日上午8:30為公司考評(píng)會(huì)根據(jù)實(shí)際管理需要20費(fèi)用審批制度員工出差、不得私自乘座的士、飛機(jī)、軟臥交通工具。在外就餐本省（除泰興市內(nèi)）補(bǔ)助10元/餐，夕卜省補(bǔ)助15元/餐，住宿費(fèi)80兀/

36、大變更為員工出差、不得私自乘座的士、飛機(jī)、軟臥交通工具。在外就餐（除泰興市內(nèi)）補(bǔ)助20元/餐，整大就餐的補(bǔ)助80元/天，住宿費(fèi)200元/天（省會(huì)等發(fā)達(dá)城市住宿費(fèi)300元/天）根據(jù)實(shí)際管理需要21降本節(jié)耗考核管理規(guī)定原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎(jiǎng)同賠，其中部門30%勺考核分配：生產(chǎn)科長15%車間主管30%車間副主管10%設(shè)備主管15%生產(chǎn)內(nèi)操共計(jì)15%生產(chǎn)外操、維修工共計(jì)15就更為原料、能源消耗考核：按公司：部門=7:3的比例同獎(jiǎng)同賠，其中部門30%勺考核分配：生產(chǎn)科長10%車間主管40%車間副主管10%設(shè)備主管10%生廣內(nèi)操共計(jì)15%生廣外操、維修工共計(jì)15%根據(jù)實(shí)際管理需

37、要22勞保用品發(fā)放制度原條款中無冬裝、焊工手套等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，修訂中進(jìn)行了增補(bǔ)并將口罩化驗(yàn)員三月一只變更為每月一只根據(jù)實(shí)際管理需要申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)液氯系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)內(nèi)容變更申請(qǐng)日期2016.11.1申請(qǐng)理由液氟系統(tǒng)運(yùn)行至今，一直比較安全、穩(wěn)定，其工藝要求未發(fā)生任何變化。此次修訂，僅對(duì)版本進(jìn)行變更，其他內(nèi)容不作調(diào)整。為保障文件的可操作性、規(guī)范性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)文件管理需要相適應(yīng)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。修訂后的文件符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由生產(chǎn)科提出并修訂，集團(tuán)總工審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申

38、請(qǐng)部門生產(chǎn)科申請(qǐng)人審核部門集團(tuán)研究所審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1液氯系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)書版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版234567891011申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程申請(qǐng)日期2016.11.2申請(qǐng)理由產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程是確定規(guī)范公司的檢驗(yàn)控制，做到有章可依，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，對(duì)客戶規(guī)格進(jìn)行修訂，通過增編客戶單，明確客戶名稱、客戶代碼及客戶要求，從而明確各客戶規(guī)格指標(biāo)。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既

39、滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)監(jiān)等音8門共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門辦公室申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程增加附件客戶與規(guī)格單編號(hào)對(duì)照根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要34567891011變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)儀器使用手冊(cè)申請(qǐng)日期2016.11.2申請(qǐng)理由儀器使用手冊(cè)是規(guī)范分析人員的操作行為，增強(qiáng)儀器日常保養(yǎng)及故障解除的能力，

40、結(jié)合日常工作中遇到的常見問題，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，針對(duì)中間控制反應(yīng)部分現(xiàn)改用為國廣色譜柱這一情況，通過明確操作參數(shù)，進(jìn)步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門辦公室申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1儀器使用手冊(cè)版本由2016版本變更為2017版本制度

41、修訂換版2儀器使用手冊(cè)調(diào)整反應(yīng)操作參數(shù)柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗(yàn)條件變更需要34567891011變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)中間控制檢驗(yàn)規(guī)程申請(qǐng)日期2016.11.2申請(qǐng)理由中間控制檢驗(yàn)規(guī)程是規(guī)范公司的檢驗(yàn)控制，做到有章可依，根據(jù)質(zhì)量管理的要求，編制。經(jīng)過一年的運(yùn)行，針對(duì)中間控制反應(yīng)部分現(xiàn)改用為國廣色譜柱這一情況，通過明確柱型號(hào)、操作參數(shù)，進(jìn)一步規(guī)范操作。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)文件的使用要求。程序

42、要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門辦公室申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1中間控制檢驗(yàn)規(guī)程版本由2016版本變更為2017版本制度修訂換版2中間控制檢驗(yàn)規(guī)程將柱型號(hào)GASPR(60m*0.32mm*0um)改為HT-1301(60m*0.25mm*1.0um)調(diào)整反應(yīng)操作參數(shù)為柱溫100度、檢測220度、汽化200度根據(jù)檢驗(yàn)條件變更需要34567891011變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)質(zhì)量管理制度申請(qǐng)日期2016.11.2申請(qǐng)理由質(zhì)量管理制度是在手冊(cè)及程序文件的基礎(chǔ)上編制的開展日常質(zhì)量工作的工藝性文件。2016

43、年獲得副產(chǎn)鹽酸工業(yè)品生產(chǎn)許可證，根許可證管理細(xì)則，增加對(duì)QS標(biāo)志管理；同時(shí)為強(qiáng)化對(duì)二氟一氯乙烷客戶規(guī)格的管理，增設(shè)了附件“客戶與規(guī)格單編號(hào)對(duì)照”。據(jù)此，為保障文件的可操作性，對(duì)此文件提出變更申請(qǐng)。變更目標(biāo)修訂后的文件，與企業(yè)實(shí)際管理需要相適應(yīng)，既滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要，又滿足檢驗(yàn)規(guī)范要求。修訂后的文件更具適宜性、充分性、有效性，更具指導(dǎo)性，符合生產(chǎn)經(jīng)營管理對(duì)文件的使用要求。程序要求由質(zhì)監(jiān)科提出并修訂，營運(yùn)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、辦公室審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。申請(qǐng)部門質(zhì)監(jiān)科申請(qǐng)人審核部門營運(yùn)生產(chǎn)財(cái)務(wù)質(zhì)監(jiān)審核人批準(zhǔn)人申請(qǐng)變更內(nèi)容序號(hào)制度名稱申請(qǐng)變更的條款或1內(nèi)容變更原因1質(zhì)里官理制度匯編版本由2016版本變更為

44、2017版本制度修訂換版2質(zhì)里官理制度匯編“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應(yīng)有明顯的牢固的標(biāo)志，應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、凈質(zhì)量、GB19仲規(guī)定的“腐蝕性物品”等標(biāo)識(shí)”修改為“副產(chǎn)鹽酸外包裝上應(yīng)有明顯的牢固的標(biāo)志，應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、產(chǎn)品名稱、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、工業(yè)品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)識(shí)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期或批號(hào)、凈質(zhì)量、GB19仲規(guī)定的“腐蝕性物品”等標(biāo)識(shí)。”根據(jù)管理細(xì)則要求增添3質(zhì)里官理制度匯編增設(shè)附件附件“客戶與規(guī)格單編號(hào)對(duì)照”。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要45678變更申請(qǐng)表變更事項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)®日職業(yè)健康安全管理管理手冊(cè)（首頁）申請(qǐng)日期2017.11.30申請(qǐng)理由質(zhì)

45、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管理手冊(cè)為建立和完善我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)競爭能力，實(shí)現(xiàn)公司方針和目標(biāo)，我公司依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制訂了管理手冊(cè)。管理手冊(cè)是全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程，是公司開展各項(xiàng)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全承諾。現(xiàn)予以發(fā)布公司的刀版管理手冊(cè)，全公司從總經(jīng)理到每一位員工必須嚴(yán)格按照管理手冊(cè)規(guī)定的要求貫徹執(zhí)行。本管理手冊(cè)亦適用于在合問情況下向顧客或第三