崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上營銷部門崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖崗位名稱：地區(qū)經(jīng)理崗 部門：營銷部工作內(nèi)容：催收貨款、結(jié)算貨款發(fā)貨（發(fā)票隨貨同行）詢問發(fā)票是否收到，確認(rèn)發(fā)票保存位置制作對賬單，詢證函客戶財(cái)務(wù)匯款財(cái)務(wù)收款，業(yè)務(wù)員報(bào)銷費(fèi)用營銷部門崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖崗位名稱：客服崗 部門：營銷部工作內(nèi)容：招投標(biāo)搜集信息制作投標(biāo)書與業(yè)務(wù)員再次溝通標(biāo)書制作情況，主要制定報(bào)價(jià)方案標(biāo)書制作完成，裝封業(yè)務(wù)員接收標(biāo)書，參與投標(biāo)簽訂中標(biāo)合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：與業(yè)務(wù)員溝通中是否充分表達(dá)？風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：制定價(jià)格方案時(shí)是否充分、有無泄露？風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：裝訂時(shí)是否嚴(yán)密，有無信息泄露？是否中標(biāo)與業(yè)務(wù)員溝通，甄選是否需要投標(biāo) 否 是 否 是 營銷部門

2、崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖崗位名稱：客服崗 部門：營銷部工作內(nèi)容：信息接收、傳遞、處理、反饋電話接聽、訂貨信息核對無誤后，輸入電腦用友系統(tǒng)發(fā)票出庫單傳遞給庫房備貨傳遞給包裝人員隨貨裝入發(fā)貨客戶收貨風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：接聽信息是否有誤？風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：輸入信息是否有誤？EMS是否到貨核對信息是否有誤技術(shù)反饋、售后服務(wù) 核對信息是否有誤 是 否 否 是營銷部門崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖崗位名稱：客服崗 部門：營銷部工作內(nèi)容：顧客投訴顧客信息糾正、預(yù)防是通過未通過未通過通過是否是 疑似不良事件、疑似質(zhì)量事故質(zhì)管部法人代表制造部營銷部疑似不良事件、疑似質(zhì)量事故不良事件、質(zhì)量事故否否驗(yàn)證驗(yàn)證營銷部門崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖崗位名稱：客服崗 部門：營銷部工作內(nèi)容：采購提出需求尋找貨源由業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商談價(jià)格等事宜選擇供應(yīng)商到貨庫房驗(yàn)證，到貨數(shù)量試劑、儀器出庫，發(fā)票報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：與業(yè)務(wù)員人員簽訂責(zé)任書。將進(jìn)貨成本作為業(yè)務(wù)員費(fèi)用扣除，降低風(fēng)險(xiǎn)下訂單與業(yè)務(wù)員人員簽訂責(zé)任書 否 是