蘇州市財政局采購業(yè)務工作規(guī)程

1、蘇州市財政局政府采購業(yè)務工作規(guī)程管理項目：1 、政府采購基本工作流程；2、政府采購預算及計劃編制；3、政府采購文件備案；4、政府采購合同備案；5、政府采購投訴處理；6、政府采購方式變更；7、政府采購代理機構(gòu)資格認定。管理依據(jù)：1、 中華人民共和國政府采購法；2、 政府采購貨物和服務招標投標管理辦法（財政部2004 年 18號令） ；3、 政府采購信息公告管理辦法（財政部2004 年 19 號令） ；4、 政府采購供應商投訴處理辦法（財政部2004 年 20 號令） ；5、 關于編報政府采購計劃的通知（蘇財購字20051 號） 。6、 關于開展江蘇省2004-2005 年度政府采購招標業(yè)務代理機

2、構(gòu)登記備案工作的通知（蘇財購 20049 號） 。管理對象：依法參加政府采購的行政機關、事業(yè)單位、團體組織；政府采購業(yè)務代理機構(gòu)；參與政府采購的供應商。管理程序：1.政府采購基本工作流程1.1 采購人根據(jù)政府采購預算編制采購計劃報財政部門。標準：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標準中的 采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中 報財政部門。本崗位責任人：政府采購預算、計劃監(jiān)管人員崗位職責及權限：采購計劃和項目資金核定的受理權。1.2 采購人自主委托采購代理機構(gòu)。1.4政部門。1.3 采購代理機構(gòu)按照采購人委托的權限開展采購工作。采購代理機構(gòu)根據(jù)采購人的采購

3、計劃制訂初步采購方案報財1.5 財政部門審核采購代理機構(gòu)報送的采購方案。標準： 按政府采購法的規(guī)定確定采購方式本崗位責任人：政府采購預算、計劃監(jiān)管人員崗位職責及權限：依照法律法規(guī)對采購方式的審核權。1.6 采購代理機構(gòu)按照批準的采購方案會同采購人編制采購文件報財政部門。1.7 財政部門對采購代理機構(gòu)報送的采購文件進行合規(guī)性檢查，3個工作日內(nèi)給予備案或不備案答復。標準： 時間及程序符合規(guī)定。不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。本崗位責任人：政府采購文件備案監(jiān)管人員崗位職責及權限： 未經(jīng)合規(guī)性檢查的采購文件不予備案；未列入采購計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權。1.8

4、 采購文件備案后在指定媒體公開發(fā)布。未通過備案的由采購代理機構(gòu)重新制作采購文件。1.9 采購代理機構(gòu)組織開標、評標事宜。1.10 采購人根據(jù)評審結(jié)果確定中標、成交供應商。1.11 采購代理機構(gòu)在指定媒體上發(fā)布中標、成交公告，并向中標、成交供應商發(fā)出中標、成交通知書。1.12 采購人與中標、成交供應商簽訂政府采購合同。政府采購合同簽訂之日起7 個工作日內(nèi)，采購人或采購代理機構(gòu)應將采購合同副本報財政部門備案。標準： 采購編號、蓋章齊全；中標、成交金額與合同金額一致；采購內(nèi)容與合同內(nèi)容一致。在規(guī)定時間內(nèi)報財政部門。本崗位責任人：政府采購合同備案監(jiān)管人員崗位職責及權限：確定備案權：與開標記錄上的中標、

5、成交金額完全一致，標的、規(guī)格 型號、數(shù)量明確的合同準予備案。不予備案權：對與采購文件有實質(zhì)性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標、成交金額10%的合同，未經(jīng)上級同意的不予備案。1.13 采購人對供應商履約組織驗收。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。1.14 驗收合格后，采購人可向市國庫支付中心申請付款。1.15 市國庫支付中心接受采購人申請，直接向中標、成交供應商支付貨款。采購代理機構(gòu)財政部門審核采購 項目、落實 采購資金； 審查采購 初步方案主管部門對下屬單位報 送的采購計劃 及資金核定表 進行審核并集 中上報財政部 門接受采購人委 托，制訂初步

6、 采購方案2.1 采購人在編制下一財政年度部門預算時，應當按照部門預算編 制的要求按年度蘇州市政府集中采購目錄和采購限額標準 編制政府采 購預算。財政部門對各預算部門（采購人）編報的政府采購預算進行審核， 按規(guī)定程序批準后形成下一財政年度政府采購預算。2.2 采購人根據(jù)財政部門批復的政府采購預算 （年度或追加），按照 年度蘇州市政府集中采購目錄和采購限額標準 中的采購品目名稱分別 填寫蘇州市政府采購項目資金核定表，在每月20日前編制下一個月 份的政府采購計劃，上報主管部門，同時通知采購代理機構(gòu)制訂采購初步 方案。2.3 主管部門對下屬單位報來的政府采購計劃及資金核定表進行審 核，審核無誤后連同

7、本部門的政府采購計劃和資金核定表于每月25日前集中報財政部門。2.4 財政部門收到主管部門上報的采購計劃后，根據(jù)政府采購預算 審核采購項目、落實采購資金，及時批復給主管部門。標準：采購人提交的資料齊全，按年度集中采購目錄和限額標準中的采購品目填寫。主管部門審核下屬單位采購計劃會同本部門采購計劃集中 報財政部門。本崗位責任人：政府采購預算、計劃監(jiān)管人員崗位職責及權限：采購計劃和項目資金核定的受理權。2.5 財政部門收到采購代理機構(gòu)交來的采購方案后應對采購方式等內(nèi)容進行審查，審核無誤后在5 日內(nèi)將當月政府采購方案返回給采購代理機構(gòu)實施采購。標準： 按政府采購法的規(guī)定確定采購方式本崗位責任人：政府采

8、購預算、計劃監(jiān)管人員崗位職責及權限：依照法律法規(guī)對采購方式的審核權。4.政府采購合同備案流程3.1 采購代理機構(gòu)按批準的采購方案會采購人編制采購文件報財政 部門備案。3.2 財政部門對采購代理機構(gòu)報送的采購文件進行合規(guī)性檢查，三 個工作日內(nèi)給予備案或不備案答復。標準：時間及程序符合規(guī)定。不得以不合理的條件對供應商實行差別 待遇或者歧視待遇。本崗位責任人：政府采購文件備案監(jiān)管人員崗位職責及權限：未經(jīng)合規(guī)性檢查的采購文件不予備案；未列入采購 計劃的采購項目不予備案。重大采購項目備案的初審權。3.3 采購文件備案后在指定媒體公開發(fā)布。3.4 未通過備案的由采購代理機構(gòu)重新制作采購文件。起30日內(nèi)，按

9、照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同。4.2 政府采購合同自簽訂之日起7個工作日內(nèi)，采購人應當將合同 副本報財政部門和有關部門備案。標準：采購編號、蓋章齊全；中標、成交金額與合同金額一致；采購 內(nèi)容與合同內(nèi)容一致。在規(guī)定時間內(nèi)報財政部門。本崗位責任人：政府采購合同備案監(jiān)管人員崗位職責及權限：確定備案權：與開標記錄上的中標、成交金額完全一致，標的、規(guī)格 型號、數(shù)量明確的合同準予備案。不予備案權：對與采購文件有實質(zhì)性變更的合同不予備案；追加合同項目與原合同不符或追加金額超過原中標、成交金額10%的合同，未經(jīng)上級同意的不予備案。4.3 采購人需追加與合同標的相同的貨物、工程或者服務的，在不改變合同其

10、他條款的前提下，可與供應商協(xié)商簽訂補充合同，但所有補充合同的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。4.4 采購人對供應商履約組織驗收，合格后，向市國庫支付中心申請付款。4.5 市國庫支付中心接受采購人申請，直接向中標、成交供應商支付貨款。5.1 供應商對采購人、采購代理機構(gòu)的質(zhì)疑答復不滿意， 或者采購 人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)作出答復的， 供應商可以在答復期滿后 15個工作日內(nèi)向同級財政部門提起投訴。5.2 投訴人投訴時，應當提交投訴書，并按照被投訴采購人、采購 代理機構(gòu)（以下簡稱被投訴人）和與投訴事項有關的供應商數(shù)量提供投訴 書的副本。投訴書應當包括下列主要內(nèi)容：5.2.1 投訴人和

11、被投訴人的名稱、地址、電話等；5.2.2 具體的投訴事項及事實依據(jù)；5.2.3 質(zhì)疑和質(zhì)疑答復情況及相關證明材料；5.2.4 提起投訴的日期。5.2.5 投訴人應當署名。投訴人為自然人的，應當由本人簽字；投訴人為法人或者其他組織的，應當由法定代表人或者主要負責人簽字并加蓋公章。5.3 財政部門收到投訴書后，在 5 個工作日內(nèi)進行審查，對不符合投訴條件的按規(guī)定予以處理。5.3.1 投訴書內(nèi)容不符合規(guī)定的，告之投訴人修改后重新投訴；5.3.2 投訴書不屬于本部門管轄的，轉(zhuǎn)送有管轄權的部門，并通知投訴人；5.3.3 投訴不符合其他條件的，書面告之投訴人不予受理，并說明理由。對符合投訴條件的，自財政部

12、門收到投訴書之日起即為受理。5.4 財政部門在受理投訴后3 個工作日內(nèi)向被投訴人和與投訴事項有關的供應商發(fā)送投訴書副本。5.5 被投訴人和與投訴事項有關的供應商在收到投訴書副本之日起 5 個工作日內(nèi)，以書面形式向財政部門作出說明，并提交相關證據(jù)、依據(jù)和其他有關材料。財政部門自受理投訴之日起30 個工作日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定， 并以書面形式通知投訴人、被投訴人及其他與投訴處理結(jié)果有利害管理的政府采購當事人。5.6 投訴人對財政部門門的投訴處理決定不服或者財政部門逾期未作處理的，可以依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。6.政府采購方式變更流程6.1采購人、采購代理機構(gòu)按市政府集中采購

13、目錄及限額標準的規(guī)定組織采購活動6.2 對公開招標數(shù)額標準以上的采購項目，因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，應當在采購活動開始前報市級財政部門批準。6.3 對公開招標活動中，投標截止時間結(jié)束后參加投標的供應商不足三家的， 除采購任務取消情形外，采購人或采購代理機構(gòu)應當報告市級財政部門，由財政部門按照以下原則處理：6.3.1 招標文件沒有不合理條款、招標公告時間及程序符合規(guī)定的，同意采取競爭性談判、詢價、或者單一來源方式采購；6.3.2 招標文件存在不合理條款的，招標公告時間及程序不符合規(guī)定的，應予廢標，并責成采購人、采購代理機構(gòu)依法重新招標。6.4 在評標期間，出現(xiàn)符合專業(yè)條件的供應商或者對招標文件作出實質(zhì)響應的供應商不足三家情形的，可以比照前條規(guī)定執(zhí)行。6.5 縣級市及區(qū)政府采購活動中需要采購方式變更的，應報市級財政部門批準。7.政府采購代理機構(gòu)資格認定流程7.1 社會中介機構(gòu)向市財政部門提出取得政府采購代理資格的書面申 請。7.2 在向財政部門提出書面申請的同時提供下列材料