物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風(fēng)險提防管理體系

1、業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險源風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險防范責(zé)任部門措施制度物資采購制訂采購 計劃1.1沒有根 據(jù)生產(chǎn) 計劃采 購造成物資 浪費 或庫存積壓生產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部1、生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況填寫計劃內(nèi)物資申請米購 計劃及審批表交到物資供應(yīng)部；2、物資供應(yīng)部進行組織采購；3、物資供應(yīng)部庫管員平時加強庫存物資的信息反饋，每周最 后一天要將包裝材料的庫存數(shù)量報告給主管，以便于安排 包裝生產(chǎn)。糧食、谷殼、煤炭在每輪次制酒生產(chǎn)結(jié)束后及 時向主管部門報告庫存數(shù)量。重要物資分類管理標(biāo) 準(zhǔn)合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)選擇 供應(yīng)商1.2物資供 應(yīng)部獨自確 疋供方暗箱操作，損害我公司利益物資供應(yīng)部1、A類重要物資供方的評定與選擇由物資

2、供應(yīng)部推薦，企業(yè) 管理部組織相關(guān)部門組成供方質(zhì)量保證能力調(diào)查組，按照 公司采購產(chǎn)品控制程序要求到相應(yīng)供方現(xiàn)場進行質(zhì)保 能力調(diào)查評定，評定合格后經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，成為合格供 方。2、B類重要物資供方的評定與選擇由物資供應(yīng)部到供方現(xiàn)場 考察質(zhì)保能力或根據(jù)有關(guān)資質(zhì)證明材料評價合格后確定的 供方。3、對于未經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查評定和批準(zhǔn)的新供方，物資供應(yīng)部 不得與之發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系；4、對長期保持質(zhì)量穩(wěn)定的供方，可根據(jù)供方業(yè)績資料來評定， 繼續(xù)保持業(yè)務(wù)關(guān)系。業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險源風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險防范責(zé)任部門措施制度物資采購價格談判 簽訂合同1.3所采購 物資價 格高于 市場 價，質(zhì) 量不符 合我公 司要求所采購物資 質(zhì)量

3、差，影響公司的安全牛產(chǎn)和 經(jīng)營物資供應(yīng)部1、A類物資實行定點米購，供方必須是由公司按照米購 產(chǎn)品控制程序要求進行質(zhì)保能力評定后經(jīng)批準(zhǔn)的合格 供方；B類物資按照公司計劃適量采購、足量供給、防 止積壓、實行定點米購的原則；2、由物資供應(yīng)部組織財務(wù)部、審計部、法律事務(wù)部、廠務(wù) 公開辦、紀(jì)委等相關(guān)部門與供應(yīng)商進行價格談判。3、采購需簽訂合同，對于大宗重要物資，進行招標(biāo)；4、對于生產(chǎn)常用物資，根據(jù)使用效果可以與廠家簽訂長期 合同；5、物資采購回來之后若使用部門反應(yīng)質(zhì)量差異較大，則由 物資供應(yīng)部做解釋說明；物資采購控制程序無售 后保證物資出現(xiàn)問 題后無售后 保障，造成 生產(chǎn)成本增 加物資供應(yīng)部1、物資的質(zhì)

4、量實行供方承包責(zé)任制、質(zhì)保金處罰制度、退 貨制度，對弄虛作假、以次充好的供方隨時可以停止合同的 執(zhí)行。2、物資供應(yīng)部做好供應(yīng)商誠信度備案工作3、做好采購合同簽訂工作。4、物資采購部門應(yīng)做好物資使用的后期質(zhì)量跟蹤。業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險源風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險防范責(zé)任部門措施制度倉儲管理物資入庫 檢驗2.1物資供 應(yīng)部單獨驗 收或驗收不 嚴(yán)格驗收程丿予不 嚴(yán)格，導(dǎo)致存在質(zhì) 量問題的物資入庫質(zhì)量 檢驗部物資 供應(yīng)部1、原料發(fā)運前，物資供應(yīng)部必須會同生產(chǎn)管理部、質(zhì)量檢 驗部到供方倉庫共同取回擬采購原料樣品分成兩份，一 份送質(zhì)檢部檢測化驗，另一份物資供應(yīng)部留存作收糧時 的實物標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)運時必須按照質(zhì)檢部檢測認(rèn)定合格的樣

5、 品對倉對號發(fā)運，物資供應(yīng)部必須派人到供方倉庫現(xiàn)場 監(jiān)督發(fā)運工作并在糧食運單上加蓋發(fā)運章。入庫前，物 資供應(yīng)部必須派人到收貨倉庫會同保管員按照公司質(zhì)量 檢驗部檢測認(rèn)定合格的樣品對倉對號驗收入庫。2包裝材料入庫前，保管員應(yīng)先審驗送貨憑證，檢查生產(chǎn)廠 家（產(chǎn)地、發(fā)貨單位），品名（品種）、數(shù)量是否與送貨憑 證相符，質(zhì)量和包裝有無損害等情況，如發(fā)現(xiàn)不符時應(yīng)立 即通知物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)。并與實物進行核對無誤后， 組織人員將貨品卸于規(guī)定場所，做好待檢標(biāo)識，在收貨臺 帳上登記；3、保管員在收到包裝材料后 2個工作日內(nèi)填寫“進廠物資 送檢表”送質(zhì)量檢驗部申請檢驗，質(zhì)量檢驗部接到“進廠 物資送檢表”后1個工作日

6、內(nèi)安排檢驗人員進行檢驗，并 填寫檢驗說明，當(dāng)日內(nèi)返回送檢庫房。4、對檢驗不合格的A類重要物資按照不合格品的控制程 序處理。重要物資分類 管理標(biāo) 準(zhǔn)倉儲管 理標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險源風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險防范責(zé)任部門措施制度倉儲管理倉儲防護3.1物資保 管不當(dāng)物資損壞等 問題導(dǎo)致公 司利益受損物資供應(yīng)部倉儲科1、對已驗收合格入庫的物品、驗收不合格品、報廢品要按 倉儲管理規(guī)定定制圖規(guī)定的區(qū)域堆放，并標(biāo)明物品類型、 品種、規(guī)格等。2、防偽標(biāo)、金牌等重要物資存放在保險柜中加密保管。3、不同品種、規(guī)格物品之間必須保留至少 20公分間距，物 品與門窗墻體之間必須保留至少1米間距，材料堆放要保 持消防通道暢通，嚴(yán)禁遮擋

7、消防設(shè)施。4、物品堆高必須遵守5層原則。已開箱打散的物品未發(fā)完 時應(yīng)再次密封存放，確保物品保持干凈、不受污染。5、庫房內(nèi)不得存放無關(guān)物資，特殊情況下需暫時存放的， 應(yīng)經(jīng)倉儲科領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可存放。6、保管員要做好庫房安全文明生產(chǎn)，保持庫區(qū)整潔，物品 擺放整齊，碼放符合定置管理要求。7、庫區(qū)禁止吸煙和帶入火種，庫內(nèi)的防火器材應(yīng)配備齊全， 定置擺放，不得擅自移動和拆除，保管員要每季度檢查一 次，發(fā)現(xiàn)問題及時報告安保部更換處理。倉儲管理標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險源風(fēng)險描述風(fēng)險風(fēng)險防范責(zé)任部門措施制度倉儲管理物資發(fā)放4.1空講空 出，弄 虛作 假，無 據(jù)發(fā)放物資去路不 明，為公司 來帶利益損害物資供應(yīng)部倉儲科1、生產(chǎn)車間領(lǐng)用原輔料應(yīng)按公司生產(chǎn)管理部下達(dá)的消耗定 額和領(lǐng)用計劃進行計量發(fā)放，并及時回收包裝物。每個輪 次結(jié)束后，由物資供應(yīng)部保管員對該輪次用料進行統(tǒng)計填 寫領(lǐng)料單，一式三份，經(jīng)領(lǐng)料車間主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。送 財務(wù)部、領(lǐng)料車間各一份，保管員留存一份登帳。2、成品酒憑銷售發(fā)票提貨聯(lián)發(fā)放，保管員在發(fā)放前仔細(xì)核 對，確認(rèn)無誤后方可發(fā)放，發(fā)放后立即做好記錄。3、其他物資應(yīng)憑相關(guān)手續(xù)和簽字蓋章齊全的領(lǐng)料單發(fā)放， 禁止打白條和無據(jù)發(fā)放。4、物資發(fā)出后一律不得退換，如確因產(chǎn)品質(zhì)量問題需要退 換，應(yīng)憑公司